电战机电安装现场精细化管理方案.docx
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电战机电安装现场精细化管理方案
XX机电安装项目部精细化管理
管理方案
为加强执行力，严把质量、安全关，按业主、监理、设计要求全面履行好合同。
根据公司《关于质量、安全精细化管理的他通知》要求，项目部质要以制度化为基础、程序化为标准、信息化为手段、执行力为保证，要让每一位员工把第一次工作做到位，并要求日结日清，每天都要对相关的情况进行检查，发现问题及时纠正、及时处理。
1、精细化管理宣贯、培训
精细化管理的定义：
是“五精四细”，即精华、精髓、精品（质量、品牌）、精通、精密，以及细分对象、细分职能和岗位、细化分解每一项具体工作、细化管理制度的各个落实环节。
理解精细化管理的特征：
“精、准、细、严”。
精：
精是做精，精益求精，追求最好，不仅把产品做精，也把服务和管理工作做到极致，挑战极限。
准：
准是准确的信息与决策，准确的数据与计量，准确的时间衔接和正确的工作方法。
细：
工作作细化、管理细化特别是执行细化。
严：
严是严格控制偏差，严格执行标准和制度。
精细化管理的关键工作：
是在于执行力，精细化管理就是落实管理责任，将管理责任具体化、明确化，它要求每一个管理者都要到位、尽职。
第一次就把工作做到位，工作要日清日结，每天都要对当天的情况进行检查，发现问题及时纠正，及时处理等等。
精细化管理的主要内容：
为“二个建设、四项控制、八项管理”，具体为：
“二建设”：
项目组织（机构）建设、项目管理制度建设；“四控制”：
进度控制、质量控制、安全控制、成本控制；“八管理”即现场管理、生产要素管理、技术管理、合同管理、信息管理、协调管理、风险管理、竣工验收和回访管理等等。
2、制度与程序建设
质量方面：
根据GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》及公司质量管理要求，建立了质量责任、检查、验收、检测设备管理、会议、培训、自查及评价、信息管理、问题处理及奖罚、考核、施工图纸审核、作业指导书编写、施工工艺卡管理、安全、技术交底、新技术、新材料、新工艺应用等各种质量管理制度；方针、目标、制度、工作程序应满足ISO9001:
2008、GB/T50430-2007标准要求及公司、业主质量管理要求。
安全方面：
项目部根据公司安全管理建立项目部安全管理制度，并运行南网“安风体系”，建立《安全生产风险管理体系业务指导书》包括安全管理、危害辨识与风险评估、应急与事故/事件管理、作业环境、生产用具、生产管理、职业健康、能力要求与培训、检查、审核与改进9个方面的业务指导书。
各部门、作业队工作中严格执行管理制度，质量、安全管理部门在日常检查及月质量、安全检查中检查各种管理制度执行情况，发现问题及时纠正；在执行中现漏项及不符合的条款时，由主管部门提出修改意见，并组织评审，经主管领导审批后下文执行，并在下次评审时进行改版。
3、局部区域封闭管理
安装区已实施封闭管理，并进行5S管理，设置安全检查门，专人值班，并设置了摄像头，实行监控管理，在每个区域进行局部封闭前的同时，在安全检查门附近安装监控装置，对进出人员、设备、材料等进行影像记录，保证过程管理的可追溯性。
但安装间其它区域未实施封闭管理，封闭管理区施工设备、材料、装置管理不到位等，具体问题及整改措施如下：
1）安装间及其它区域未实施封闭管理
在安装间除设备、物资倒运区（参建施工单位公共区）、机坑内实施封闭管理，安装间分全封闭管理（定子、转子施工区）和半封闭管理（其它工作任务变化频繁的施工区），机坑内实施全封闭管理。
2）对进入封闭管理区的人员实施进出许可审批制度：
对长期服务于本区域的业主、监理、厂家项目部领导及质量、安全管理人员进行一次性审批，明确单位、区域职责、有效区，并在值班处张贴。
对其它人员实行临时审批制度。
无审批的人员不准进入封闭管理区。
临时审批单格式见附表1。
3）配置更衣室及储衣柜，施工及检查人员配专用劳保
配置更衣室及储衣柜，所有在封闭区域施工的人员及特殊部位进行检查的检查人员均另外增加劳保配置，施工人员及检查人员要更换防静电棉质无包的连衣裤后方可进入：
在定子下线、机组回装、封闭母线检查时还需更换棉布鞋。
4）进出登记制度：
进出封闭区域的人员需在值班人员处进行登记签字，对每个人员进出的物资、工具并进行清点并签字确认，对工作无关的物品不得进入。
安全部对进出登记进行定期检查确认。
现场登记格式见附表2。
5）设备及材料滞留滞留审批单
对工具、材料原则上不允许滞留安装现场，如果因工作需要将设备及材料滞留在安装现场，则要有滞留审批单，值班人员的记录要明确滞留物品名称、位置、数量。
审批单格式见附表3。
6）设备及材料领用单
对永久设备及对保温等有特殊要求的消耗性材料可以滞留在安装现场，但需填物品滞留审批单，滞留在安装现场的永久设备及材料及消耗性材料在使用时要填设备及材料领用单，设备及材料领用单格式见附表4。
7）物资核销
每个班需对作业人员进出（或现场领用）的物资、工具进行按实核销。
核销单格式见附表5。
4、安装工艺卡
项目部编制《项目部施工工艺卡管理制度》，制度中明确了工艺卡的组织机构、实施程序、编写依据和方法、实施要求等。
1）工艺卡编写应图文并茂，言简意赅。
各工步及作业顺序应清晰、明了，每工序的内容、方法应简单、实用。
使用设备与工装的方法应准确、详细。
2）施工工艺卡批准下发，作业必须严格按其要求施工，质量部监督执行，过程中发现问题及时采取纠偏措施。
3）施工过程中发现工艺卡存在不合理地方，质检人员、施工技术人员应该及时反馈意见，专业工程师对反馈的意见进行收集、整理、总结和分析，对工艺卡修改和完善，重新报审批准后执行。
4）对转子组装、定子组装、下线及机组回装、调试、机组起动前检查、机组起动试运行等过程中的每一个关键环节要素、盲区要素，每一个控制工序进行识别疏理，并制订相应的控制措施，并根据识别出的内容补充及完善安装工艺卡及各类检查表。
做到事前控制、事中控制、事后控制。
同时对投入工程建设的所有人员、机械、设备、材料、施工工艺、施工环境等因素进行全方位、多层次的控制。
做到凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有人考评、凡事有据可查；做到工作程序化、考核目标化、记录格式化。
工艺卡格式见附表6。
5.外观质量控制
成立了外观质量改进领导小组，负责外观质量改进的发现、改进建议的评审及组织实施。
通过对施工现场日常的巡视检查，提出外观质量改进实施细则，发现问题及时整改完善，会同设计、厂家、监理、业主对外观质量进行全面检查，发现问题及时整改完善。
1）阀门安装要求规范、设施齐全、功能正常、位置正确、操作方便，阀门开关方向有明显标志。
油气水管道排列合理整齐，坡度、坡向正确，采用后置式支吊架进行固定。
支吊架安装牢固、整齐美观、受力合理、膨胀自由，管道介质流向的标示正确、清晰、规范。
2）电缆桥架安装：
根据设备布置图、电缆清册、电缆架布置图，核对电缆较多的部位的电缆架能否满足电缆敷设要求，确定电缆架层数变化部位应该增加或减少的电缆架是A、B、C、M中的哪一种，安装竖井段到水平段部位电缆架时根据所对应的电缆架相应错开。
3）电缆敷设整齐美观：
每根电缆敷设过程中，各部位的人员布置合理，整理好后能保证电缆的弯曲半径并固定牢固。
加强对施工质量的检查和监督工作，每天都有质检员对所敷电缆的敷设质量和工艺进行检查，并在得到质检员认可后才能进行下一步工作。
6、设备保护管理
从设备入库、二次倒运、设备安装、调试全程要对设备进行防护。
加大设备保护投入，制定了严格的管理措施和制度，杜绝因保护不当造成设备损坏。
1）在水泵水轮机本体安装完成后，在发电机机坑混凝浇筑期间，对已就位的机电设备进行防锈处理，在要求进行防腐处理的设备表面，在移交土建施工前至少完成底漆的涂刷工作，在无法进行油漆的设备表面涂抹黄油，以防止表面锈蚀，在机坑上里衬除保留必要的内支撑外，其余里衬表面完成清扫、打磨、防腐等工作，以免在后序的工作中在机坑内还留有大量的打磨、防腐工作，对机电设备存在较大的安全隐患；同时，在发电机坑混凝土浇筑前，在机坑上里衬上部的内支撑上安装有效的防护隔离层，以防止混凝土等掉落损伤设备。
2）电缆敷设后应及时做好成品的保护工作，在醒目处挂设警告标志牌。
对于电缆上方容易遭受电焊火花、尘物等影响的应在电缆上方铺设防火布等，对于电缆上方可能遭受落物打击的应在桥架上方盖设桥架盖板，其盖板等应有固定措施，以防被风吹落。
电缆上方严禁放置油漆等易燃物。
7、南网《安全风险管理体系》的落地应用
通过运用“四步法”，将风险体系在工程建设过程中落地。
第一步：
施工作业指导书
施工作业指导书是指导工程施工作业的基础性技术文件，使用流程如下：
筛选-----差异化分析-----审批-----应用
1）筛选工程开工前，施工项目部根据实际情况，从109份+57份《施工作业指导书》中选出相关部分，形成工程项目的“《施工作业指导书》设置表”。
2）分析：
作业指导书中规定的施工流程、质量标准必须严格执行。
施工项目部可针对施工器具、设备材料、作业环境和安全因素等的具体情况，对需要调整或增补的作业方法在指导书原文上以“*”号进行标注，并将补充、完善的内容填写在相应指导书后的《施工作业指导书》分析表中。
3）审批：
分析、补充后的《施工作业指导书》需经监理审批，方可应用于现场施工。
4）应用：
施工人员严格按照审批后的《施工作业指导书》开展现场施工。
施工项目部应采用“看板提醒”措施，在作业现场设置“作业指导书小看板①②”（简单的图形或表格），标识作业主要工艺流程、关键工序技术标准及安全风险辨识等。
第二步：
作业任务风险评估
基准风险指南对抽水蓄能工程现场开展安全风险评估、进行风险预控给予指引。
筛选-----差异化分析-----审批-----应用
1）分项工程开工前，根据实际项目作业任务、施工条件，参照《指南》开展针对性安全风险评估工作，形成《项目安全基准风险分析表》，由监理项目部组织施工、设计单位（必要时）进行审核，报建管局批准。
2）《指南》中未涵盖或作业条件与《指南》不相符的作业任务，由施工企业或项目部组织人员进行现场差异化分析，依照《南方电网公司作业危害辨识与风险评估技术标准》，按作业顺序进行风险种类的识别、风险等级的评定，并制定相应风险控制措施，并将风险辨识和评估结果补充完善到风险库（指南）中。
风险辨识及措施表见附表7。
第三步：
签发安全施工作业票
施工作业票使用：
施工作业票由现场负责人现场持有，在工作内容、地点、作业人员及安全措施不变时可连续使用30天。
作业票格式见附表8。
第四步：
实施站班会
1）每日开工前，由现场负责人组织，参加工作的全体作业人员参加
2）现场负责人进行“三交”、“三查”
三交：
交代作业任务的内容、作业流程、作业方法和分工
交代作业的施工技术要求
交代作业的危害、风险等级及风险控制措施
三查：
检查作业人员的着装是否符合作业要求
检查安全帽、安全带（高处作业）及其他安全工器具是否齐全
检查作业人员的精神状态和身体状态
3）现场负责人宣读作业票，所有作业人员确认签名
8、安全作业风险控制卡
建立了《作业安全风险控制卡》制度。
通过对机电安装工序的分析，辨识作业中存在的危险因素，制定并采取相应的控制措施，通过作业负责人（队长、班组长）、班组安全员、专职安全员，采取“安全三检制（作业队负责人一检、班组安全员二检、专职安全员三检）”方式，来完善“三工”制，通过《安全作业风险控制卡》的实施，强化安全措施、操作规程的落实，控制生产现场物的不安全状态和人的不安全行为。
《安全作业风险控制卡》主要是通过对作业中危险源的辨识，加强对作业过程“事前、事中、事后”的控制，把安全风险控制在作业的每一道工序中。
9、施工责任卡
所有主要设备在开始安装期间便制作责任卡，安装人员填写完成后将其置于设备外壳或柜门上，后序作业人员依次照实填写相关内容。
责任卡格式见附表9。
10、工作票及操作票
目前，所有未移交但已投运设备的管理均执行工作票及操作票制度，并将这一制度延伸到机组投运前的试验及检查过程中。
即机组投运前的试验及检查内容细化成试验操作票及检查操作票，保证试验及检查过程的精、准、细。
施工作业票见附表10。
附表1进入特殊部位及区域临时审批单
XX机电安装项目部进入特殊部位及区域临时审批单
编号
施工部位
进入原因
进入时段
负责人
进入人员（名单）
需要的物品
序号
名称
数量
申请人
申请时间
批准人
批准时间
附表2进入特殊部位现场登记表
XX机电安装项目部进入特殊部位现场登记表
封闭区部位（名称）
日期（班次）
序号
所属单位
通知单编号
进入时间
带入物品
人员进入签字
离开时间
带出物品
人员离开签字
值班人确认
封闭区负责人（每班检查确认）
附表3封闭区滞留设备及材料审批单格式
XX机电安装项目部封闭区滞留设备及材料审批单
编号：
封闭区部位（名称）
类别
序号
名称
滞留部位
滞留时间
工器具
永久设备及材料
施工设备
消耗性材料
申请人
申请时间
批准人
批准时间
附表4封闭区设备及材料领用单格式
XX机电安装项目部封闭区设备及材料领用单
封闭区部位（名称）
日期（班次）
序号
名称
领用时间
单位
数量
用途
部位
领用人员签字
值班人确认
封闭区负责人（每班检查确认）
附表5封闭区物资、工具核销单格式
XX机电安装项目部封闭区物资、工具核销单
封闭区部位（名称）
工作部位
主要工作内容
携带（领用）的工器具
序号
名称
进入（领用）数量
离开（退回）数量
核对结果
携带（领用）的施工设备
序号
名称
进入（领用）数量
离开（退回）数量
核对结果
携带（领用）的永久设备及装置性材料
序号
名称
进入（领用）数量
使用数量
离开（退回）数量
核销结果
携带（领用）的消耗性材料
序号
名称
进入（领用）数量
使用数量
离开（退回）数量
核销结果
进入时间
离开时间
进入（领用）前值班人员确认
离开（退回）前值班人员确认
工作负责人确认
工作负责人确认
附表6安装工艺卡格式
磁轭止浮块安装工艺卡
施工单位
签证单编号
时间
年
月
日
工作部位
#转子
图纸编号
DZ103D.8-10-33~34
工作内容
螺栓规格
M30
磁轭止浮块锁定螺栓
设计扭矩
螺栓编号
实际力矩
施工人签字
螺栓编号
实际力矩
施工人签字
备注
1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
示意图：
螺栓编号
说明：
多次、对称、均匀紧固螺栓，未尽事宜依据图纸及相关技术规范要求进行
螺栓锁定情况
第一完成人
检查人
见证人
专业工程师意见
注：
本表由工序负责人填写，作业队和技术科检查，按月交质量管理部相关工程师备案，该表作为考核担责的重要依据！
附表7安全风险辨析及措施表
发电机转子组装作业前安全风险辨析及措施表
序号
危害名称
风险种类
风险等级
风险控制措施
1
设备吊装时坠落
起重伤害
低风险
吊装时，无关人员避让，严禁下方停留。
2
吊具断裂，吊件坠落伤人
起重伤害
低风险
装卸前认真检查钢丝绳、吊钩、吊耳等吊具，确保吊具与被吊物重量相匹配
3
千斤顶滑落或超载
起重伤害
可接受
风险
千斤顶使用前要严格检查，液压千斤顶严防泄漏，使用时不能用加长手柄，不能超限使用
4
葫芦链条断裂或滑落
起重伤害
可接受
风险
使用前认真检查，并经负荷试验合格严禁超载或双链改单链，吊起重物时如需长时间停留，应将手链固定
5
设备吊装时，中心不正，与相邻发生碰撞，造成人员、设备损害
起重伤害
可接受风险
吊装过程中，须设多人多方位对设备中心位置全程监控，及时反映位置情况，指挥人员及时调整。
6
起重作业区重物下无关人员停留或作业
起重伤害
低风险
重物下方严禁站人或通行作业施工区
7
配筋测量架子固定不稳坠落伤人
物体打击
可接受风险
测量架子用螺栓固定牢靠
8
穿压紧螺栓时未抬稳，坠落伤人
物体打击
低风险
穿压紧螺栓时互相配合，扶稳压紧螺栓，长压紧螺栓用桥机配合
9
套装磁轭时，夹伤手部
物体打击
低风险
统一指挥，套装时作业人员不得将手放置到磁轭下部，下降时，起重人员须作出口令，提醒作业人员。
10
焊机电缆绝缘体损坏
触电
可接受风险
作业前认真检查焊机各部位，发现绝缘体损坏立即更换
11
设备组装时碰伤
物体打击
可接受风险
严禁将手伸入接合面和螺栓孔内，抬放零件时应协调配合
12
焊机、空压机漏电，未上锁的电源箱
触电
可接受风险
开关箱严格按“一机、一闸、一漏”设置，专人管理，定期检查
13
焊接中被加热块烫伤
烫伤
低风险
焊缝加热后短电，焊接中穿戴好个人防护用品
14
作业人员违规操作
机械伤害
低风险
调整时，上下交叉作业进行隔离或避让
15
组合面清洗时未对地面保护，造成污染
其他风险
低风险
设备清洗时用塑料布保护地面，及时清理塑料布上的油污
16
集电环安装时，工具等不慎滑落造成人员伤害
物体打击
低风险
严禁上、下层交叉作业
17
使用风动扳手打紧压紧螺栓时，风管破裂漏气害人
其他伤害
可接受风险
使用合格的风管，使用前认真检查，发现破损及时更换
18
磁极吊装方法不正确
机械伤害
低风险
磁极吊装采用专用吊装工具进行吊装，吊装过程应缓缓进行。
附表8安全施工作业票格式
转子组装安全施工作业票
编码：
FCBIC[201]ZYP-
工作时间
工作地点
技术员
现场安全员
现场负责人
安全风险分析及控制措施
序号
危害名称
风险种类
风险等级
风险控制措施
1
设备吊装时坠落
起重伤害
低风险
□吊装时，无关人员避让，严禁下方停留。
□装卸前认真检查钢丝绳、吊钩、吊耳等吊具，确保吊具与被吊物重量相匹配
□千斤顶使用前要严格检查，液压千斤顶严防泄漏，使用时不能用加长手柄，不能超限使用
□使用前认真检查，并经负荷试验合格严禁超载或双链改单链，吊起重物时如需长时间停留，应将手链固定
□吊装过程中，须设多人多方位对设备中心位置全程监控，及时反映位置情况，指挥人员及时调整。
□重物下方严禁站人或通行作业施工区
□测量架子用螺栓固定牢靠
□穿压紧螺栓时互相配合，扶稳压紧螺栓，长压紧螺栓用桥机配合
□统一指挥，套装时作业人员不得将手放置到磁轭下部，下降时，起重人员须作出口令，提醒作业人员。
□作业前认真检查焊机各部位，发现绝缘体损坏立即更换
□严禁将手伸入接合面和螺栓孔内，抬放零件时应协调配合
□开关箱严格按“一机、一闸、一漏”设置，专人管理，定期检查
□焊缝加热后短电，焊接中穿戴好个人防护用品
调整时，上下交叉作业进行隔离或避让
□设备清洗时用塑料布保护地面，及时清理塑料布上的油污
□严禁上、下层交叉作业
□使用合格的风管，使用前认真检查，发现破损及时更换
□磁极吊装采用专用吊装工具进行吊装，吊装过程应缓缓进行。
2
吊具断裂，吊件坠落伤人
起重伤害
低风险
3
千斤顶滑落或超载
起重伤害
可接受
风险
4
葫芦链条断裂或滑落
起重伤害
可接受
风险
5
设备吊装时，中心不正，与相邻发生碰撞，造成人员、设备损害
起重伤害
可接受风险
6
起重作业区重物下无关人员停留或作业
起重伤害
低风险
7
配筋测量架子固定不稳坠落伤人
物体打击
可接受风险
8
穿压紧螺栓时未抬稳，坠落伤人
物体打击
低风险
9
套装磁轭时，夹伤手部
物体打击
低风险
10
焊机电缆绝缘体损坏
触电
可接受风险
11
设备组装时碰伤
物体打击
可接受风险
12
焊机、空压机漏电，未上锁的电源箱
触电
可接受风险
13
焊接中被加热块烫伤
烫伤
低风险
14
作业人员违规操作
机械伤害
低风险
15
组合面清洗时未对地面保护，造成污染
其他风险
低风险
16
集电环安装时，工具等不慎滑落造成人员伤害
物体打击
低风险
17
使用风动扳手打紧压紧螺栓时，风管破裂漏气害人
其他伤害
可接受风险
18
磁极吊装方法不正确
机械伤害
低风险
安全补充事项/平面布置图
现场接受交底人员签名
备注
说明：
（一）本票由现场技术员填写，现场安全员审核，现场负责人签发生效。
现场负责人开工前核对风险控制措施并宣读。
（二）工作内容、地点、安全措施变化时应重新办票，用后上交备查；当人员发生变更时，应在备注栏记录变更情况。
对新增人员进行交底，并签名确认。
（三）应根据现场条件、范围和环境，补充安全事项或平面布置图。
（四）当风险等级与基准风险等级不一致时，项目部应组织相关人员重新进行风险评估并制定措施。
（五）基准风险等级与风险控制措施在开工前现场打“√”。
（六）签名不齐全（含代签名的）均作废票处理。
附表9电气设备安装调试责任卡
电气设备安装调试责任卡
责任卡编号：
项目
内容
设备名称
安装部位
设备安装责任人
安装开始时间
安装结束时间
设备接线人员
接线
升级会员 