专用汽车制造项目可行性研究报告.docx
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专用汽车制造项目可行性研究报告
年产15000辆专用汽车制造项目
可行性研究报告
一、总论
（一）、项目背景
1、项目名称：
年产15000辆专用汽车制造项目可行性研究报告
2、承办单位：
**专用汽车制造有限公司
3、建设地址：
4、法人代表：
5、承办单位概况
**专用汽车制造有限公司是接收原**工业有限责任公司挂车生产资质，重新组建的民营企业。
原**工业有限责任公司始建于1965年为国有中型企业，厂址位于**市石洞沟路9号。
企业主要产品为20吨—100吨各种规格型号的汽车半挂车，年生产能力1000辆，生产的产品曾享誉长城内外，大江南北，曾有“南汉阳，北**”之称，为我国专用车发展做出重要贡献。
**专用汽车制造有限公司接收**工业有限责任公司挂车资质后，决心打造**自已的精品专用汽车生产企业，现注册资本2262万元，经营范围为汽车挂车、低温冷藏运输车、环保设备、汽车配件制造；合金、汽车配件铸造；电力开关柜、机械加工；销售、技术服务、维修服务。
厂址在**市高新技术产业开发区南区，占地面积200亩（133334平方米）。
共有员工252人。
其中，工程技术人员62人（具有高级职称的8人，中级职称29人，初级职称25人）、管理人员14人、市场销售人员28人、生产工人148人。
共设有生产、销售、财务、供应、技术、售后服务、办公室、后勤8个部门。
为了推动环渤海经济圈发展，振兴**经济，经研究决定在**临港工业园占地633亩，生产专用车。
（二）、可行性研究报告工作范围
本报告为生产15000辆专用车生产能力建设项目所涉及的建设理由及必要性、建设条件、市场预测、工艺技术、生产设备、原材料供应、环境保护、安全卫生、消防、节能及投资估算、经济效益等情况进行可行性分析，论证其可行性。
（三）、项目建设的理由及必要性
随着我国高等级公路的快速发展,公路货物运输方式的数量和质量要求在逐渐变化,运输工具的专业化已成为必然的趋势,从而促进了专用车的迅速发展。
目前，世界上主要发达国家专用车的保有量和产量占到载货汽车的一半以上,专用车运输占公路货运量的比例一般在80%左右。
国外针对普通载货汽车市场的萎缩,不少大的汽车公司或汽车制造厂在竞争中大量生产适于改装专用车的各种底盘,这些底盘由改装厂生产成各种形式的专用车。
在专用车产品的种类和品种上,“十五”期间我国有了较快的发展。
目前已有300多个种类,5000多个品种的专用车。
近年来品种增加较快的是特种结构类,如车辆运输车、混凝土泵车、公路清障抢险车等,其次是厢式、罐式、专用自卸和专用半挂等专用车类产品，也有较快增长。
但这与世界上发达国家的专用汽车品种多达5000-6000种、德国8000种相比,仍有很大的差距。
随着科学技术的进步、创新能力不断的提高,我国专用车不论是液压举升装置、排料卸料装置、计量测量装置、机械作业装置、还是制冷保温装置、安全防护装置、自动控制装置、作业监视装置，不论是各类缸、泵、阀、仪表等总成，还是各种厢体、罐体等车身结构均在重型专用汽车上得到广泛应用,在一定程度上满足了新形势下用户对专用车多样化的需求,从而促进了专用车产品更新换代,使车辆的性能和功能不断完善,已成为现代专用汽车技术发展的趋势。
特别是在“十五”期间经过专用车制造企业自主开发及创新，我国专用车已经解决了汽车大类的空白,但汽车品种太少,还远不能很好的满足个性化、多样化的要求,专用车市场发展明显滞后。
在细分市场上呈现出明显求大于供的局面,这是因为我国专用车企业大多为中、小型国有企业,在今后一段时间内,那种小而全的格局将朝着单一种类、系列化、多品种、专业化模式发展。
在我国由于近年来经济持续增长,基础设施建设不断的加强,交通道路不断的改善,为了适应运输市场的需求和企业的发展,国内先后有十几家汽车改装厂与国外企业进行了合资或技术引进,也有一批新建改装汽车企业生产运输使用的重型自卸车、消防车、平板车和集装箱半挂车等，这既有助于我国专用车在国民经济建设中发挥作用,也有助于我国企业形成特有的专业配套体系和专业的产品,从而降低生产成本,提高生产效益和市场应变能力。
我国为了发展专用车产品，曾在“十五”期间曾制定了发展方针,主要内容体现为一个宗旨、两个中心、两个突破,对内支持民营企业发展专用车,对外加大开放力度，总量发展目标为300个种类,3000个品种,年产量为34万辆,保有量为375万辆,从而为提高专用车行业发展奠定了基础。
同时,为了适应不断完善社会主义市场经济体制的要求以及加入世贸组织后,国内外汽车产业发展的新形势,推进汽车产业结构调整和升级,全面提高汽车产业国际竞争力,满足消费者对汽车产品日益增长的需求,促进汽车产业健康发展。
2004年5月国家发展和改革委员会8号令制定了汽车产业发展政策,其明确提出专用汽车生产企业注册资本不得低于2000万元人民币,并具有产品开发能力和条件的产业政策。
因而，又为专用车健康有序的发展起到了积极推动作用。
专用车行业是个特殊行业，专用车品种多，用途广，是汽车产品的一大分支，专用车生产是我国汽车行业重要组成部分。
同时，专用车是多学科领域成就的合成，其发展水平代表着一国的科技发展水平，多数发达国家在乘用车市场充分发展之后，已把汽车工业发展的重点转向专用车的优先发展上。
因此，汽车产业政策鼓励先进的专用车生产企业发展,允许地方自己按要求核准设立专用车企业。
同时，国家鼓励被要求退出的通用型汽车企业向专用车生产领域转移,规避资金密集的劣势,转向技术密集和劳动密集的专用车产业发展。
中国的专用车产品在国际市场上有着广阔的发展前景,国家政策的目标是通过大力发展我国的专用车产业,扩大品种、提升性能、提高专用车的附加值和利润,在不断满足国民经济各行业要求的同时,与汽车零部件一道成为中国汽车产品走向世界的先锋。
随着“十一五”规划的实施以及我国推行积极稳健的财政政策和西部大开发、振兴东北、中部崛起、建设新农村战略的实施,市场对专用车的需求十分旺盛,属于密集型产品的大部分专用车产品,在较长时间内将占据市场的主要份额。
随着入世时间的延伸,在满足国内需求的同时,有望对外出口,以质量和价格优势赢得国际市场。
我国自上世纪80年代高速公路建成以来,公路运输加速了我国经济的持续发展。
目前,我国公路及高速公路网已是四通八达,全国公路通车里程达到160万公里，高速公路总里程达到6万公里。
路况质量的提高和道路环境的改善以及行驶路线的优化，将大大降低货物运输成本，提高企业和社会经济效益。
在我国公路货运与铁路货运相比,可以直接提供门对门的服务,更为快捷、高效。
因此,其公路货运量远远超过铁路货运量,在运输过程中,专用车发挥着重要作用。
专用车产业发展即是专用车企业生存和发展的需要,也是汽车工业发展的需要,而且专用车的发展将带动整个商用车的技术进步和市场繁荣。
综观以上论述,该公司投资建设专用汽车项目具有较强的适应范围,市场发展前景十分看好,其产品国内配套条件好、使用寿命长、环保效果好、可促进专用车的发展,能满足各行业运输的需要。
故本项目建设的理由充足、合理、投资建设是十分必要的。
（四）、项目概况
1、建设地点
本项目拟建于唐山曹妃旬**临港工业园，拟征地633亩。
（1）、建设规模：
根据市场需求，企业现状及专用车品种发展趋势确定为：
年产铝合金冷藏运输车2000辆；铝合金厢式运输车2000辆；车厢可卸式垃圾车2000辆；随车起重运输车2000辆；路面起重机车2000辆；低平板运输车2000辆；密封式自卸式垃圾车2000辆，压缩天然气运输车1000辆，总计15000辆。
（2）、建设目标：
通过投资建设专用车成为目前国内规模较大，制造性能最好，可靠性、安全性先进的供应企业。
项目建成后，预计年均销售收入603288.0万元，年创利润68500.34万元，税金23402.2万元。
3、主要建设条件
（1）、市场条件：
根据国家“十一五”规划及市场发展趋势，专用车市场发展前景广阔，市场发展条件有优势。
（2）、技术条件：
目前本企业专用车生产各项性能指标均能达到国家制定专用车所规定的标准要求，现已形成年产1000辆的生产能力，生产工艺成熟，技术性能可靠，产品质量有保证，用户使用反应良好。
（3）、资金条件：
专用车是列入国家“十一五”规划发展的重要产品之一，而且符合汽车产业政策，市场形势好，企业效益、社会效益及环境效益好，当地金融部门同意给予资金支持。
（4）、环境条件：
**临港工业园位于河北省东北部、唐山市南端，地处环渤海、环京津交汇地带。
因此，该项目在唐海县曹妃甸建设，将给唐山市增添一个新的经济增长点及市场需求量大的产品。
**临港工业园给予大力支持，因此，该项目建设环境条件比较好。
（5）、社会条件：
随着基础设施、公路网、环保投资力度加大，物流业兴起，道路不断完善，专用车使用量越来越多，受到社会普遍欢迎，这将对基础设施建设、环保事业的发展起到举足轻重的作用。
（6）、施工条件：
该项目新建厂房、公用设施、办公生活用房等均属普通建筑物，当地施工能力均能满足施工要求，建筑材料充足，而且场地宽阔，道路畅通，水、电有保障，施工条件好。
（7）、法律条件：
该项目建设符合国家“十一五”规划和汽车产业政策要求，能推动当地经济发展。
**临港工业园对该项目给予极大的重视，按着国家相应政策拟批准该项目进区进行建设。
（8）、外部协作配套条件：
**专用汽车制造有限公司经过近几年的生产，专用车已形成1000辆的生产能力。
在生产制造过程中有选择地确定了外部协作固定企业，形成了良好的协作供应链，有较好的供应渠道。
4、项目投入总资金及效益情况
本项目报批建设总投资124055.6万元，其中固定建设投资82677.1万元，建设利息5529.6万元，铺底流动资金35848.9万元。
项目建成后，形成年生产专用车15000辆规模，年均销售收入603288.0万元，利税91902.54万元，其中：
利润68500.34万元，税金23402.2万元。
5、主要技术经济指标
项目主要数据及经济指标表
序号
项目名称
单位
数值
备注
一
年生产规模
辆
15000
1
铝合金冷藏运输车
辆
2000
2
铝合金厢式运输车
辆
2000
3
车厢可卸式垃圾车
辆
2000
4
随车起重运输车
辆
2000
5
路面起重机车
辆
2000
6
低平板运输车
辆
2000
7
密封式自装卸式垃圾车
辆
2000
8
压缩天然气运输车
辆
1000
二
人员总数
人
1765
1
生产工人
人
1320
2
辅助工人
人
124
3
技术人员
人
177
4
管理人员
人
124
5
服务人员
人
20
三
厂区占地面积
hm2
42.2
四
新增建筑面积
m2
234675.0
五
新增设备
台
905
六
年耗主要原、辅材料
1
钢材
t
33000.0
2
铝材
t
6000.0
3
焊丝
t
675.0
4
油漆
t
375.0
5
CO2
m3
29260.0
6
O2
m3
38500.0
7
C2H2
m3
53900.0
七
年耗能
1
水
m3
4105200.0
2
电
Kwh
58800.0
3
汽油
t
30.0
4
天然气
m3
635040.0
5
蒸汽
t
6135.4
5
单位产品综合能耗
t标煤
0.18
6
万元产值综合能耗
㎏标煤
4.441
八
年总产值及劳动生产率
1
年均销售收入
万元
603288.0
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