品质管理制度海尔.docx
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品质管理制度海尔
吉安小林电子有限公司品质管理制度
一、总则
为提高产品制造质量，增强产品市场竞争力，特制订本制度。
二、适用范围
1.本制度适用于原材料、零配件的质控管理。
2.本制度适用于制造过程中半成品的质控管理。
3.本制度适用于成品出厂的质控管理。
三、职责
1.质检部负责原材料及成品出厂前的检验和判定工作。
2.生产部负责制造过程中的检验和判定工作。
3.其它相关部门配合实施。
四、管理内容
1、原材料、零配件质控管理
1.1当原材料到货后，由仓库部通知品质部对原材料进行检验。
1.2品质部依据总厂（东莞小林电子有限公司）品质部提供的相关检验资料进行检验，质检员做好“原材料检验记录”，检验合格方可入库。
如检验不合格，填写“来料检验报告”，一式提交仓库部，一式品质部备案留底。
品质部负责对不合格品的判定和处理（退货或让步接收）。
1.3原材料、零配件让步接受
A.当送检的原材料、零配件出现轻微不合格，但总体不影响成品性能，为保证生产正常进行，可做让步接收处理。
B.由品质部质检员填写“来料检验报告”，通知仓库部申请让步接收。
1.4原材料、配零件退货
A.当送检的原材料、零配件出现严重不合格，影响成品性能，为保证生产正常进行，须做出退货处理。
B.由品质部质检员填写“来料检验报告”，通知仓库部退货。
2、制造过程半成品质控管理
2.1生产过程中质检员负责各工序半成品的巡查检验工作，作好“日常检验记录“，以便追溯。
2.2当作业员在制造中造成人为不良，应通知相关人员及时改进，并作好“日常检验记录“，
2.3当作业员出现作业手法错误造成批量性不合格时，作好标识及记录，并隔离放置。
即刻通知生产主管予以返工或返修。
3、成品出厂质控管理
3.1成品装配后，生产QC依据检测要求，对产品进行全检。
3.2如检验不合格，品管作好不合格记录，并标识隔离，通知生产部予以返工或返修。
3.3成品让步接收：
如成品出现轻微不合格，但不影响总体性能与总厂品质部沟通能基本满足客户要求的，为保证交货期可申请让步接收。
C.成品让步接收非万不得以不得随意申请，一旦出现让步接收，说明产品制造过程控制出错。
届时，将依据不合格原因，结合相关操作工序，对责任人及相关人员做出50-150元/次的处罚。
4、检验记录与统计汇总
4.1检验员应对每次检验及时作好检验记录，记录是判定及追溯不合格的主要依据。
4.2品质部每月月底将当月不合格情况作统计汇总，提交上级领导审阅备案。
5、纠正与预防
5.1当重大或批量性出现不合格时，品质部应会同相关部门研究制订纠正与预防措施（必要时召开协调会），形成决议后填写“纠正与预防措施表”，并分发相关责任部门，以保证生产顺利进行。
“纠正与预防措施表”以书面形式备案保存，以便跟进及追溯。
5.2根据每月质量统计汇结果，品质部提炼主要不合格原因，提请召开月度质量会议，与相关部门研究制订纠正与预防措施，填写“纠正与预防措施表”应“纠正与预防措施表”以书面形式备案保存，以便跟进及追溯。
5.3纠正与预防应“举一反三”，以避免其它产品存在同类不合格。
确认：
审核：
作成：
曾晓荣
原材料、零配件检验记录单
送检单位：
送检日期：
送检数量：
零部件名称：
型号/规格：
所属型号/规格：
序号
检验项目
抽检数
实测结果
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
备注：
如通用原材料或零配件，可不填写“所属整机型号/规格”栏。
检验员：
日期：
日常检验记录
工序
检验项目
合格
不合格
不合格原因
不合格处置情况
检验员：
日期：
产品报验单
报验单位
报验日期
年月日
产品名称
产品型号/规格
报验数
单位
检验数
实收数
检验结论
检验员签字
备注
备注
1、详细的产品检验记录见验收记录单。
2、从验收合格日起，24h内凭此单办理产品入库手续，逾期造成的不良后果由采购部负责。
检验日期年月日验收日期年月日
注：
报验单一式三联①仓库②采购部③仓库质检部质检员
不合格通知单
送检单位：
日期：
产品名称
型号规格
单位
数量
不合格原因
检验员：
注：
报验单一式二联①采购部②质检员
让步接收申请单
产品名称
型号/格
数量
实际质量情况
∧
由检验员填
∨
项目名称
技术要求
实测数据及质量情况
不合格率
检验员签名
日期
让步接收数量
让步接收理由
签名/日期：
质控部门意见
签名/日期：
研发部
意见
签名/日期：
总经理审批
签名/日期：
备注
1.成品让步接收须由总经理审批后方可执行。
2.原材料、零配件由研发部签署意见后即可执行。
注：
本单为一式四联：
一联提出部门、二联质控部门、三联研发设计部、四联物管。
纠正与预防措施表
不合格内容
不合格原因分析
纠正与预防措施
责任部门/人
完成日期
制表人：
日期：
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