钉钉办公系统及审批管理流程办法.docx
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钉钉办公系统及审批管理流程办法
钉钉办公系统及审批管理流程办法
钉钉办公系统暨审批流程管理办法
第一章总则
第一条目的和依据
为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理,简化审批流程、节省审批时间,达到无纸化和移动办公的目的,结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点,特制定本办法。
第二条适用范围
本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求
钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理,硬件产品部为钉钉办公系统的管理部门,负责对此办公系统的维护、修订、管理。
本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP,并加入本公司钉钉办公系统,接受公司办公系统的管理和监督,严禁
将钉钉APP设为免打扰模式。
员工离职后综合管理部及时更新离职信息,员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。
第二章钉钉主要操作说明和总体要求
第四条主要操作说明和总体要求
(一)主要操作说明
1.每位员工下载钉钉APP安装成功后,及时熟悉手机界面上的每个
菜单和相应页面,需要下载相应“应用”的应及时下载。
对最下排的消息、DING、工作、联系人、等都要点击进去认真学习。
如下图所示:
3.管理人员每日必须点击最下方“工作”→点击“审批”,对“待我审批”事项进行审批。
第三章财务管理各应用要求及操作流程说明
第五条钉钉系统财务管理主要类别和操作流程总说明
(一)财务审批管理主要类别
目前公司钉钉系统中财务审批管理主要包括:
采购申请审批、采购询价审批、备用金申请审批、成本费用报销审批、付款申请审批等。
公司所有付款申请都必须在钉钉系统中详细填写“付款申请单”,(或
通过系统中的相片传输功能上传附件并注明发票是否已到),提交后按“相应部门经理→
财务经理→总经理”并抄送财务的审批流程进行审批,经审批后的付款才能执行付款。
(二)财务审批管理原则:
事前申请、逐级审批
每笔费用在开支前,必须在钉钉系统中按类别填写审批事项,逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。
钉钉系统已设置好审批人,申请人只需要填写相关的要素和上传相应附件即可。
(四)操作流程总说明
登录钉钉系统→点击最下方“工作”→点击“审批”,进入相应“应用”发起财务工作审批事项。
(五)线下流程
所有财务审批事项应将纸质凭证,按流程逐级交有权审批人手工签
字确认后,会计出纳人员才能计账付款。
纸质文档要交财务部留档备查。
条件成熟后,可以打印钉钉系统审批记录作为审批依据。
第六条采购申请审批权限和流程设置
公司所有采购申请都必须在钉钉系统中详细填写“采购申请单”,(或
通过系统中的相片传输功能上传附件),提交后按“相应部门经理→
→总经理”的审批流程进行审批,经审批后的采购才能执行采购。
第七条采购询价及合同审批权限和流程设置
(一)公司所有经申请审批同意采购的办公用品、设备、材料,均应进行
3家以上供货方的“采购询价”程序。
采购人员都应在钉钉系统中详细填写“采购询价表”,(或通过系统中的相片传输功能上传附件)。
第八条备用金领用审批权限和流程设置
公司所有备用金领用都必须在钉钉系统中详细填写“备用金申请”,
(或通过系统中的相片传输功能上传附件),提交后按“相应部门经理→总经理抄送财务
的审批流程进行审批,经审批后由财务打款。
第三章库房管理各应用要求及操作流程说明
第五条钉钉系统库房管理主要类别和操作流程总说明
目前公司钉钉系统中库房审批管理主要包括:
物品归还入库审批、物品领用审批、物料领用审批、外委出库加工申请、等。
公司所有物品领用申请都必须在钉钉系统中详细填写“物品领用申请单”,(或
通过系统中的相片传输功能上传附件),提交后按“相应部门经理→
→库房经理”并抄送库管的审批流程进行审批,经审批后的物品领用才能执行。
公司所有物料领用申请(销售出库)都必须在钉钉系统中详细填写“物料领用申请单”,(或
通过系统中的相片传输功能上传附件),提交后按“相应部门经理→
→库房经理”并抄送库管的审批流程进行审批,经审批后的物料领用才能执行。
公司所有入库申请都必须在钉钉系统中详细填写“入库申请单”,(或
通过系统中的相片传输功能上传附件),提交后按“相应部门经理→库管
→库房经理”并抄送库管的审批流程进行审批,经审批后的物品领用才能执行。