工艺实验管理制度.docx
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工艺实验管理制度
工艺实验管理制度
No.:
000000000000047290
一、目的：
生产工艺的优化是一个持续、渐进并存在诸多变化因素的过程，为保证实验过程的稳妥、有序、高效进行，促进实验成果的推广应用，特制定本制度。
二、范围：
生产工艺实验（以下简称实验）是指公司各部门为改善产品质量、提高生产效率、解决关键技术问题等开展的一系列科学研究和实验活动。
三、职责和权限
3.1技术部负责工艺实验的归口管理；
3.2技术部负责工艺实验中执行过程的检查和监督；
3.3技术部负责工艺实验完成后的资料检查并审核归档；
3.4技术部、制造部负责工艺实验的实施及存在问题的反馈；
3.5品质部负责实验产品的检验及异常的反馈；
四、实验的提出：
鼓励公司所有员工对产品制成过程提出工艺优化的建议，并提交详细的工艺优化实验方案。
相关建议及方案经部门分管领导审核后，主管领导签字审批后，提交技术部。
工艺优化实验方案内容包括实验目的（预期目标）、实验步骤、考核指标、阶段节点、实验注意事项、实验效果验证和资源配置。
五、实验的评审：
一级工艺实验实验责任人负责组织相关人员评审，二、三级工艺实验必要时实验责任人负责组织相关人员评审并形成评审会议纪要和会签，工艺试验级别参见7.1。
评审可行则执行批准程序，不可行退回提出部门并给予理由说明退回原因。
六、实验的批准：
因工艺实验与产品质量密切相关，直接影响产品合格率以及质量稳定性，须严格执行审批手续。
由于出差、考察等原因无法签字确认的，经过电话沟通后或短信确认后，可先行实施，后期完善审批手续。
实验批准后，工艺实验审批单作为立项材料，报技术部备案后、归档。
七、实验的审批权限：
7.1按照质量管理体系对工艺实验进行分级：
三级：
基于改善劳动作业环境、生产过程及工艺优化、改善员工操作性、设备工具改进等目的，对产品质量及工艺稳定性无影响的优化方案或验证实验，定义为“三级”。
二级：
涉及产品所用原辅材料规格、种类变更的实验，涉及关键工艺参数变更或者关键控制点变更的实验，复杂的实验等，定义为“二级”。
一级：
以下方面的实验，定义为“一级”：
1）涉及产品品质提升，重大工艺变更，新工艺开发或新产品开发设计；2）实验费用预算金额大的；3）影响公司重大经营决策的。
7.2各级实验的审批权限：
公司任何部门任何人均有权提出实验方案，实验评审通过后，实验负责人需提交书面的《工艺实验/立项审批单》，试验复杂且需多部门配合的试验编制试验方案，与《工艺实验/立项审批单》一起提交进行签字审批，工艺范围内调整的各级实验的审批流程和权限如下：
一级：
实验负责人→部门负责人→分管副总经理→总经理；
二、三级：
实验负责人→部门负责人→分管领导；
超工艺范围调整的审批流程参照《设计开发控制程序》
7.3严禁出现未经批准的工艺实验进行。
7.4工艺实验/立项审批单审批通过后向相关部门提供复印件。
7.5工艺实验/立项审批单统一编号，编号原则：
年度—SY—序号
年度由4位阿拉伯数字组成；
序号为由2位阿拉伯数字组成；
示例：
2015年进行的第3个实验，编号为2015-SY03
八、实验的实施：
工艺实验方案通过审批后，由工艺实验负责人按照工艺实验方案安排实验，指定人员跟踪实验情况，影响实验效果的特殊因素须特别标记，如环境参数等不可抗力因素。
由于实验可能穿叉于工序的正常生产过程中，实施的前提为不影响正常生产。
8.1实验的开展由实验负责人向相关部门以“实验通知单或工艺指令单”的形式下达书面通知，必要时附工艺实验方案，必要时进行培训。
8.2相关部门根据通知要求，安排人员和实验条件，保证实验顺利开展。
8.3相关部门根据实验方案或审批单，安排过程监控，发现问题及时反馈。
8.4实验产品要做好标识，标记“**实验”等相关字样并盖“实验”章，便于追溯。
8.5特殊实验需增加检测频次时，应由实验负责人安排样品送检，以达到及时有效的实验效果。
九、实验方案的调整：
实验由于某些原因需要调整时，由工艺实验负责人提出调整的理由和调整后工艺实验方案，审批参照7.2。
十、效果评价：
效果评价包括阶段评价和最终评价。
10.1阶段评价：
实验一般分为样品实验（30-50粒）、小试（1盘球）、中试（5盘球之内）、批量（5盘以上）四个阶段，每一个阶段均须进行效果评价，必须时组织会议进行评审，审核后，进行下一个阶段的实验。
10.2最终评价：
实验完成后，由实验负责人在实验完结的一周内进行效果评价，形成最终评价报告，经过相关领导（部门领导、副总经理）审核签字后，连同工艺实验审批单、实验记录、实验总结报告等相关资料报技术部归档。
必要时，组织相关部门共同开展效果评价。
10.3评价报告可为实验总结，见附表三，也可为质量统计表格。
十一、实验品的发货审批：
实验样品的安全性存在着不确定性，为保提高实验样品试用的安全性和可靠性，品质部终检后需填写《实验产品审批单》报实验负责人，试验负责人与营销部沟通确定可发货的客户，报公司顾客代表批准，品质部附带检验报告和审批单办理入库手续，检验报告中应标注“实验”字样，避免仓库管理员误发。
十二、相关记录：
工艺实验审批单、工艺指令单和实验通知单，工艺实验总结（报告）、格式见附件；技术部负责归档。
十三、工艺实验纪律管理：
13.1实验/效果评审纪律：
必须有评审签到表及完成会签的会议纪要；
13.2方案实施纪律：
必须严格按照已审批的工艺实验要求进行实施和操作；
13.3技术文件归档纪律：
必须留有审批版的实验总结或纸质版对应质量统计（含结论及下一步计划）及相关的评审签到表和会议纪要等
十四、附加说明：
本制度自发布实施之日起执行。
编制部门：
技术部
批准：
日期：
2016-6-15
附件一：
工艺实验审批单
中材高新氮化物陶瓷有限公司
工艺实验/立项审批单
DHW/DJS-002（I）编号：
20XX-SYXX
实验名称、实验目的（预期目标）：
实验目的：
实验要点（或另附详细实验方案）
现状描述：
实验内容：
考核指标（可以量化）：
风险评估（含发货标准）：
填写内容为实验对产品质量（合格率）影响，
阶段节点：
注意事项：
资源配置：
实验负责人（签字）：
分管领导意见（签字）：
主管领导意见（签字）：
附件二：
工艺指令单和实验通知单
中材高新氮化物陶瓷有限公司
工艺指令通知单
DHW/DJS-006（I）NO：
使用范围：
有效期：
发出部门
送达部门/工段
工艺指令
内容
批准：
审核：
编制：
日期：
日期：
日期：
签收：
中材高新氮化物陶瓷有限公司
实验通知单
DHW/DJS-003（I）NO：
使用范围：
有效期：
发出部门
送达部门
实验内容
执行方案：
2014-GY**
具体要求
批准：
审核：
编制：
日期：
日期：
日期：
签收：
附件三：
工艺实验总结（报告）
工艺实验总结报告
一、实验目的
1.为了……
2.
二、实验方案/设计
1.设计思路-使用表格
2.原辅材料、设备、人员等分工-使用表格
原辅材料：
设备：
序号
工作分工
负责人
配合部门
1
3.注意事项/问题
三、实验步骤-使用表格
序号
实验时间
实验号
主要参数
备注
1
四、数据统计、分析（针对评价标准）此处数据分析时使用图表（折线图或柱状图等）
五、总结
整个实验结论
1.
2.
批准：
审核编制：
日期：
技术部
2015-6-15
编号：
202004061636
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