9000认证标准表格.docx
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9000认证标准表格
附录
记录清单
名称
编号
保存期限(年)
文件发放、回收记录
JL—4.2.3—01
3
文件借阅、复制记录
JL—4.2.3—02
3
部门受控文件清单
JL—4.2.3—03
长期
文件更改申请
JL—4.2.3—04
3
文件销毁申请
JL—4.2.3—05
3
记录清单
JL—4.2.4—01
长期
管理评审计划
JL—5.6—01
3
管理评审报告
JL—5.6—02
3
管理评审会议记录
JL—5.6—03
5
培训记录表
JL—6.2—01
3
培训申请单
JL—6.2—02
3
年度培训计划
JL—6.2—03
3
员工培训档案
JL—6.2—04
3
会议(学习)签到表
JL—6.2—05
3
生产设施配置申请单
JL—6.3/6.4—01
3
设施验收单
JL—6.3/6.4--02
长期
设施管理卡
JL—6.3/6.4—03
长期
生产设施一览表
JL—6.3/6.4—04
长期
设施日常保养项目表
JL—6.3/6.4—05
3
设施检修计划
JL—6.3/6.4—06
长期
设施检修单
JL—6.3/6.4—07
3
设施报废单
JL—6.3/6.4--08
3
产品要求评审表
JL—7.2—01
5
定单确认表
JL—7.2—02
5
合同台帐
JL—7.2—03
5
供方评定记录表
JL—7.4—01
长期
合格供方名录
JL—7.4—02
长期
供方业绩评定表
JL—7.4—03
3
采购计划
JL—7.4—04
3
临时采购计划
JL—7.4--05
3
附录
记录清单
名称
编号
保存期限(年)
采购单
JL—7.4—06
3
生产日报表
JL—7.5—01
3
生产计划
JL—7.5—02
3
月生产报表
JL—7.5—03
3
配料通知单
JL—7.5—04
3
监视和测量设备履历表
JL—7.6—01
长期
监视和测量设备一览表
JL—7.6--02
长期
计量校准计划
JL—7.6—03
3
销售情况反馈表
JL—8.2.1—01
3
顾客满意程度调查表
JL—8.2.1—02
3
顾客档案
JL—8.2.1—03
3
年度审计划
JL—8.2.2—01
3
审核实施计划
JL—8.2.2—02
3
审检查表
JL—8.2.2—03
3
不符合报告
JL—8.2.2—04
3
部质量管理体系审核报告
JL—8.2.2—05
3
审首(末)次会议签到表
JL—8.2.2—06
3
不合格项分布表
JL—8.2.2—07
3
原材料检验记录
JL—8.2.3/8.2.4—01
3
半成品检验记录
JL—8.2.3/8.2.4—02
3
成品检验记录
JL—8.2.3/8.2.4—03
3
窑温记录
JL—8.2.3/8.2.4—04
3
紧急(例外)放行申请单
JL—8.2.3/8.2.4—05
3
实施情况检查表
JL—8.2.3/8.2.4—06
3
不合格品报告
JL—8.3—01
3
信息联络处理单
JL—8.4—01
3
改进计划
JL—8.5—01
3
纠正和预防措施处理单
JL—8.5—02
3
改进、纠正和预防实施情况一览表
JL—8.5--03
3
文件发放、回收记录
编号:
JL-4.2.3-01
序号
文件名称
编号
分发号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
文件借阅、复制记录
编号:
JL-4.2.3-02
时间
文件名称
编号
版本
受控状态
借阅复制份数
签名
归还时间
部门受控文件清单
编号:
JL-4.2.3-03部门:
序号
文件名称
编号
版本
备注
文件更改申请
编号:
JL-4.2.3-04
文件名称
编号
版本
更改位置及原因:
更改后容:
受此影响引起的其他更改文件名称:
申请人:
日期:
所在部门意见:
申请人:
日期:
审批部门意见:
申请人:
日期:
文件销毁申请
编号:
JL-4.2.3-05
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
文件保管部门意见:
签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
记录清单
编号:
JL-4.2.4-01
序号
记录名称
编号
保存期(年)
备注
管理评审计划
编号:
JL—5.6--01
日期
地点
主持人
管理评审目的:
管理评审容:
向评审会议提交文件要求:
参加人员及计划发放的围
批准:
审核:
编制:
年月日年月日年月日
管理评审报告
编号:
JL—5.6--02
日期
地点
主持人
评审目的
管理评审容摘要:
管理评审结论:
管理评审输出:
参加人员及报告的发放围
批准:
审核:
编制:
年月日年月日年月日
管理评审会议记录
编号:
JL—5.6--03
日期
地点
主持人
管理评审会议容摘要:
记录人:
员工培训记录表
时间:
2011.10.15
培训题目:
质量体系审核理论
培训教师:
邵学扑
地点:
小会议室
培训方式:
讲解
参加培训人员:
见签到表
培训容摘要:
1、质量体系审核的概念、目的
2、部质量体系审核的依据
3、部质量体系审核程序
4、部质量体系审核技巧方法
培训效果评价:
基本掌握了部质量体系审核的目的、依据和审核程序,掌握了一定的审核技巧和方法,能够按规定实施部质量体系审核并正确开具不合格项报告。
对不合格项产生的原因能够帮助被审核方正确分析,制定合理的纠正和预防措施。
编制:
夏成忠审核:
樊一鸣批准:
樊忠裕日期:
2011.10.15
培训申请表
编号:
JL-6.2-02序号:
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象:
共人
申请原因:
培训容:
申请部门负责人意见:
签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
年度培训计划
编号:
JL-6.2-03
日期
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训课程
考核方式
备注
2011.7
生产科
全体生产科科员
讲解
岗位知识培训
面试、现场提问、实际操作
2011.8
检验科
检验科科员
讲解
工艺、检验规程
面试、现场提问、实际操作
2011.9
全厂
全体员工
讲解
质量手册培训
面试、现场提问、实际操作
编制:
夏成忠审核:
樊一鸣批准:
樊忠裕日期:
2011.3.2
员工培训档案
编号:
JL-6.2-04
性别
年龄
职务工种
序号
培训时间
培训容
培训方式
成绩
备注
培训(学习)签到表
编号:
JL-6.2-05
姓名
所在单位名称
职务或职称
备注
生产设施配置申请表
编号:
JL-6.3/6.4-01
设施名称
购置数量
型号(规格)
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数:
用途说明:
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明材料):
申请人:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
生产设施配置申请表
编号:
JL-6.3/6.4-01
设备名称
购置数量
型号(规格)
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数:
用途说明:
预定的订购厂家及厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):
申请人:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期
设备验收单
编号:
JL-6.3/6.4-02
设备名称
出厂编号
型号(规格)
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数:
随机资料:
设备安装调试情况:
设备验收结论:
参加验收人员:
备注:
使用部门签字:
日期:
生产部签字:
日期:
设施管理卡
编号:
JL-6.3/6.4-03
设备名称
本机编号
型号(规格)
验收日期
生产厂家
使用部门
主要技术参数:
随即附件及资料:
检修历史记录:
备注:
填表人:
生产设施一览表
编号:
JL—6.3/6.4--04
序号
本厂编号
设备名称.型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
设备日常保养项目表
编号:
JL—6.3/6.4—05序号:
设施名称:
设施编号:
使用部门:
保养人:
月:
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
异常情况记录
备注
注:
保养后,“V”用表示日保,“z”为周保,“Y”为月保,“X”表示异常情况,应在“异常情况栏”予以记录
设备检修计划
编号:
JL—6.3/6.4—06执行部门:
序号
设备编号
设备名称
检修容
检修时间
检修人
编制:
日期:
批准:
日期:
设备检修单
编号:
JL—6.3/6.4--07
设备名称
所在部门
规格型号
起止时间
检修容
验收人
设备报废单
编号:
JL6.3/6.4--08
设备名称
设备编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因:
审批意见:
批准人:
时间:
备注:
产品要求评审表
编号:
JL—7.2—01
□实效评审□修订(原评审表号)序号:
顾客名称
定货日期
定货日期
定货数量
信息来源
□记录□附招标书或合同草案等共页
顾客对产品明示与潜在的要求(技术要求、质量要求、支持服务、价格等)
填表人:
日期:
本公司为满足顾客要求作出的承诺
填表人:
日期:
国家、行业法律、法规要求
填表人:
日期:
供销科(评审原材料供应能力,评审标书或合同的合法、完整性、明确性)
填表人:
日期:
生产技术科(评审生产能力及交货期、评审检测能力)
填表人:
日期:
办公室(评审人员能力)
填表人:
日期:
设备科(评审本厂设备能力)
填表人:
日期:
评审结论
填表人:
日期:
备注:
1本表只用以有现货的常规常品或有特殊要求的合同产品的评审;
2没有现货的常规产品要求评审部门:
技术科供应科销售科评审;
3特殊合同产品要求评审部门,全体部门评审;
4特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准,其他由销售科科长批准。
定单确认表
编号:
JL—7.2--02
顾客名称
定货日期
交付日期
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求:
评审结论(对书面评审的产品要求,应注明评审表编号):
承办人签字:
日期:
顾客确认:
联系人:
地址:
:
传真:
邮编:
日期:
备注:
1本表仅用于对口头定单的记录、确认、对常规产品的老客户可视同合同执行。
2对于有特殊产品要求的顾客,必须对产品要求进行评审、填“产品要求评审表”,并正式签定合同。
3顾客确认可采用多种方式,如对方加盖公章的回函、传真、或对有多年业务往来的老顾客记录其定货人方式。
合同台帐
编号:
JL—7.2--03
序号
顾客名称
订购产品名称
总价
签定日期
备注