9000认证标准表格.docx

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9000认证标准表格

附录

记录清单

名称

编号

保存期限（年）

文件发放、回收记录

JL—4.2.3—01

3

文件借阅、复制记录

JL—4.2.3—02

3

部门受控文件清单

JL—4.2.3—03

长期

文件更改申请

JL—4.2.3—04

3

文件销毁申请

JL—4.2.3—05

3

记录清单

JL—4.2.4—01

长期

管理评审计划

JL—5.6—01

3

管理评审报告

JL—5.6—02

3

管理评审会议记录

JL—5.6—03

5

培训记录表

JL—6.2—01

3

培训申请单

JL—6.2—02

3

年度培训计划

JL—6.2—03

3

员工培训档案

JL—6.2—04

3

会议（学习）签到表

JL—6.2—05

3

生产设施配置申请单

JL—6.3/6.4—01

3

设施验收单

JL—6.3/6.4--02

长期

设施管理卡

JL—6.3/6.4—03

长期

生产设施一览表

JL—6.3/6.4—04

长期

设施日常保养项目表

JL—6.3/6.4—05

3

设施检修计划

JL—6.3/6.4—06

长期

设施检修单

JL—6.3/6.4—07

3

设施报废单

JL—6.3/6.4--08

3

产品要求评审表

JL—7.2—01

5

定单确认表

JL—7.2—02

5

合同台帐

JL—7.2—03

5

供方评定记录表

JL—7.4—01

长期

合格供方名录

JL—7.4—02

长期

供方业绩评定表

JL—7.4—03

3

采购计划

JL—7.4—04

3

临时采购计划

JL—7.4--05

3

附录

记录清单

名称

编号

保存期限（年）

采购单

JL—7.4—06

3

生产日报表

JL—7.5—01

3

生产计划

JL—7.5—02

3

月生产报表

JL—7.5—03

3

配料通知单

JL—7.5—04

3

监视和测量设备履历表

JL—7.6—01

长期

监视和测量设备一览表

JL—7.6--02

长期

计量校准计划

JL—7.6—03

3

销售情况反馈表

JL—8.2.1—01

3

顾客满意程度调查表

JL—8.2.1—02

3

顾客档案

JL—8.2.1—03

3

年度审计划

JL—8.2.2—01

3

审核实施计划

JL—8.2.2—02

3

审检查表

JL—8.2.2—03

3

不符合报告

JL—8.2.2—04

3

部质量管理体系审核报告

JL—8.2.2—05

3

审首（末）次会议签到表

JL—8.2.2—06

3

不合格项分布表

JL—8.2.2—07

3

原材料检验记录

JL—8.2.3/8.2.4—01

3

半成品检验记录

JL—8.2.3/8.2.4—02

3

成品检验记录

JL—8.2.3/8.2.4—03

3

窑温记录

JL—8.2.3/8.2.4—04

3

紧急（例外）放行申请单

JL—8.2.3/8.2.4—05

3

实施情况检查表

JL—8.2.3/8.2.4—06

3

不合格品报告

JL—8.3—01

3

信息联络处理单

JL—8.4—01

3

改进计划

JL—8.5—01

3

纠正和预防措施处理单

JL—8.5—02

3

改进、纠正和预防实施情况一览表

JL—8.5--03

3

文件发放、回收记录

编号：

JL－4.2.3－01

序号

文件名称

编号

分发号

版本

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签回

日期

份数

文件借阅、复制记录

编号：

JL－4.2.3－02

时间

文件名称

编号

版本

受控状态

借阅复制份数

签名

归还时间

部门受控文件清单

编号：

JL－4.2.3－03部门：

序号

文件名称

编号

版本

备注

文件更改申请

编号：

JL－4.2.3－04

文件名称

编号

版本

更改位置及原因：

更改后容：

受此影响引起的其他更改文件名称：

申请人：

日期：

所在部门意见：

申请人：

日期：

审批部门意见：

申请人：

日期：

文件销毁申请

编号：

JL－4.2.3－05

文件名称

编号

版本

份数

销毁原因：

申请人：

日期：

所在部门意见：

签名：

日期：

文件保管部门意见：

签名：

日期：

管理者代表意见：

签名：

日期：

记录清单

编号：

JL－4.2.4－01

序号

记录名称

编号

保存期（年）

备注

管理评审计划

编号：

JL—5.6--01

日期

地点

主持人

管理评审目的：

管理评审容：

向评审会议提交文件要求：

参加人员及计划发放的围

批准：

审核：

编制：

年月日年月日年月日

管理评审报告

编号：

JL—5.6--02

日期

地点

主持人

评审目的

管理评审容摘要：

管理评审结论：

管理评审输出：

参加人员及报告的发放围

批准：

审核：

编制：

年月日年月日年月日

管理评审会议记录

编号：

JL—5.6--03

日期

地点

主持人

管理评审会议容摘要：

记录人：

员工培训记录表

时间：

2011.10.15

培训题目：

质量体系审核理论

培训教师：

邵学扑

地点：

小会议室

培训方式：

讲解

参加培训人员：

见签到表

培训容摘要：

1、质量体系审核的概念、目的

2、部质量体系审核的依据

3、部质量体系审核程序

4、部质量体系审核技巧方法

培训效果评价：

基本掌握了部质量体系审核的目的、依据和审核程序，掌握了一定的审核技巧和方法，能够按规定实施部质量体系审核并正确开具不合格项报告。

对不合格项产生的原因能够帮助被审核方正确分析，制定合理的纠正和预防措施。

编制：

夏成忠审核：

樊一鸣批准：

樊忠裕日期：

2011.10.15

培训申请表

编号：

JL－6.2－02序号：

申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期限

培训对象：

共人

申请原因：

培训容：

申请部门负责人意见：

签名：

日期：

管理者代表意见：

签名：

日期：

年度培训计划

编号：

JL－6.2－03

日期

受培训部门

参加培训人员

培训方式

培训课程

考核方式

备注

2011.7

生产科

全体生产科科员

讲解

岗位知识培训

面试、现场提问、实际操作

2011.8

检验科

检验科科员

讲解

工艺、检验规程

面试、现场提问、实际操作

2011.9

全厂

全体员工

讲解

质量手册培训

面试、现场提问、实际操作

编制：

夏成忠审核：

樊一鸣批准：

樊忠裕日期：

2011.3.2

员工培训档案

编号：

JL－6.2－04

性别

年龄

职务工种

序号

培训时间

培训容

培训方式

成绩

备注

培训（学习）签到表

编号：

JL－6.2－05

姓名

所在单位名称

职务或职称

备注

生产设施配置申请表

编号：

JL－6.3/6.4－01

设施名称

购置数量

型号（规格）

单价预算

使用部门

到厂日期

主要技术参数：

用途说明：

预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明材料）：

申请人：

审核：

批准：

日期：

日期：

日期：

生产设施配置申请表

编号：

JL-6.3/6.4-01

设备名称

购置数量

型号（规格）

单价预算

使用部门

到厂日期

主要技术参数：

用途说明：

预定的订购厂家及厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：

申请人：

审核：

批准：

日期：

日期：

日期

设备验收单

编号：

JL-6.3/6.4-02

设备名称

出厂编号

型号（规格）

价格

生产厂家

进厂日期

主要技术参数：

随机资料：

设备安装调试情况：

设备验收结论：

参加验收人员：

备注：

使用部门签字：

日期：

生产部签字：

日期：

设施管理卡

编号：

JL-6.3/6.4-03

设备名称

本机编号

型号（规格）

验收日期

生产厂家

使用部门

主要技术参数：

随即附件及资料：

检修历史记录：

备注：

填表人：

生产设施一览表

编号：

JL—6.3/6.4--04

序号

本厂编号

设备名称.型号规格

价格

起用日期

使用部门

放置地点

备注

设备日常保养项目表

编号:

JL—6.3/6.4—05序号:

设施名称:

设施编号:

使用部门:

保养人:

月:

保养项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

异常情况记录

备注

注：

保养后，“V”用表示日保，“z”为周保，“Y”为月保，“X”表示异常情况，应在“异常情况栏”予以记录

设备检修计划

编号：

JL—6.3/6.4—06执行部门：

序号

设备编号

设备名称

检修容

检修时间

检修人

编制：

日期：

批准：

日期：

设备检修单

编号：

JL—6.3/6.4--07

设备名称

所在部门

规格型号

起止时间

检修容

验收人

设备报废单

编号：

JL6.3/6.4--08

设备名称

设备编号

起用时间

型号规格

原价格

报废申请人

报废原因：

审批意见：

批准人：

时间：

备注：

产品要求评审表

编号：

JL—7.2—01

□实效评审□修订（原评审表号）序号：

顾客名称

定货日期

定货日期

定货数量

信息来源

□记录□附招标书或合同草案等共页

顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）

填表人:

日期:

本公司为满足顾客要求作出的承诺

填表人:

日期:

国家、行业法律、法规要求

填表人:

日期:

供销科（评审原材料供应能力,评审标书或合同的合法、完整性、明确性）

填表人:

日期:

生产技术科（评审生产能力及交货期、评审检测能力）

填表人:

日期:

办公室（评审人员能力）

填表人:

日期:

设备科（评审本厂设备能力）

填表人:

日期:

评审结论

填表人:

日期:

备注：

1本表只用以有现货的常规常品或有特殊要求的合同产品的评审；

2没有现货的常规产品要求评审部门：

技术科供应科销售科评审；

3特殊合同产品要求评审部门，全体部门评审；

4特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由销售科科长批准。

定单确认表

编号：

JL—7.2--02

顾客名称

定货日期

交付日期

顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：

评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号）：

承办人签字：

日期：

顾客确认：

联系人：

地址：

：

传真：

邮编：

日期：

备注：

1本表仅用于对口头定单的记录、确认、对常规产品的老客户可视同合同执行。

2对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填“产品要求评审表”，并正式签定合同。

3顾客确认可采用多种方式，如对方加盖公章的回函、传真、或对有多年业务往来的老顾客记录其定货人方式。

合同台帐

编号：

JL—7.2--03

序号

顾客名称

订购产品名称

总价

签定日期

备注