年产50万套婴儿床项目策划建议.docx
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年产50万套婴儿床项目策划建议
第一章申报单位及项目概况
1、项目申报单位概况
山东xx木业有限公司由北京明信万达科技有限公司和德州佳纳房地产开发有限公司共同出资成立，注册资金5000万元，法人代表：
纪建国。
公司主要经营范围：
木材收购、加工、销售；婴儿床生产、销售；胶合板制造、销售；家具制造、销售及相关产品与技术的进出口业务等。
一期投资1.28亿元，占地100亩，主要生产婴儿床所需LVL胶合板及LVL方材，一期项目自2011年5月份正式投产，现可达到年产值2.56亿元，实现利税2304万元，年可消耗原木10万立方。
二期主要从事婴儿床产品生产，计划新征土地170亩，新增投资1.6亿，预计年产婴儿床50万套，实现销售收入41000万元，利税6436万元，创汇6500万美元，解决就业1200人。
股东概况：
（1）北京明信万达科技有限公司
该公司创建于2003年，法人代表李爱忠。
位于中关村高新技术区，是一家集系统集成、软件研发及IT服务于一体的高新技术企业，年销售额2亿元。
管理团队由多名硬件工程师、数据库领域专家、系统架构师与知名大学的专家、教授等高级研发人员组成等高级研发人员组成。
（2）德州佳纳集团
德州佳纳集团成立于2003年5月，注册资本金5177万元。
该集团集电子、商贸、化工、木业等于一体的现代产业集团，年销售额达3亿元，拥有在职员工2000余人。
2、项目概况
2.1项目名称
年产50万套婴儿床项目
2.2项目承办单位
山东xx木业有限公司
2.3项目建设地址
山东陵县经济开发区，丁东路以北，武佑街以东
2.4建设规模
根据市场供需分析，并考虑企业资金及原料供应等因素，项目建成后设计生产能力为年产婴儿床50万套。
2.5项目背景与提出
据国家权威机构调查：
我国全年有2000—3000万婴儿出生，其中8—36月龄的婴幼儿约为6900万，儿童为3.2亿，开拓这一市场，不但是具有良好的社会效益，同时也将获得可观的经济效益。
婴幼儿用品市场是目前乃至以后发展潜力最大，收益丰厚的产业之一。
世界各国的专家普遍认为，婴幼儿用品行业是拉动各国GDP增长动力源泉。
联合国有关组织亦发表报告称，婴幼儿用品产业是21世纪的朝阳产业。
我国的婴幼儿用品市场到底有多大？
据第五次人口普查发布的统计公告，中国大陆0—3岁新生儿的每月用品消费逐年提高，城市家庭一个婴幼儿月消费900多元左右。
再加上广大农村城镇地区婴幼儿消费，中国大陆婴幼儿用品市场每年将超过1000亿元。
现在，我国家庭是421结构，爷爷奶奶、外公外婆4个老人，年轻父母2个，婴儿1个。
所以，孕妇及婴幼儿的健康和护理越来越受社会的关注，对孕妇和婴儿的生活用品的品质要求越来越高。
家人及朋友的关心及爱护，使孕婴幼儿用品形成了庞大的消费群体。
因为我国孕婴用品市场格局尚未形成，给市场留下缝隙，使之成为一个全新的行业，所以，发展婴幼儿产业，市场前景广阔，属“朝阳产业”。
山东xx木业有限公司通过对国内国际市场现状及未来发展信息的考察，LVL胶合板产品在国际国内市场拥有广阔的市场和前景，属于木业行业内的新兴产品。
经过十几年的研发和生产，公司储备了一大批在管理及生产方面优秀的专业人才，拥有LVL胶合板生产的专业技术和完全的自主知识产权。
同时原材料速生杨主产地80%在本市及周边县市区，且加工板材的供应客户大部分分布在边临镇、前孙及周边宁津、临邑、乐陵等县市区，原料木材市场供应稳定丰裕充足，交通便利顺畅，成本费用低。
正是在此背景下，山东xx木业有限公司为满足市场需求，扩大产品出口规模，提高国际国内市场占有率，经多方考察论证，结合自身生产、技术、资源方面的优势，本着经济合理规模适度的原则，提出了该项目的建设构想。
为了提高产品附加值，本公司引进意大利进口先进婴儿床生产线及生产设备，专业制造高档新型环保婴儿床，在国内外市场广受青睐。
2.6项目建设内容
项目占地170亩，总建筑面积71392㎡。
其中：
厂房（含综合实验室和产品展厅）建筑面积为62963㎡，办公楼建筑面积4407㎡，生活设施（宿舍、食堂等）4022㎡。
2.7生产工艺流程
2.7.1LVL胶合板
外型结构：
热压复合板材
规格：
厚度8—15mm、长度400—900mm、宽度25—70mm
产品特点：
（1）节能高效，实木复合板材可以代替实木板材，可以节约大量木材资源。
（2）绿色环保，不含铅、汞、镉等污染源素，对环境无任何污染。
（3）防潮抗压、不劈、不裂、不走行、不弯、有较强的拉力、刃力和扭转力
（4）使用广泛。
胶合板生产工艺流程：
圆木旋切→精选单板→晾晒→烘干→芯板过胶→组坯→冷压→板坯修整→热压→砂光→板坯涂胶→覆面热压→锯边→合边修整→合板砂光→刨磨各面→检验分级→打包入库。
2.7.2婴儿床
产品依据外商订单制作，根据市场客户对产品不同的要求，专业技术人员可以调整不同的生产工艺和设备组织生产。
婴儿床生产工艺流程：
备料→精加工→砂光→涂装→检验→打包→入库。
2.8拟建项目生产设备选择及分析
2.8.1选型原则
合理选择设备对提高产品质量、增加产品附加值、节省投资，以及扩大生产和提高企业的经济效益都有着直接的关系。
该项目确定以下几条设备选择原则：
1）根据生产工艺要求及工艺参数，计算确定工艺设备的规格与数量。
2）在满足工艺生产前提下，优先选用先进、节能、高效性能、操作维修方便的设备。
3）设备适应性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。
为此，项目全部采用台湾和意大利全自动进口生产线，属国际领先设备。
2.8.2项目所需主要设备
根据企业的设计要求，按照标准化、实用性、专业性要求选择设备。
当技术水平相同，以价格为主：
当技术水平不同时，以技术含量高，产品适应性为主。
婴儿床用胶合板生产设备
序号
设备名称
单位
数量
单价（万元）
金额（万元）
1
贴面压机（台湾）
台
5
64
320
2
热压机（7台贴面）（台湾）
台
5
52
260
3
冷压机（台湾）
台
5
16
80
4
环保节能型热油炉（2吨）（台湾）
台
2
56
112
5
导热油（台湾）
吨
40
2
80
6
涂胶机（台湾）
台
8
5
40
7
精密锯（台湾）
台
8
6
48
8
液压油（台湾）
吨
40
2.5
100
9
叉车（台湾）
台
4
15
60
10
砂光机（台湾）
台
4
42
168
11
中央除尘系统（台湾）
-
180
12
烘干机（台湾）
台
2
28
56
合计
1504
婴儿床设备
序号
设备名称
单位
数量
单价
（万元）
金额
（万元）
1
1000米静电喷涂吊装线（台湾）
条
1
480
480
2
高速四面刨（台湾）
台
4
89
356
3
数控五轴加工中心（意大利PADE帕迪）
套
2
175
350
4
数控直线仿形机（意大利PAD帕迪）
台
1
103
103
5
优选多片锯（台湾）
台
4
35
140
6
自动直线封边机EB-5（台湾）
台
4
24
96
7
实木、底漆砂光机（台湾）
台
3
96
288
8
异圆开形砂光机（台湾）
台
10
4
40
9
双边曲面砂光机（台湾）
台
10
5
50
10
立式双面砂光机（台湾）
台
10
3
30
11
直线曲缘砂光机（台湾）
台
4
25
100
12
双端长方榫头作榫机（台湾）
台
2
54
108
13
履带式双端作榫机（台湾）
台
3
38
114
14
全自动指接系统（台湾）
台
1
177
177
合计
2432
精加工自动化流水线设备
序号
设备名称
单位
数量
单价（万元）
金额（万元）
1
六轴刨木机SKG-350/6（台湾）
台
3
109
327
2
饰条砂光机DAE-S4（台湾）
台
3
55
165
3
饰条抛光机DAE-S6（台湾）
台
3
84
252
4
板式砂光机（3带）（台湾）
台
3
24
72
5
贴面双带砂光机（SDF2-700）（台湾）
台
3
45
135
6
双带实木砂光机SD-2-700（台湾）
台
3
39
117
7
公共及辅助设备
套
1
100
100
合计
1168
总计
5100
2.9厂区布局
2.9.1土建工程方案的设计原则
1）遵守国家现行设计规范，特别是国家《工程建设标准强制性条文》中的有关规定。
2）在满足生产需要的前提下，建筑物尽量合并布置为联合厂房节约用地，节省投资。
3）建筑物设计力求平面布置合理，方便使用，满足安全生产、设备安装和检修等要求，立面简洁、朴素大方。
4）积极采用新技术、新材料、新结构、并合理采用地方建筑材料。
2.9.2设计规范
《建筑结构设计统一标准》GB50068-2001；
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001；
《建筑结构设荷载规范》GB50009-2001；
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002；
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002。
2.9.3建筑概述
依据生产工艺流程的要求，并考虑长远规划，根据国家现行的标准规范，对主要建筑物和构筑物的方案选择分述如下：
项目占地170亩，总建筑面积71392㎡。
其中：
厂房（含综合实验室和产品展厅）建筑面积为62963㎡，办公楼建筑面积4407㎡，生活设施（宿舍、食堂等）4022㎡。
该项目生活、附属等设施分开建设，生活区与生产区自然分开，符合《洁净厂房设计规范》。
建构筑物一览表
序号
建筑物名称
建筑面积
单价（元）
造价
（万元）
结构形式
备注
1
生产车间
62963㎡
620
3906
轻钢
含展厅、实验室
2
办公楼
4407㎡
980
432
框架
3
生活设施
4022㎡
980
394
砖混
4
室外附属及配套
328
供水、供电等
合计
5060
建筑立面造型以简单的线条和明朗的形体体现流畅的格调，在满足工艺要求的前提下，造型美观大方，外围结构还考虑了节能，采光及自然通风等因素，更好的满足功能要求，并配以线条，简约大方，成列布置富有韵律感。
2.9.4总平面布置
1）布置原则
A：
满足工艺流程、生产操作和使用功能的要求，符合防火、防爆、安全卫生和环境保护有关法规的规定。
B：
合理利用自然地平，竖向布置合理，减少场区填土量。
C：
按功能分区、工艺装置按流程顺序布置，同类建筑物合并布置，合理选择总平面布置图的形式，有效使用占地面积。
D：
总平面布置与运输设计统一考虑，合理组织物料运输，使各类管线、电缆、道路顺畅，便于管理，厂内道路连接短捷、顺直、满足消防、运输及设备检修的需要；
E：
充分考虑当地的气象、地形、工程地质和水文条件，使其各类生产设施及建筑物有合理的方位、良好的朝向、采光和自然通风条件，保护和提高厂区及周围的环境质量，合理绿化，营造良好的生产和生活环境。
2）总平面布置
根据地形现状及建设内容，充分考虑先建部分与后期建设平面布置上的协调一致，满足工艺流程的要求，力求布置紧凑合理，节约用地，严格执行有关规定、规范、满足生产、检修的要求。
2.10劳动安全卫生
2.10.1施工安装安全对策措施
1）建设单位应选择有资质、有经验的施工单位进行建设施工。
业主要与施工单位订好协议，并制定严格的施工方案和应急救援预案，不得随意变更；
2）制定严格的施工规范，派出监督方对承包商承接的工程项目进行监理、监督、检查；
3）对工程中所使用的设备及附件，应严格进行施工前的质量检验，检验合格后方可进行施工安装；
4）施工完毕后应由具有检验资格的单位，根据有关规范和规定，对装置施工质量进行监督检验；
5）装置投运后，建设单位向地方安全监督、公安、卫生、工会等部门申请进行职业安全三同时验收；
6）确定施工区域，在项目实施前施工单位与业主共同编制施工安全管理方案。
2.10.2职业安全卫生
项目建设严格遵循工业企业设计卫生标准、工厂安全卫生规程等有关规定，对劳动安全卫生采取必要的防护措施。
主要的劳动安全、卫生防护措施有：
（1）厂区的道路为城市型，水泥混凝土路面。
道路两侧和醒目地方设安全警示牌，厂内车辆限速行驶。
按消防间距要求布置建筑物。
（2）项目区内的地面平坦，不打滑，工艺流程顺畅、合理，人流、物流交叉少，设备的地坑（沟）设盖板，平台设安全护栏，项目区内的平均照度为100-150勒克斯，同时根据工艺具体要求，不同车间、不同设备设有局部照明。
（3）防机械伤害
项目区内道路宽畅合理，车间内设备之间、设备与工作位置之间均留有足够的间距，并设有足够的人流、物流通道，充分保证物料运输和人员通行的安全。
项目区内设备与设备之间、设备与墙、柱之间留有检修距离。
车间内设备的各种机械传动装置和运动部件设有安全防护装置。
（4）电气安全
所有用电设备的不带电金属外壳均采用接地保护，并与库内接地网作良好的电气连接，接地电阻不大于10Ω，手持工作的电动工具和照明灯具，采用安全电压，设计中采用安全插座和配有防漏电保护装置，防止触电。
（5）防暑降温
夏季自然通风不能满足要求时，在工人较集中的地点设轴流风扇。
2.10.3预期效果及评价
本项目从职业卫生、工艺安全、电气安全、消防及其它劳动保护等方面，全面考虑生产过程的劳动安全问题，在废水处理、噪声防治上采取了一系列措施，控制噪声危害，使噪声声压级小于85dB（A）。
对各类不安全因素设置完善的安全防护措施，通过企业安全管理和综合防护措施，有效改善生产作业劳动条件，防范各类人身伤害和职业危害，从而为生产的稳定运行打下基础。
项目建成投产后达到国家颁布的安全卫生标准。
2.11实施进度建议
自项目批准之日起，应组织实施，落实各项计划，如设备购置安装、辅助生产设施的配套等工作。
在整个项目建设过程中要抓住设计、设备必选、安装调试等多个环节，统筹安排、科学协调各项内容，力求快速、优质地搞好项目建设。
项目建设周期直接影响企业经济效益及产品对市场的占领程度，在确保各项工作质量的前提下，应尽量缩短建设周期，尽快形成生产能力取得经济效益。
因此建议该项目建设期1年，自2010年11月至2011年10月。
项目具体进度计划详见下表：
项目进度计划表
序号
内容
建设期
2010
2011
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
项目前期准备
…
2
初步设计
…
3
施工图设计
…
4
工程施工
…
…
…
…
…
…
…
…
…
5
设备订购
…
…
…
6
设备安装调试
…
7
人员培训
…
…
…
8
竣工验收
…
2.12投资估算与资金筹措
2.12.1投资估算
该项目总投资16000万元，其中：
建设投资12800万元，占总投资的80%；流动资金3200万元，占总投资的20%。
投资构成分析如下：
1）建设投资
A：
建安工程费：
本项目总建筑面积71392㎡，根据类似项目及项目实际，建安工程费为5060万元，详见建设方案章节。
B：
设备及工器具购置费：
见设备一览表，合计5100万元。
2）工程建设其他费用
A:
土地费用：
本项目占地170亩，根据目前陵县土地出让价格，按每亩10万元计取，土地费用为1700万元。
B：
其他费用
包括勘测设计费、劳保统筹费、工程监理费、建设单位管理费、可行性研究费、环境影响评价费、市政公用设施建设及绿化补偿费等，按工程建设的实际确定为300万元。
3）预备费
包括：
基本预备费和涨价预备费。
由于该项目建设期较短，因此仅考虑基本预备费，按工程费用与工程建设其他费用之和的5%确定为640万元。
4）流动资金估算
分析同类企业目前流动资金占用情况，采用分项详细估算法计算本项目所需的流动资金。
经估算，正常年需流动资金3200万元。
项目总投资构成分析表
序号
项目
投资额（万元）
比率（%）
项目总投资
16000
100
1
建设投资
12800
80
1.1
工程费用
11016
86.06
1.1.1
建安工程费
53.7
1.1.2
设备及工器具购置费
5100
46.29
1.2
工程建设其他费用
1144
8.93
1.3
预备费
640
5
2
流动资金
3200
20
2.12.2资金筹措
项目所需资金分三条渠道筹集，一是企业自筹11500万元，二是银行贷款11000万元，三是引入其他投资6300万元。
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
1、发展规划分析
《德州市工业发展第十一个五年规划》提出，将把利用高新技术和先进适用技术改造提升林品加工业作为重中之重，强化措施，加快产业升级步伐，加快人造板生产规模扩张，以开发绿色环保型家具为重点，大力提高生产制造水平，推进家具加工向集约化、集聚化方向发展。
项目生产的家具及家具板材产品融技术、材料和工艺于一体，具有绿色环保节能的特点，符合德州市发展规划的要求。
2、产业政策和行业准入分析
2.1产业政策分析
根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2005年本）》的相关规定，项目不在鼓励、限制、淘汰项目范围内，为允许类项目，符合国家产业政策。
2.2行业准入分析
项目无相关行业准入条件。
第三章市场分析
1、胶合板市场分析
中国经济的快速增长，成为促进胶合板市场需求的强劲牵引力；华北、华东以及长江中下游一带速生丰产林木材大量涌进市场，以及国外优质阔叶木材的不断补充，汇成中国胶合板工业不断发展的巨大原料提供源泉；充足的人力资源，也是中国发展胶合板工业的成本核算与其他胶合板生产国相比占有优势的重要因素。
近年来中国胶合板产品质量本身，也有了大幅提升，在国际市场上竞争力越来越强。
中国不仅是胶合板出口大国，还是世界第一大胶合板生产国。
2008年1-12月，中国胶合板制造行业实现累计工业总产值75,819,437,000元，比2007年同期增长了39.83%；实现累计产品销售收入72,163,513,000元，比2007年同期增长了39.25%；实现累计利润总额3,198,494,000元，比2007年同期增长了60.41%。
2009年1-11月，中国胶合板制造行业实现累计工业总产值101,828,484千元，比上年同期增长了48.27%；实现累计产品销售收入96,534,099千元，比上年同期增长了48.87%；实现累计利润总额4,732,364千元，比上年同期增长了70.26%。
虽然中国胶合板发展迅速，但依然遭遇到欧盟以及其他一些进口国的反倾销申诉，所以中国的胶合板企业和行业组织必须加强与进口商的沟通、加强企业自律、规范出口经营秩序。
随着中国基础设施建设规模的扩大与中西部开发力度的加强，胶合板的市场潜力巨大。
山东xx木业有限公司经过对国际、国内市场的考察，实木复合木制品的出口和不同行业的用途空间需求量越来越大。
实木复合木制品LVL胶合板、是这一行业研发出来的新技术，新产品。
它的研发成功，解决和促进了我国家具行业及其它相关行业木制产品的发展，复合板材代替实木板材使用的快速转型和更新换代，同时又极大有效地降低了生产成本，增大了使用和利润空间。
可为前景广阔，蕴藏着无限商机。
2、婴儿床产品市场分析
据国家权威机构调查：
我国全年有2000—3000万婴儿出生，其中8—36月龄的婴幼儿约为6900万，儿童为3.2亿，开拓这一市场，不但是具有良好的社会效益，同时也将获得可观的经济效益。
婴幼儿用品市场是目前乃至以后发展潜力最大，收益丰厚的产业之一。
世界各国的专家普遍认为，婴幼儿用品行业是拉动各国GDP增长动力源泉。
联合国有关组织亦发表报告称，婴幼儿用品产业是21世纪的朝阳产业。
我国的婴幼儿用品市场到底有多大？
据第五次人口普查发布的统计公告，中国大陆0—3岁新生儿的每月用品消费逐年提高，城市家庭一个婴幼儿月消费900多元左右。
再加上广大农村城镇地区婴幼儿消费，中国大陆婴幼儿用品市场每年将超过1000亿元。
现在，我国家庭是421结构，爷爷奶奶、外公外婆4个老人，年轻父母2个，婴儿1个。
所以，孕妇及婴幼儿的健康和护理越来越受社会的关注，对孕妇和婴儿的生活用品的品质要求越来越高。
家人及朋友的关心及爱护，使孕婴幼儿用品形成了庞大的消费群体。
因为我国孕婴用品市场格局尚未形成，给市场留下缝隙，使之成为一个全新的行业，所以，发展婴幼儿产业，市场前景广阔，属“朝阳产业”。
3、产品方案
根据国内国际市场信息，该产品仅山东省年需求量就在100000立方米以上，20000立方米LVL胶合板扁条，主要是供应青岛、上海、无锡、大连等几十多家婴儿床生产基地，终端产品销往欧美市场。
同时山东xx木业有限公司生产的LVL胶合板扁条得到了美国最大的婴儿床采购商对我们产品质量认可和使用指定。
目前，婴儿床出口产品出现了供不应求的局面。
根据市场供需分析，并考虑企业资金及原料供应等因素，建议项目建成后设计生产能力为年产LVL胶合板2万m³、婴儿床50万套。
产品质量国家相关行业标准。
第四章项目原材料与能源供应分析
1、主要原材料供应分析
该项目产品原辅料主要由木材、胶、油漆、组合件等部分组成，产品已经全部通过美国CARB认证。
（1）木材：
20%来自新西兰进口，70%采用本地经济速生杨实木复合板材，其余10%来自俄罗斯，公司所使用的木材全部通过FSC森林资源认证。
（2）胶：
本厂采用的树脂胶全部由芬兰进口，该产品为美国加州CARB环保认证产品。
（3）油漆：
本公司采用的油漆全部为日本进口GAIA漆，该产品为美国加州CARB环保认证、日本F★★★★标准。
项目生产所产生的辅料，均属国家允许的环保产品。
在各生产环节过程中，全部采用台湾中央除尘系统，所产生的粉尘全部通过系统进入尘仓，进而提炼纤维素用作化妆品及军工产品的原材料进行外销。
生产设备噪音低于75分贝以下，对自然环境不会造成任何污染（有成功示范企业）。
项目能源消耗种类和数量
该项目原辅材料主要包括107速生杨板材、新西兰松、树脂胶、油漆、结构件等，原辅材料消耗详见下表：
婴儿床用LVL板材生产耗材表
序号
材料名称
规格
单位
数量（万）
单价（元）
金额（万元）
产地
1
杨木单板
650*1000
立方
3.4
1170
3978
国产
2
脲
升级会员 