内审观察项.docx

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内审观察项

2017年内审观察项报告

受审核单位：

十分公司（11号住宅（限价商品房）等18项（北京市通州区TZ07-0103-0012等地块R2二类居住用地、TZ07-0103-0027等地块B1商业用地、TZ07-0103-L001地块A61机构养老设施用地（限价商品房））项目FXY-企划-16表

1.未查见图纸接收登记

2.劳务备案通知书上项目经理未做变更

3.项目部未备存带领导签字的劳务费支付凭证

4.临电安全协议缺少总包单位盖章

5.未提供风险评价表、重大危险源清单

6.职业健康安全目标管理方案、方法控制措施的内容应完善（触电），包括预算资金

7.抽查信号司索工安全交底记录，接受交底人与特种作业人员登记表不符

8.在钢筋加工的技术交底中安全操作及措施应做针对性的描述

9.施组设计中引用了过期规范，编制依据中缺少企业相关规定

10.C类测量器具应有定期自检记录，测量设备台账中A类缺少氧气瓶

11.临电平面图字体、符号过小，无法辨认，应分局部分区进行绘制

12.个别开关选择英语电缆、电容量匹配

审核员签名：

田树生、陈祖同、宋治阳、郑耀武、彭建海、贾涛、庞跃、卜兴东、解长建、王永来、徐永祥、翟新宇

日期：

2017年3月14日

2017年内审观察项报告

受审核单位：

五分公司税务总局右安门外玉林里42、43、48号楼综合整治项目FXY-企划-16表

1.防雷接地与现场不符合

2.3C认证（电缆、电气、主材）缺失；电线电缆绝缘摇测未做

3.电气施组设计缺少审批表、会签表；编制依据未包含投标合同，且存在过期规范

4.外墙保温方案没有审批

5.缺少材料试验计划

6.未查见分公司对项目部管理人员的合同交底

7.职业健康安全管理目标指标中环境保护和文明施工目标没有具体量化

8.现场安全防护用品购置为出示购置计划和发放记录；且未选择公司合格供方名录中厂家

9.未对脚手架专项施工方案出示审核、编制表

10.安全员未对2016.10.10日整改复查记录签字

11.临电施组设计（方案）缺少编制人、审批人、审核人签字，未呈现单线方格系统图

12.临电安全协议缺少总包、分包单位公章

13.现场电气公章、建筑电工、电焊工缺乏有效特种作业证书

14.缺少临电绝缘测试记录、漏电开关模拟测试记录

15.重大危险源识别过程缺失

16.安全生产协议书共七分，签字盖章信息不完整

17.缺少电缆电线的绝缘摇测记录表

18.缺少计量装置台账，缺少计量器具检测台账

19.施组设计缺少审批表和会签表；施组依据缺少工程合同；施组依据中出现过期规范；施组中人员发生变更，未在现场变更

20.外墙保温方案未见方案审批表；此方案应由项目部专业技术负责人编制，不应由北京森桦建业防水有限公司编写

21.塑钢门窗施工方案无审批表，编制内容比较简单，对实际施工指导性不强

22.工程试验计划没有按照相应编写，不符合要求

审核员签名：

翟新宇、卜兴东、田树生、彭建海、王永来、宋治阳、解长建、张耀武、张艳日期：

2017年3月21日

2017年内审观察项报告

受审核单位：

项管中心易县清西陵慕陵保护维修工程

FXY-企划-16表

1、合同交底未做

2、项目未查见危险源辨识、风险评价相关记录

3、安全技术交底中只有电工交底，缺少瓦、木、石、油画的交底

4、应急预案缺少编制、审核、审批人签字

5、现场无隐患排查相关记录

6、电气施工方案缺失，缺少绝缘摇测记录、日常检查记录

7、缺少2017年临电安全交底记录

8、未提供消防培训、演练相关记录（计划、记录、签到表）

9、缺少日常安全检查、巡检记录

10、办公室未张贴质量目标宣传

11、图纸会审记录未签字洽商记录未签字

12、项目部缺少监理会会议记录的文件接收登记

13、监理通知及回复没有文件目录

14、项目部没能出具有关计量器具管理的文件和记录

15、没有为施工服务人员缴纳人身伤害意外保险

16、劳务费支付缺少河北省增值税发票，项目部应保存每次劳务费支付凭证、工资发放清单，考勤表

17、2016.4.22电工巡检生活区安全用工记录，缺少生活区、宿舍、食堂、卫生检查记录、评分记录

18、与河北赫天人力资源服务公司初次合作应有分包方评定审批表，签订环境保护与职业健康安全协议书

19、施组设计没有编制人审批人，没有编制日期，没有装订成册；施组审批时间与实际施工日期不符合

20、施组设计没有项目管理人员会签表，施组缺少施工合同且没有编制目录

21、施组为投标施组，指导性不强，应编制指导施工的施组

审核员签名：

田树生、汪洁、郑耀武、彭建海、庞跃、卜兴东、解长建、马汉生、徐永祥、翟新宇

日期：

2017年3月23日

2017年内审观察项报告

受审核单位：

三分公司玉泉山1号楼主楼翻建工程

FXY-企划-16表

1、文件清单内容不正确

2、施组中环境保护与文明施工的目标不够具体

3、项目部危险源辨识过程记录缺失，重大危险源名称不正确

4、安全目标方案五编制时间、编制人、审批人签字，主责单位、起止时间、资金保障等内容缺失

5、临电施组设计缺少签字，未呈现单线方格系统图

6、临电管理协议中出现国企规范

7、线路绝缘测试记录缺少2016.10至2017.3之间所有记录；外埠脚手架防雷接地测试记录及分配电箱的重复接地记录

8、电气工长缺乏有效上岗证件

9、扬尘应急预案缺少签字时间、编制时间、编制单位

10、废弃物消纳没有签订合同

11、专项施工方案编制依据中出现过期规范，方案内容过于简单，缺少针对性

12、施组设计中没有施工进度计划表，工程质量等级应标注为：

合格

13、钢筋技术交底应按钢筋加工制作与钢筋安装绑扎分别交底，不应混在一起

14、砼、防水工程的技术交底中对安全操作没有描述；模板技术交底应按照相应的施工工艺要求描述，且模板的安装与模板的拆除应分别交底；

审核员签名：

田树生、翟新宇、卜琳琳、彭建海、王永来、刘瑞平、解长建、贾涛

日期：

2017年3月17日

2017年内审观察项报告

受审核单位：

精瑞达分公司北京郡王府体育中心游泳馆改造工程

FXY-企划-16表

1、现场材料管理制度中职责和权限分工不明确，采购员、库管员未责任到人，且制度缺少编制人、审批人审核人签字，无日期

2、无材料发放记录

3、砼进场未做塌落度检验

4、工程《工地扬尘、遗洒管理实施预案》缺少相关签字、日期

5、危险源辨识过程没有，只有结果

6、未能提供机械检查记录

7、未提供小型设备使用人交底记录

8、施工方案没有审批表，审批人应为分公司技术负责人

9、施组为投标施组，应按照施工实际编写适宜施组

10、临电方案没有审批，特种作业人员中没有电工

11、隐检检验批缺少电气工程各项目资料。

隐检验收标准部分过期

12、电器产品无3C认证，如电线电缆；土建物资进场检验均未签字

审核员签名：

汪洁、翟新宇、卜琳琳、彭建海、庞跃、宋治阳、陈祖同

日期：

2017年3月16日

2017年内审观察项报告

受审核单位：

设备安装分公司中直机关洋桥职工住宅热力站配套工程

FXY-企划-16表

1、项目部缺少安全教育培训相关资料

2、现场缺少特殊作业人员证书复印件

3、未见劳务工人考勤表、工资支付、工伤保险等相关资料

4、危险源辨识缺乏相应辨识过程记录，制定重大危险源控制措施

5、现场未能提供安全培训记录

6、未见到安全检查及整改落实相关记录

7、未做顾客满意度调查

8、现场材料管理缺少进场验收、现场标识

9、专业施工方案编制依据缺少与工程相关的施工组织设计

10、方案的封面应有编制人审核人审批人，专业施工方案应由专业技术负责人或专业工长编制，不应由资料员编制

11、图纸会审只有问题记录无答复

审核员签名：

田树生、庞跃、卜琳琳、张艳、庞跃、宋治阳、解长建、贾涛、郑耀武

日期：

2017年3月24日

2017年内审观察项报告

受审核单位：

八分公司颐和园园墙抢险修缮工程（四期）

FXY-企划-16表

1、未能提供危险源辨识记录及风险评价表

2、制定安全管理目标，实施方案不明确

3、墙基础与墙身的工序验收记录缺失

4、《施工组织设计》、《质量保证体系及措施》中对公司质量方针的论述有错误

5、施组交底和专项施工方案的交底记录缺失，技术交底中对虎皮石墙勾缝的说明过于简单

6、没有监视和测量装置台账，测量装置应齐全，应包括：

绝缘电阻测试仪、钢卷尺、盒尺等

7、临电方案引用过期规范；缺少配电系统图，临电平面图中应标注齐全，如：

电路走向、线缆规格型号、接地装置位置

8、施工设备验收记录表应根据实际情况记录，如打灰机中无绝缘电阻项目；无电气设备测试记录，如打灰机。

审核员签名：

汪洁、庞跃、张艳、庞跃、陈祖同、卜兴东、彭建海、徐永祥

日期：

2017年3月17日

2017年内审观察项报告

受审核单位：

一分公司东门警卫值班室翻建工程

FXY-企划-16表

1、材料进场验收，签字人不符合要求（已退休）

2、合格供方名录未更新

3、环境因素辨识后，未将空气的编制进应急预案中

4、文明施工方案日期为2015年，不符合要求

5、项目未做合规性评价

6、未查见消防管理制度；《火灾爆炸应急预案》未见到审批表

7、电气公章董彪无相关证件

8、未查到电气线路、电气设备进场试验记录（用电设备进场、配电线路、重复接地、漏电开关模拟测试记录）

9、项目未做环境因素排查变和环境因素清单，未做项目辨识过程的记录

10、缺少空气污染应急预案，审核人是项目经理，批准人技术负责人

11、未见到项目劳务分包合同，与劳务分包方未签订环境保护与职业健康安全协议书

12、专项施工方案中编制依据有过期规范

13、技术交底均缺乏安全施工操作方面的描述

审核员签名：

贾涛、田树生、郑耀武、王永来、张艳、刘瑞平、解长建、马汉生

日期：

2017年3月16日

2017年内审观察项报告

受审核单位：

基建分公司北京中医药大学良乡校区学生活动中心（A17）项目

FXY-企划-16表

1、合同未做评审，已交底

2、项目部有例会，无记录

3、现场有收文无发文，收文只有工程相关，缺少分公司管理相关的文件

4、现场不合格品（钢筋）退场记录中缺少甲方签章、供货商签章

5、安全技术交底内容存在与现场情况不符合的现象

6、安全防护用品的购置未出示购置计划和发放记录清单

7、现场脚手架搭设与施工方案不符，安全技术交底内技术要求与方案和现场支搭不符

8、安全协议书缺少项目部的公章与签字

9、现场缺少所有用电设备测试记录

10、临电施工组织设计未能呈现方格系统图

11、电焊分项交底接收人无资质复印件

12、现场混凝土塌落度检验有照片无文字记录

13、施组设计应用过期规范，施组中施工进度计划表与实际不符，应根据实际工程情况调整

14、方案审批表无审核人审批人签字

15、临电方案无审核人审批人签字，电缆与开关的选择应匹配

16、电气施工方案无审批表，且引用过期规范

17、监视和测量装置台账只有B类4项，无校验报告，缺少C类如盒尺

18、劳务分包未签订合同，未签订环境保护与职业健康安全协议书

19、劳务人员花名册与备案人员不符合，工资支付没有支付清单；为缴纳工人保险

20、环境因素排查表和重要环境因素清单未见

21、应急预案缺少空气污染应急预案

22、废弃物消纳没有消纳证

23、材料供方名册不全，材料进场没有验收

24、混凝土缺少供方审批、资质

25、工程洽商内容摘要未填写，建设单位未签字

审核员签名：

田树生、宋治阳、贾涛、彭建海、解长建、张艳、陈祖同、王永来

日期：

2017年3月22日

2017年内审观察项报告

受审核单位：

二分公司西什库教堂（北塘）皇亭及月台修缮工程

FXY-企划-16表

1、施工合同未交底

2、法律法规清单完全照搬公司内网内容，未做与项目部相应的识别（合规性评价同上）

3、项目重大危险源控制措施中名称不正确

4、现场《火灾事故应急预案》无审核人；内容与现场实际情况不符合

5、临电施组设计为呈现方格系统图及平面布置图

6、缺少2017年的临电安全管理协议

7、特种作业人员未持有效证件上岗

8、所有用电设备进场缺少测试记录

9、安全检查有评分记录，无检查记录

10、临电管理协议中总包分包单位均未盖章

11、办公室未张贴质量目标宣传

12、项目部没有监理会会议纪要的文件接收记录

13、材料合格供方名册为更新，物资计划表未及时更新

14、施工组织设计缺少审批表，编制依据缺少该工程的施工合同；引用过期规范；缺少组织机构人员表；缺少施工进度计划表、缺少施工现场平面图

15、屋面拆除施工方案中对所用木材的材质没有明确描述

审核员签名：

龚瑞林、田树生、贾涛、王永来、解长建、张艳、马汉生、徐永祥、郑耀武

日期：

2017年3月20日