质检部作业指导书.docx

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质检部作业指导书

质检部作业指导书

一、标识和可追溯性管理办法

1、目的

通过对原材料、混凝土产品和检验状态的标识，保证只有通过检验、试验认定合格的材料和产品才能使用、转序和交付，并确保在需要时对原材料或混凝土产品进行追溯。

2、适用范围

适用于本企业对原材料及混凝土生产过程、设备及产品的标识。

3、相关文件

3.1《不合格品控制程序》

3.2《材料采购控制程序》

3.3《产品的监控和测量程序》

3.4《记录控制程序》

3.5《机械设备管理办法》

4、职责

4.1化验室负责编制本办法，负责对相关部门标识和可追溯性工作的监督，并负责对混凝土产品形成过程和产品形成以后取样、检查、记录的形式进行的标识管理。

4.2营销部负责签定合同，以生产任务单的形式对产品要求进行的标识。

4.3材料员负责材料采购、贮存的标识管理。

4.4生产部负责组织、安排混凝土生产，负责混凝土产品运输及交付过程中的标识管理。

4.5试验室负责对委托样品、产品的检验和试验结果及试验状态的标识。

4.6生产部和化验室负责各种用于生产与试验设备的标识管理。

5、工作要求

5.1各种标识要求真实、准确、完整、便于识别，有追溯要求时，标识应具有唯一性，各种原材料、生产过程和产品可追溯性的记录须填写清楚。

5.2公司通过与顾客签定合同、下达生产任务单作为混凝土生产要求的标识。

①有进场材料，材料员应做好进货记录，其中包括材料储存的仓位号等，并应将每日仓储情况书面通知生产部。

现场标识通过标识牌实现，标识牌应注明物品名称、产地、规格、等级及检验状态，以保证可追溯性。

②保管员负责管理库存材料的标识，材料的标识通过标识牌实现，标识牌注明物品名称、产地、规格、等级。

③不合格原材料按照《不合格品控制程序》处理并及时做出标识。

6、生产部

6.1生产调度开具“预拌混凝土发货单”对产品进行标识。

6.2罐车司机依据“预拌混凝土发货单”负责混凝土的运输和交付，施工方在产品交付使用后，应在“预拌混凝土发货单”上签字做出标识。

6.3大型机械设备如混凝土罐车、泵车等以及其年检合格证明标识，静态设备应在明显处标识其状态，具体执行《机械设备管理办法》有关规定。

7、质检员

7.1进行“混凝土开盘鉴定”作为混凝土生产过程标识，“混凝土质量检查表”作为质量状态标识。

7.2在生产过程中依据《产品的监视和测量程序》的有关规定取样留置混凝土试件，进行编号标识，并及时移交试验室。

7.3对于检验出的不合格混凝土做好记录和标识，依照《不合格控制程序》处理。

8、试验室

8.1依据“原材料试验委托单”对接收的样品进行标识，并对试验结果和状态进行标识。

8.2依据“预拌混凝土生产任务单”及现场材料情况。

开具“混凝土配合比申请单”作为产品要求体现的标识。

8.3负责按照《产品的监视和测量程序》对混凝土产品检验并及时出具相关试验报告作为混凝土最终产品的最终标识。

8.4对各种监视和测量设备按规定进行定期检测，将检测结果做好记录并在设备、器具明显处粘贴检测状态标识。

9、标识的移置及保护

9.1根据生产需要，标识随材料的转移而转移。

生产过程中应保持标识的完好，如损坏、丢失，由原标识人采取补救措施，以避免不合格品转入下道工序。

9.2各部门的相关记录应由各部门按照《记录控制程序》进行管理。

10、记录和表格

10.1预拌混凝土质量检查表

10.2原材料试验委托单

10.3混凝土配合比申请单

10.4混凝土开盘鉴定表

10.5预拌混凝土发货单（结算凭证）

二、数据分析管理办法

1、目的

收集并分析有关数据，对质量有关的管理和控制活动进行分析，评价质量管理体系的适宜性和有效性，为实现持续改进提供依据。

2、适用范围

适用于体系运行所覆盖的有关过程和产品质量的相关数据分析。

3、相关文件

3.1《记录控制程序》

3.2《文件控制程序》

4、职责

4.1试验室负责编制本管理办法，指导各部门对本管理办法的实施。

收集实验与检验过程中产生的相关数据并进行分析及统计。

4.2生产部负责收集生产过程中产生的相关数据，并对数据进行分析总结。

4.3材料员负责收集材料采购和管理的有关数据，进行数据分析总结。

4.4综合部负责收集人力资源方面的有关数据，进行数据分析总结。

4.5生产部负责收集机械设备、车辆管理方面的有关数据，进行数据分析总结。

4.6营销部负责收集市场动态、顾客满意程度方面的有关数据，进行数据分析总结。

5、工作要求

5.1、数据是指与产品、过程、体系相关的事实资料及记录等信息。

包括：

（1）与产品质量有关的数据

（2）与本企业质量体系运行有关的数据

（3）同类产品的市场动态，竞争对手的产品和过程信息。

5.2、数据来源

外部数据来源

（1）顾客提出的与产品有关的要求；

（2）顾客对过程及产品的信息反馈；

（3）其他相关方提出的要求及信息反馈；

（4）对供方控制和采购材料验证的有关信息；

内容数据来源；

（1）运行过程中的数据信息；

（2）生产过程、产品监视测量数据信息；

（3）内审、外审、管理评审；

（4）顾客满意度监视有关信息；

（5）其他数据信息。

数据存在形式可以分：

记录、电子媒体等。

5.3、数据分析的方法

（1）数据分析各部门负责实施，分析的方法包括定量、定性两种，定性方法主要用报告和评审记录等方式提出，定量方法用统计技术实现。

（2）实验室对实验与实验过程中的数据进行分析，每月、半年、全年使用统计方法与非统计方法对混凝土试块、砂浆试块进行统计，并向总工程师汇报数据分析、统计结果。

水泥、砂、石等原材料的试验数据应每半年、全年进行统计。

（3）相关部门应及时进行数据分析，采用适当的统计技术进行数据分析，可采用抽样检验、数理统计和调查表等方法对数据进行分析。

5.4、分析的目的

数据分析的直接目的是通过分析得到以下信息：

（1）顾客的满意情况；

（2）产品的符合性；

（3）采取预防措施必要性；

（4）有关供方的信息；

（5）体系运行的适宜性和有效性；

5.5、记录的管理

数据分析记录由各部门执行《记录控制程序》，对数据分析记录实行有效的管理与控制。

5.6、记录和表格

（1）混凝土试块强度统计、评定记录；

（2）混凝土试块强度统计汇总；

（3）数据分析应用记录表。

三、外租设备管理办法

1、目的

对外租设备直接影响混凝土生产施工质量的各个因素进行控制，确保其符合生产质量、安全的有关要求。

2、适用范围

适用于本站外租设备在混凝土生产过程中的控制，以及混凝土生产全过程的服务。

3、相关文件

《员工培训工作程序》

《生产过程管理工作程序》

《罐车司机作业指导书》

《泵工作业指导书》

《机械设备管理办法》

4、职责

生产部长根据本站混凝土生产情况组织协调外租设备。

生产部负责租赁、调度外租设备，并负责在生产过程中的质量控制工作。

5、工作要求

5.1外租设备分为混凝土运输罐车、混凝土泵。

5.2生产部根据生产情况，合理调整本站车辆，在本站车辆无法满足生产要求的前提下提前12小时向公司提出使用外租设备请求，经批准后可租用设备。

5.3设备与人员要求

生产部根据现场条件和使用要求应对外租设备进行检查验证其一般性能（长、宽、高、自重、特性等）和状态，不符合要求或不适应的设备不能使用。

使用前向外租设备操作人员进行质量、环境、安全的交底教育。

5.4．生产部须检查外租设备人员是否持证上岗。

对外租设备人员的管理按《罐车司机作业指导书》、《泵工作业指导书》执行。

5.5．使用过程控制

（1）、现场条件交底

外租设备到达本站后，生产部须及时接洽、交底。

对外租设备不熟悉的施工现场需安排本站有关人员进行协助，并与施工现场人员接洽，协助外租设备投入正常生产，必要时生产部负责人亲临现场。

（2）、使用过程中的要求：

外租设备的管理必须按本站的质量，安全有关规定执行。

具体按《生产安全管理工作程序》进行控制。

（3）、设备故障的排除

外租设备必须保持设备的完好，执行《机械设备管理办法》的规定。

在施工中，若出现设备故障时，生产部须立即与外租设备单位有关人员取得联系，协商解决办法，确保满足顾客要求。

（4）、使用情况检查

生产部在生产过程中要经常对外租设备是否满足本站工作要求进行检查，或通过回访顾客的形式了解情况，发现问题及时同有关人员进行整改，对屡次不改或有重大隐患的，须及时通报生产部长，采取退换或更换处理。

6、记录和表格

调度生产全过程控制记录

四、开盘鉴定工作程序

1、目的和适用范围

为保证混凝土配合比的正确使用，并对混凝土的质量指标进行检验，以保证混凝土的最终质量及混凝土运输和混凝土泵送质量。

本程序适用于符合本程序规定条件的混凝土。

2、相关文件

《质量手册》、《生产过程工作程序》、《产品的监视与测量工作程序》、《不合格产品控制工作程序》、《纠正和预防措施工作程序》

3、职责

3.1实验室负责组织有关人员参加开盘鉴定，质量检查员负责进行具体操作。

3.2试验室负责混凝土配合比的适用性，及对混凝土配合比的调整工作。

3.3技术领导负责对现场材料或其他异常情况的技术处理及决策。

3.4施工单位参加人员负责对混凝土基本工作性的认可。

如施工委托我方代理或仅签字认可，应在合同中注明。

4、工作程序

4.1参加开盘鉴定的人员规定如下：

（1）生产部长、实验室主任、调度员；

（2）质检员、试块员；

（3）试验室技术人员；

（4）施工单位技术人员；

（5）总工程师（必要时）；

4.2在做开盘鉴定前，质量检查员应做好下列准备工作：

（1）测试砂、石含水率（由试验室提供，每日至少做一次）；

（2）测试砂含石率（必要时）；

（3）测试砂含石粉率（必要时）；

（4）大气温度；

（5）搅拌水温度（冬施时）；

（6）了解各种原材料的储备存放情况和使用要求；

（7）根据实际情况进行施工配合比的计算；

（8）准备好相应试验器具；

4.3质量检查员将计算好的施工配合比交操作员进行操作并进行如下检查：

（1）计算是否准确；

（2）材料品种规格的使用是否正确；

（3）搅拌时间是否符合规定要求；

4.4质量检查员对配合比所使用的外加剂进行品种、规格检查，并对加外加剂的有关管理人员进行交底，并进行抽查。

4.5外加剂管理人员负责质量检查员的交底对外加剂的掺加进行管理和检查，并对掺加量及方法负有质量责任。

4.6开盘后质检员应做如下实验：

（1）混凝土坍落度；

（2）混凝土出机温度（有要求时）；

（3）混凝土缓凝时间（必要时）；

（4）目测混凝土泵送性能；

（5）抽取混凝土强度试块（按规范规定执行）；

4.7开盘后质量检查员发现混凝土的和易性、缓凝时间等项要求与配合比要求有出入或混凝土可泵性能差时，首先根据现场原材料的情况，在不改变原配合比的情况下进行适当调整，若混凝土仍不能达到要求时应由试验室技术人员对混凝土的适用性进行鉴别调整，调整后按所得比例重新发放混凝土配合比，原配合比要收回作废，质量检验员应对调整情况进行记录。

4.8质量检查员有权决定抽取混凝土试样的时间及车次，并对制作进行指导检查，使之符合有关规定要求。

4.9实验员应按规范规定及要求进行试块的取样制作、养护、填表、送试，并进行制作记录。

4.10质量检查员在头三车后，应到施工现场对混凝土质量进行跟踪检查，发现问题除应立即采取必要的措施外，还应将问题上报有关部门或领导进行处理。

4.11质量检查员负责填写开盘鉴定记录，并请有关参加人员签字认可，分别交甲方及质量检查员存档，每月交试验室资料员。

五、配合比发放使用控制程序

1、目的和适用范围

为保证本公司生产的混凝土强度达到用户要求，满足用于混凝土生产过程中配合比的适用性。

2、引用文件

《质量手册》、《生产过程控制工作程序》、《文件控制工作程序》、《记录控制工作程序》、《开盘鉴定工作程序》

3、职责

试验室负责按合同要求做好混凝土试配工作和必要的技术储备。

4、工作程序

4.1申请配合比

生产部人员开盘前，持生产任务单到试验室申请配合比。

4.2试验室根据生产任务单上要求项目，施工方案根据配合比设计引用规范《JGJ55-2000普通混凝土配合比设计规程》，计算配合比，分别用于：

（1）试验室存档：

（2）发放工地：

（3）生产部生产使用：

4.3质检部人员根据合同要求和申请配合比要求，对所发的配合比核对，无误后在配合比通知单台帐上签字，方可领取。

4.4、当合同有条款变更时，营销部人员在本合同使用前将变更的合同传递到试验室。

4.5、当生产急需使用配比时

（1）当营销部因生产急需来不急签定合同、申请配合比时，需有公司分管经理同意，配合比才准许发出，并进行记录，营销部在最短时间内与施工方办理合同签定，立即传递给试验室。

（2）在生产急需而开不出配合比时，①因混凝土配合比发放员不在时，应首先用电话联系，并根据电话获得配合比数据，并经第三人复核认可后，方可使用。

②在因混凝土配合比发放人联系不上时，应由技术人员审核处理，以上情况发生后，调度员、质检员应进行记录，并于当日相关人员到位后将规定手续补办。

当时未能到位，在次日到位后及时补办。

（3）当配合比在使用过程中，质检员可发现混凝土和易性，缓凝时间等项目要求与配合比要求有出入时，质检员根据材料情况，在不改变原配合比的情况下进行适当调整，若混凝土仍不能达到要求时，应由试验室技术人员对混凝土的适用性进行鉴别并调整，调整后按所得比例重新发放配合比，原配合比由质检员负责回收交试验室作废。

（4）当生产混凝土有特殊要求时，生产超大体积混凝土，强度等级在C50°以上混凝土时，计算的配合比要经总工批准后方可发放。

（5）当本公司做为承包商与其他搅拌站联合生产混凝土时，按主承包商下发的配合比生产。

①但配合比必须经过试拌，满足生产时抄转下发，发放程序与本公司配合比发放程序相同。

②经过试拌不能满足生产，实验室主任、总工与主承包商联系，由主承包商对配合比进行调整，并承担质量责任。

六、机务技术管理工作程序

1、目的和适用范围

为了不断提高搅拌站机务技术和管理工作的水平，制定本程序。

本程序适用于本站所有从事机务技术管理工作人员。

2、引用文件

《质量手册》、《生产过程控制工作程序》、《产品的监视与测量工作程序》

3、职责范围

生产部负责机务技术和管理工作。

4、工作程序

4.1、负责贯彻执行上级规定的各项技术管理制度，并组织机务有关人员拟定管理工作细则。

4.2、负责组织全部人员做好技术管理工作，明确分工，定期进行业务学习，不断提高业务水平。

4.3负责组织全体司机、修理工及各类操作人员学习保养、修理规范及安全操作规程，基础知识，不断提高有关人员的技术素质。

4.4按期进行机械设备的技术摸底，掌握机械设备存在的隐患，以备修理当中解决。

4.5加强与生产调度的联系，机械设备的送修及修复出厂及时通知调度员投入生产。

4.6负责机务系统的技术资料、技术书籍及有关文件的保管购置、借阅等工作。

4.7负责机务的档案管理工作，每台设备的行驶里程，混凝土的立方数，小时数，设备使用及保养情况，事故登记。

4.8负责填报机务系统的一切统计报表。

4.9负责组织每年一次操作工年审工作。

4.10负责编制各类机械设备的安全操作业规程。

4.11负责有关机械设备的技术培训工作及徒工期满晋级考核工作。

4.12根据技术档案和实际使用情况，提出年、季、月的保养及修理计划，并负责对大、中修设备交底及竣工验收工作。

4.13负责设备的报废、鉴定工作，提供增加设备种类、型号，办理机械设备的封存及复使（车辆除外）各项手续。

4.14负责给材料员提供零配件购买计划，以及轮胎、油料数据和购买计划，提供司机及修理人员料具计划并办理批准发放手续。

4.15负责机修的任务书下达（任务书要有安全交底）均衡劳动力组织实施生产任务，掌握进度，并提供技术资料，给予技术指导。

4.16负责对直流、交流、弱电电器的保养、维修，技术指导工作。

4.17负责每月一次的红旗设备的检查评比工作，并对有关的机械设备、车辆做出奖惩的决定，报领导批准。

4.18参加搅拌站机械事故的调查、分析工作，并提出初步意见供领导参考。

4.19负责修理及加工方面的外协工作。

4.20负责冬施锅炉及压力容器的维护、维修计划的制定，并组织实施。

4.21完成领导临时交办的任务.

5、任务

5.1、搅拌站机务组的机务人员主要任务是贯彻和拟定机械管理规程，规范，技术经济指标和定额。

掌握机械设备的技术状况，正确使用机械和设备，解决技术问题，检查保养修理，负责验收，并负责新购设备试运转、验收。

参与机械技术故障和安全事故的分析。

提出机械改装和技术措施。

解决“管、用、养、修”技术方面的疑难问题。

5.2、开展以红旗设备竞赛为主要内容的同行业竞赛。

改善服务态度，提高服务质量，为生产服务，要抓典型，树标杆班组，树标兵个人。

不断总结和学习有关机械设备的管理、使用、保养、修理等方面的先进经验，对红旗设备要定期检查评比，要坚持高标准，严要求。

红旗设备竞赛的标准是：

（1）完成任务好：

做到优质、高产、安全、低耗。

（2）技术状况好：

技术能力达到规定要求。

（3）十字作业方针贯彻好，清洁、润滑，紧固、调正、防腐好。

（4）零部件、附属装置、随机工具完整齐全。

（5）使用维修记录齐全、准确。

5.3、建立每月设备检查制度，随时抽查，检查内容如下：

（1）机械的维修保养、技术状况。

（2）配合生产、服务态度、服务质量。

（3）机械操作工人的安全工作。

5.4、为了全面反映和及时考核各项指标，对定额的完成情况做统计，积累和分析，要加强统计工作，建立统计报表制度，统一计算口径，按照上级规定，实事求是地认真填写机械设备的各种报表，做到准确、及时、齐全。

5.5、三、四、五类固定资产要建立台帐、卡片，做到帐卡相符，要实行公司的统一编号，主要机械设备要建立履历书和技术档案，并随机械设备的转移而转移，报废时应将档案一并批送。

6、机械设备的管理与使用

6.1、必须面向生产，正确选用机械，正确使用机械，充分发挥机械的效能，为前方服务，管用结合。

6.2、必须抓好管、用、养、修四个环节。

在“管用结合，人机固定”的原则下，建立机械使用、操作、保修岗位责任制，实行大型机械定人、定机、机长负责制。

6.3、机务技术人员要领导机组人员以安全生产为中心，全面完成生产任务，要做到以下几点：

（1）、正确使用机械设备，发挥机械效能，完成规定的定额指标，努力降低消耗。

（2）、认真做好机械设备的“清洁、润滑、紧固、调正、防腐”十字作业方针，保证机械附属装置，随机工具经常保持整洁、完好、齐全。

（3）、严格遵守操作规程，保证安全生产，预防为主，防止发生任何机械事故和人身伤亡事故。

6.4为了确保安全生产，正确使用机械，提高使用周期，对搅拌站的机械操作工进行应知、应会考核和身体检查，一切均合格，发给机械操作证，没有操作证者，不准操作机械，徒工出师进级，要进行应知、应会的考试，合格后才准出师转正。

6.5、主要机械设备要建立技术档案。

机械设备档案是科技档案的组成部分之一，也是机械设备管理的重要内容，对搅拌站的机械设备，特别是进口的机械设备的购置、使用、维修、更新，进口设备国产化提供技术资料和依据。

机械设备技术档案包括以下内容：

（1）原始技术资料，包括说明书、出厂合格证、附属装置资料、工具明细表、易损零件图册、零件图号、资料、安全操作规程、保养规程及其有关技术资料。

（2）机械设备使用记录资料。

包括新增机械设备文件资料，新增机械设备批准书，调拨通知单，交接清单，运转记录，设备验收单，走合记录，试运转情况记录，事故记录，改装记录，配件及技术经济定额，其它变更记录等。

6.6、新机械进入搅拌站，特别是进口机械，在正式投产前，根据技术资料和说明书，认真进行验收和试运转，进口的新型机械设备，要由出口商派人来进行技术培训，练熟练会，方可操作。

6.7、机械设备报废的条件：

（1）主要结构，主要配件已损坏到不堪使用，虽经修理也达不到最低生产使用的要求和不能保证安全的。

（2）修理费过大的，在经济上不合算的。

（3）结构性能有严重缺陷的。

（4）非标准和自制设备，本单位不能用，其他单位也不适用的。

（5）因意外灾害或突变性事故严重损坏的。

报废机械要提足折旧费，没有提足的要补折旧费，并报上级主管部门，听候通知。

6.8凡属固定资产的设备，卖出或转让，必须经公司批准。

未经公司批准，任何单位和个人无权卖出和转让。

搅拌站的所有机械设备原则上一律不准外借。

6.9对机械设备进行改装和改造，必须根据技术可靠，经济合理的原则制定方案，经机械主观技术人员研究鉴定，公司主管领导批准方能进行，不准乱拆乱改。

6.10技术革新和自制的机械设备，要根据施工生产的需要和实际，但必须遵循结构合理，符合技术标准,性能稳定，经济耐用，安全可靠的原则，要有图纸，有方案，在试用累计75—150台班后，经公司机械主管部门鉴定，符合技术规定要求和符合固定资产标准，方能验收，纳入固定资产，由生产部门统一管理。

6.11凡属自制和购置的机械设备，必须经公司主管部门验收、建帐、建卡、统一编号，方能使用。

未经办理手续，一律不能使用。

6.12进入冬季施工前，各种机械设备必须做好防冻、防滑，以及预热、加水、起动、放水等，必须按冬季施工机械设备的规定进行，雨季使用机械设备，必须注意防潮、防汛、防雷击、防滑、防漏电，确保安全生产。

6.13机械设备绝不准违章作业，不能带病运转，防止事故保证安全。

发生事故，按规定时间，规定表格上报机械主管部门和主管安全部门，并组织有关人员查明原因，进行处理，还要提出今后的预防措施。

6.14机械设备的燃油、润滑油，必须按规定选用，根据季节及时更换，保持清洁。

柴油要经过过滤，机械上的过滤装置必须完整有效。

7、机务技术管理与维修保养

7.1贯彻执行上级有关机械化和机械技术管理的方针、政策、规章制度、组织制定、审核、批准各项技术规程、规范、标准、定额指标及有关技术管理的规章制度。

7.2负责机械的技术革新，技术改造工作。

7.3研究、解决“管、用、养、修”中的技术问题，机械设备的保养和修理必须贯彻“养修并重、予防为主”的方针。

7.4机械设备的大、中修和各级保养，按各种不同机械的大修规范、保养规程规定的项目要求进行，严格掌握验收标准，把好质量关。

7.5械设备的保养方法：

（1）混凝土罐车及泵车的例保、一保由司机来完成，做到按时、保质；二保以上由修理厂负责。

（2）其他设备例保、一保操作手负责；二保以上由修理班和修理厂负责，做到按时、保质。

7.6做好机械备件的计划，尤其是进口设备，在有条件的情况下，向外商定购备件。

要逐步走向进口设备国产化。

7.7每台主要机械都要有履历书，并随机跟行。

为了使机械的原始记录准确无误，机组必须及时填写机械原始记录。

认真填写物量记录。

7.8作好机务统计工作

（1）主要施工机械设备完好、利用、效率情况月报表，机械统计在报告期后三日内报公司生产部。

（2）机械设备实有台数增减情况季报表，机械统计于报告后十二日内报生产部。

（3）机械设备封存（启封）申请报告，机械统计，封存（启封）当月五日内报公司审批。

七、生产调度员作业指导书

1、适用范围

本程序适用于本站生产调度人员在本站混凝土生产全过程中的工作指导。

2、引用标准及相关程序

《质量保证手册》、《生产过程控制工作程序》以及《不合格