沃尔沃汽车4s店项目建设可行性研究报告.docx
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沃尔沃汽车4s店项目建设可行性研究报告
第一章概论
第一节项目名称及承办单位
一、项目名称
云南XX沃尔沃汽车4S店项目
二、项目建设性质
新建
三、项目建设单位
XXXX运输有限公司
四、报告编制单位
XXXX运输有限公司
第二节工作依据及范围
一、工作依据
1、《产业结构调整指导目录》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目经济评价方法与参数》
4、建设单位提供的有关资料
5、有关部门提供的资料和证明等
二、可行性研究范围
1、建设背景及必要性
2、建设条件与建设地址
3、建设内容及设计方案
4、环境保护
5、节能
6、项目实施计划与工程管理
7、组织管理与劳动定员
8、投资估算与资金筹措
9、项目经济效益分析
第三节建设单位概况
公司成立于1994年10月，公司原名：
云南省XX市南明XX汽车运输有限公司，2004年营业执照到期后变更为XX市XX运输有限公司。
经过近15年的发展已淘汰了5—8T国产小吨位运输车辆。
从2002年开始用7年时间分批购进了近90辆进口沃尔沃，10余辆奔驰，共计105辆大型集装箱半挂车。
公司经营范围为普通货物、专用集装箱运输。
公司车辆主要为XX市及附近各类生产企业提供安全、及时、方便、快捷、高效的优质道路货物运输服务。
XXXX运输有限公司通用物流中心项目拟建在云南省XX市红塔区李棋镇太极路，东北方向通往昆明市，西南方向通往元江。
从而降低物流系统的成本，提高服务水平，提高物资输送结尾系统效；同时为人们生活、消费提供一个高品牌、集约化、合理化、规模化的沃尔沃汽车服务市场，与此同时，它的建设将会促进XX市汽车行业的进一步发展，引领汽车、特别是品牌汽车消费的发展。
第四节研究结论
该项目属于商业服务业，项目的建设符合国务院《产业结构调整指导目录（2005年本）》中第一大类鼓励类第25项“其他服务业”第1条“电子商务、现代物流服务体系建设及以连锁经营形式发展的中小超市、便利店、专业店等新型零售业态”中现代物流服务体系建设的要求。
一、建设规模
该项目拟总用地20000㎡，建设用地面积6590㎡，总建筑面积14480㎡。
主要是集整车销售、维修服务、零配件供应、信息反馈、重型汽车停放五位一体的特许销售服务店。
新购置电脑检测仪、举升机、大梁矫正仪、发动机分析仪等设备20台。
二、建设地址
该项目建设地点位于云南省XX市红塔区李棋镇太极路。
该地块符合《市城市总体规划》和《工业园区发展总体规划》，基础设施配套完善，交通、通迅等条件便捷，地理位置十分优越，是开发建设的理想地段。
三、劳动定员
该项目需工作人员50人。
其中管理人员7人，销售人员5人，维修人员32人，其它人员6人。
四、项目实施进度
该项目建设期1年，工程计划于2012年2月份开工建设，计划到2013年1月份全部完成并竣工验收，投入运营使用。
五、投资估算
该项目总投资估算为5603万元，其中，固定资产投资3803万元，流动资金1800万元。
固定资产投资中建筑工程投资1690万元，设备（材料）购置及安装费1360万元,其他费用572万元，预备费181万元，
该项目建设资本金为1130万元。
六、资金筹措
该项目建设资金由建设单位自筹解决。
七、主要技术经济指标
综合技术经济指标汇总表
序号
指标
单位
数量
备注
一
生产规模
销售汽车
台
50
二
项目计算期
年
11
1
建设期
年
1
2
生产经营期
年
10
三
项目总投资
万元
5603
1
固定资产投资
万元
3803
2
流动资金
万元
1800
四
劳动定员
人
50
五
正常年销售收入
万元
4400
六
总成本费用
万元
3780
七
销售税金及附加
万元
12
八
增值税
万元
120
九
利润总额
万元
620
十
所得税
万元
131
十一
税后利润
万元
489
十二
经济评价指标
1
财务内部收益率
%
21.4
2
财务净现值
万元
3003.8
Ic=10%
3
投资回收期
年
5.7
含建设期1年
十三
投资利润率
%
25.3
十四
投资利税率
%
31.6
第二章项目背景及建设必要性
第一节项目背景
自改革开放以来，我国经济增长快速，综合国力显著加强，人民群众生活质量得到大幅度改善，在满足物质产品要求的基础上，对物质文化产品的需求日益迫切，势必推动了服务业的发展和建设。
国务院在国发〔2007〕7号文《关于加快发展服务业的若干意见》中明确指出“服务业是国民经济的重要组成部分，服务业的发展水平是衡量现代社会经济发达程度的重要标志。
我国正处于全面建设小康社会和工业化、城镇化、市场化、国际化加速发展时期，已初步具备支撑经济又好又快发展的诸多条件。
加快发展服务业，提高服务业在三次产业结构中的比重，尽快使服务业成为国民经济的主导产业，是推进经济结构调整、加快转变经济增长方式的必由之路，是有效缓解能源资源短缺的瓶颈制约、提高资源利用效率的迫切需要，是适应对外开放新形势、实现综合国力整体跃升的有效途径。
加快发展服务业，形成较为完备的服务业体系，提供满足人民群众物质文化生活需要的丰富产品，并成为吸纳城乡新增就业的主要渠道，也是解决民生问题、促进社会和谐、全面建设小康社会的内在要求。
为此，必须从贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会战略思想的高度，把加快发展服务业作为一项重大而长期的战略任务抓紧抓好。
”
目前，我省服务业发展相对滞后，发展载体不强是重要原因之一。
只有加大对服务经济总量规模大、发展速度快的市（县、区）的培育力度，并充分发挥其示范效应，使有条件的市（县、区）率先形成以服务经济为主的产业结构，才能扩大全省服务业总量、提高其比重和发展速度，加快产业结构的转换与升级；只有加大对区位优势明显、发展特色鲜明的重点服务业园区的培育力度，并充分发挥其集聚效应，才能形成一大批服务业集聚区、重点功能区和特色街区，从根本上改变服务业布局分散的状况；只有加大对具有知名品牌、有市场竞争力的大型服务企业的培育力度，并充分发挥其带动效应，才能大大增强服务业发展的生机与活力，走出一条依靠大企业、大集团带动中小企业发展的新路子，促进全省服务业上规模、上层次、上水平。
市在历届党委、政府的正确领导下，城市建设有了突飞猛进的发展，全市国民经济保持了快速连续增长的势头，城乡面貌发生了巨大的变化，综合经济实力显著增强。
为进一步加快城市经济发展步伐，实现市经济的超常规、跨越式发展，市委、市政府高度重视城区的建设发展，为城市的建设发展制定了一系列优惠政策，加大招商引资力度，优化投资环境，加快了城市的发展速度。
随着工业经济快速发展和城市的规划建设，吸引了大量外地客商前来经商置业投资发展，良好的投资环境，便利的交通、通讯条件成为他们谋求长远发展的重要因素。
面对新形势，市委、市政府解放思想、与时俱进、开拓创新、真抓实干，按照“大众化、规模化、规范化、现代化”的发展目标，加大基础设施投入力度，并根据城市总体规划加大城市的建设，尤其是工业园区的建设，吸引大批企业来园区进行投资兴业。
因此，为了推动全市经济的持续、健康、稳定的发展，加快全区经济建设步伐，根据城市建设总体规划要求，确定开发建设沃尔沃汽车4S店，由XXXX运输有限公司负责组织实施。
第二节我国汽车销售流通体系发展选择
一、汽车生产企业销售流通的几种模式
通过多年的试验与摸索,我国主要汽车生产企业建立的销售流通体系几经变化与改进,就目前来看,我国主要汽车生产企业的销售流通体系大致可划分的三种模式:
第一种是以地区销售代理为主的模式。
这一模式的特点是:
汽车生产企业（企业集团）建立自己的独资销售公司或合资公司,以这些公司作为销售的主要渠道来代理销售企业产品。
上海汽车工业总公司生产的桑塔纳轿车,其销售体系采取这一模式,天津汽车工业集团有限公司的产品销售体系与此相类似。
第二种是以联营、联合销售公司联销为主的模式。
这一模式的特点是无需投入大量资金与汽车流通企业合资或建立自己的独资公司,而是生产企业提供厂名（商誉）、周转车,或在经销价格上给予优惠,与原流通企业组成联营、联合经销公司,联合销售厂家汽车。
目前,一汽、东风汽车公司的汽车销售体系属于这一种模式。
第三种是以特约经销公司专营为主的模式。
这一模式的特点是生产企业与流通企业没有资金合作的关系,通过提供优惠的汽车经销价和货款结算方式,将流通企业确定为生产企业的特约经销公司。
经营方式采取联合销售,这一模式以北京吉普汽车有限公司的销售流通体制为代表。
除上述三种模式之外,上海通用汽车有限公司的销售网络采用“通用土星”的销售模式,即上海通用公司直接与各地的经销商打交道,取消中间的批发环节。
从发展趋势来看,广州本田汽车公司、上海汽车工业销售总公司（桑车）、一汽集团公司均采用此种模式，这种模式也必将成为各主机厂销售的首选模式
⑴传统的销售流通模式：
生产厂家销售流通到代理商，代理商销售给地区分销商，再经过零售商销售到直接顾客（最终顾客），其中代理商和地区分销商又可以被中间分销商所取代由其销售给零售商，而后由后者销售给最终用户从而完成整个销售链
⑵新兴的销售代理模式：
汽车生产厂家直接在各个地区开设特许经销商，由特许经销商将产品销售给直接用户。
从这两种模式来看，我国传统的销售流通模式由于流通层次过多，从而造成价格混乱，同时，流通成本过大。
而新型的销售流通模式，由于中间层次少，流通成本相对下降，信息的传达也快，生产厂家更易于控制中间销售环节。
二、、未来汽车生产企业销售体系演变的
1、以企业集团（生产企业）为主导的发展模式
关于今后我国汽车销售流通体系的发展模式,必须按照《汽车工业产业政策》精神,参考国际上成功经验与作法,以符合市场经济运行规律来建设现代化营销体系。
中国汽车销售流通体系的基本框架,总的说应是按照汽车工业产业政策的要求,以汽车生产企业为中心建立“总分销商→地区分销商→零售→顾客”的销售体制,其中典型模式有两种:
一是企业集团建立统一的“集团销售公司（总分销商）→地区分销商→经销店”的销售网络;二是部分企业建立“企业销售部（总分销商）→独立的地区分销商→经销店”的销售网络。
如下面所示:
模式Ⅰ:
①该模式实质上是汽车企业集团的自销方式,即汽车集团内生产企业→集团销售公司（总分销商）→集团销售分公司（地区分销商）→经销店的销售渠道。
其中汽车企业集团销售公司负责包销集团内各汽车生产企业的产品,汽车生产企业不从事产品销售业务。
该销售模式具有排他性,即只负责本集团内生产厂家的汽车销售业务。
②汽车企业集团销售分公司（地区分销商）根据全国市场分布而设立,一般以经济区域为标准设点,销售分公司（地区分销商）在总公司的领导下,负责指定地区的汽车经销业务。
③经销店负责汽车零售业务,其数量根据各地区市场情况而定。
④对于产量大,产品系列多的大型汽车企业集团,将可能形成由企业集团销售公司（总分销商）负责的,按不同产品划分的自销渠道,其经销店将只经营规定品牌的汽车。
模式Ⅱ:
①该模式为非自销方式,即汽车生产企业的产品由该企业的销售部门委托或通过独立分销商完成汽车产品的销售工作。
②独立分销商（或专业销售公司）与汽车生产企业销售部通过不同形式（代理、联营、协议……）确立双方的合作关系。
③独立分销商只负责汽车批发业务,经销店负责零售,经销店可以专销某汽车生产企业产品,也可兼销若干汽车生产企业的产品。
2、两种模式的异同以及相应分析
两种模式的异同：
①其区别在于模式Ⅰ的“地区分销商”是属于汽车企业集团本身;而模式Ⅱ的“地区分销商”则是独立的汽车销售企业。
另外在经销店的地位上,前者是专销而后者则既可是专销也可是兼销。
②相同之处在于总分销商都是属于生产企业本身,而销售网络的建立都是按总分销商→地区分销商→经销店模式建立的。
相应的分析：
从长远看,中国汽车销售流通体系总的取向将是形成以自销模式（模式Ⅰ）为主,非自销模式（模式Ⅱ）为铺的流通模式。
就不同企业来说,大型汽车企业集团将是中国汽车工业的中坚力量,其销售体系应以模式Ⅰ（自销）为主,模式Ⅱ（非自销）为辅,中小型汽车生产企业鉴于其经济实力、产品和市场范围的有限性,其销售体系应以模式Ⅱ（非自销）为主,但在销售较集中的市场也可设立相应的自销网点。
考虑到中国汽车生产企业特点,在大型汽车企业集团内可能会出现两种模式共存的情况,即集团内销售公司负责集团内主要汽车产生企业产品销售,集团内个别生产企业（如合资企业）建立相对独立的自销或代理渠道或采用模式Ⅱ的非自销方式。
但是无论哪种模式,在销售流通体系中均实行销售与生产分离的原则。
即汽车生产部门不从事销售活动,销售活动由集团内独立的销售部门或社会上独立的分销商完成。
汽车生产厂家直接销售给最终用户的方式应严格限制在军队等极小的一部分特殊需求对象,并把比例控制在尽可能小的范围（例如总销售量的1%以内）,以免由于厂家直接给大宗用户供货而损害经销店的销售机会,从而使正常的流通秩序遭到破坏。
根据国外经验,为使体系更好的发挥作用,所有经销店都要具备3S或5S功能。
即新车销售、旧车回收、维修服务、提供配件、信息反馈功能等。
当然销售模式并不是固定不变的。
随着信息化时代的到来,以及国际汽车工业发展趋势的变化,国外大汽车公司合并与兼并频繁发生,超级跨国公司将出现,这无疑会对汽车销售流通带来深远影响。
如戴姆勒奔驰汽车公司与克莱斯勒汽车公司合并后的首要工作是如何使两家的销售渠道合二为一,如何发挥各自优势,降低销售成本。
目前戴—克公司的销售渠道合并正在紧锣密鼓地进行。
而对于一些皮包公司,以及不严格执行生产企业销售战略的经销公司,应当通过市场运行规则将其淘汰出局。
第三节项目建设的必要性
随着经济全球化和信息技术的迅速发展，被普遍认为在降低物质消耗、提高劳动生产效率以外的“第三利润源”的现代物流业，己经成为我国新的经济增长点。
按照社会分工要求，建设社会化现代物流服务体系，以支持工商企业的生产经营和市场营销。
在我国现代物流产业起步发展的新形势下，有关省市开始重视现代物流产业的发展，国内一些优势生产和加工企业集团开始重视企业物流管理，一批运输、仓储及货代等“类物流”企业逐步向现代第三方物流企业发展，涌现了一批民营专业化第三方物流企业，国际上一些老牌知名物流企业也开始进入我国。
近年来，云南省及相邻省份也开始认识到现代物流对于推动经济发展、改善投资环境、提高区域经济和工商企业在国内外市场竞争能力等方面的重要性。
云南省把发展现代物流产业作为一项涉及经济全局的战略问题，市场发展前景十分广阔。
西部大开发的契机和优惠政策及我国加入WTO的机遇，使XX市国民经济发展速度快速增长，综合实力逐年增强;交通运输业也得到了较大的发展，为发展现代物流提供了优越的条件。
但目前XX市现有道路货运业还缺少大型专业化的运输组织、信息化程度不高，运输能力较差，缺乏应对市场的经营实力。
客观上严重影响着道路运输的社会效益发挥和经济效益的提高。
因此解决运输能力问题是至关重要的。
卡车是唯一能做到门对门运输的工具，空运、船运、火车运输，最后必须靠公路运输衔接。
卡车是所有运输的黏合剂，只有黏合剂的功能真正发挥出来，其他运输模式才真正有效。
目前中国港口集装箱化达到75%，海关信息化管理系统先进性超过了美国。
而高速公路里程3万多公里，居全球第二。
唯独车辆集装箱化比例非常低，不到5%。
这就是导致运输过程中不断地拆箱、拼箱，不断地倒手。
中国平均一个物流量，电子和食品产品要倒手27次，而欧美国家只有两次，像零售巨头沃尔玛这类企业，其物流量基本是一票到位，无缝连接，而在中国的工厂里，每个仓库都积压了许多货。
由于物流效率低，中国的物流成本比外国高40%—50%。
汽车是一种运输工具，顾客购买商用汽车是为了获得便捷、安全、适用的物流运输工具。
我国的物流现状却严重制约了商用汽车的运输效率。
沃尔沃卡车涉足中国物流业最早可上溯到1998年，是最先响应中国政府建设科学物流社会的政策方针的跨国企业。
从那时起，沃尔沃卡车就认定自己从事的是物流业，并不断引领中国物流业的革新，誓为推动中国物流业赶超外国发达国家作出贡献，所以沃尔沃远远地走在了国内的卡车企业，乃至其他国外卡车制造商之前。
汽车专业销售市场的健康发展，售后服务体系的不断健全和完善，不仅极大地方便了广大居民的汽车消费，解除了他们的后顾之忧，为XX市汽车消费的逐步升温奠定了坚实的市场基础。
汽车消费对经济拉动作用之大、对改善人民生活质量作用之显著，是其它任何行业难以相比的。
据介绍，目前，XX已建立了48个品牌汽车销售点，22个4S店，同时还带动了机动车配件、燃料油、美容及维修养护、租赁等汽车相关服务业的快速发展，加上从事货物运输的人员，全市汽车及其相关服务业的从业人员已达10余万人。
因此，为适应新经济发展和运输形势发展的需求，加快XX市物流运输基础设施建设，建立沃尔沃4S店销售卡车是非常必要的。
一、项目建设符合国家产业政策
国务院在国发〔2007〕7号文《关于加快发展服务业的若干意见》中明确指出“党中央、国务院历来重视服务业发展，制定了一系列鼓励和支持发展的政策措施，取得了明显成效。
特别是党的十六大以来，服务业规模继续扩大，结构和质量得到改善，服务领域改革开放不断深化，在促进经济平稳较快发展、扩大就业等方面发挥了重要作用。
但是，当前在服务业发展中还存在不容忽视的问题，特别是一些地方过于看重发展工业尤其是重工业，对发展服务业重视不够。
我国服务业总体上供给不足，结构不合理，服务水平低，竞争力不强，对国民经济发展的贡献率不高，与经济社会加快发展、产业结构调整升级不相适应，与全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求不相适应，与经济全球化和全面对外开放的新形势不相适应。
各地区、各部门要进一步提高认识，切实把思想统一到中央的决策和部署上来，转变发展观念，拓宽发展思路，着力解决存在的问题，加快把服务业提高到一个新的水平，推动经济社会走上科学发展的轨道，促进国民经济又好又快发展。
”
根据“十一五”规划纲要，国家对“十一五”时期服务业发展的主要目标是：
“到2010年，服务业增加值占国内生产总值的比重比2005年提高3个百分点，服务业从业人员占全社会从业人员的比重比2005年提高4个百分点，服务贸易总额达到4000亿美元；有条件的大中城市形成以服务经济为主的产业结构，服务业增加值增长速度超过国内生产总值和第二产业增长速度。
到2020年，基本实现经济结构向以服务经济为主的转变，服务业增加值占国内生产总值的比重超过50%，服务业结构显著优化，就业容量显著增加，公共服务均等化程度显著提高，市场竞争力显著增强，总体发展水平基本与全面建设小康社会的要求相适应。
”
二、项目建设有利于公司在汽车市场市场的进一步开拓发展。
我公司是一个集“整车销售、汽车维修、配件销售、技术咨询”四位一体的股份制企业，是中国重汽地区特许销售服务商。
公司自成立以来，秉承“诚信经营、关爱客户”之企业理念，依托市政府各项优惠政策，立足于市区，辐射鄂西各县市。
通过本项目的开发，进一步巩固地区汽车市场，以发展壮大公司在当地的实力。
项目企业开发优势所在：
⑴项目申请公司从事汽车行业多年，熟悉当地市场情况，而且与当地政府、工商、银行等企事业单位关系融洽。
⑵当地政府对开发区项目的政策支持。
⑶整个汽车市场发展稳定，有较大上升空间。
三、项目的建设符合当地对工业园区配套服务建设的精神。
最近几年汽车行业发展迅速，国家各级政府也越来越重视汽车产业的规划和建设，形成了一大批具有较大规模的汽车产业基地。
该项目建设地址位于工业园区十里铺区块，交通便利，车流量大。
该地区是地区陶瓷机械工业基地，企业众多，但当地没有为重型载货汽车服务的专业汽车店。
因此，公司决定在此区域内建设沃尔沃汽车4S店，以期实现双赢。
第四节市场分析
中国汽车行业最新统计数据显示：
2006年全国汽车产销量一跃超过日本，成为全球第二大汽车消费市场。
1～12月，全国汽车累计产销727.97万辆和721.60万辆，同比分别增长27.32％和25.13％，其中乘用车产销523.31万辆和517.60万辆，同比分别增长32.76％和30.02％。
加上全年进口汽车销售30万辆左右，我国汽车市场以近730万辆的总规模超过日本本土的销量，跃居世界第二位，仅次于美国。
（一）中国大陆汽车内外状态
数量：
万台
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
国内车市
总销量
575
710
849
911
1370
1831
增速
12%
24%
20%
7%
50%
34%
国产厂家出口
出口
17
34
61
68
37
57
出口增速
27%
99%
78%
11%
-46%
54%
厂家批发份额
3.0%
4.8%
7.0%
7.3%
2.7%
3.1%
国外厂家进口
进口总量
16
23
31
41
42
81
增速
-8%
41%
38%
30%
3%
93%
车市份额
2.8%
3.2%
3.7%
4.5%
3.1%
4.4%
国产厂家国内外总量
总销量
576
722
879
938
1364
1806
增速
14%
25%
22%
7%
45%
32%
总销量/车市总量
100%
102%
104%
103%
100%
99%
图表2汽车05-2011年表现对比分析 单位 万台，%
中国汽车市场（不含港澳台）的2010年总批发上的销量为1831万台，而09年时1370万台，这两个数据都比国内汽车厂家的国内外总批发量要高一些，而国内车市的总增长也是高于厂家总批发量的。
09年的中国车市的进出口均出现调整，国产车出口量占到国产车总量的2。
7%，而进口车占到国内车市总量的3.1%。
10年的国产车出口改善，国产车出口57万台，占到国产车批发总量的3。
1%。
而10年的进口车占到国内车市的4。
4%，这体现出进口车的表现异常突出，尤其是进口车主要高端的狭义乘用车，其占到狭义乘用车的国内销量比例高于汽车比例近1倍。
出口/厂家总销量
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
12月
12月
年度
2009年
3.4%
2.1%
2.5%
2.3%
2.7%
2.9%
2.8%
2.7%
2.1%
3.0%
3.0%
3.1%
2.7%
2010年
2.2%
2.5%
2.3%
2.8%
3.1%
4.0%
4.3%
3.8%
3.3%
3.2%
3.3%
3.4%
3.1%
进口/国内总批发
2月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
12月
12月
年度
2009年
3.2%
2.5%
2.1%
2.2%
2.1%
2.5%
3.3%
3.0%
3.1%
3.8%
4.0%
4.3%
3.1%
2010年
3.3%
3.1%
4.8%
4.8%
4.4%
4.8%
5.7%
4.7%
4.2%
3.7%
4.8%
5.1%
4.4%
近两年的国产车出口占国内厂家总批发量的比例在逐步回升中，11年2月
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