各部门管理制度.docx
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各部门管理制度
浙江XXXXXXX有限公司
各部门管理制度
SH/GW05-00
责任部门：
行政部
管理制度
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行政部管理制度
SH/GW05-01
责任部门：
行政部
管理制度
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行政部管理制度
SH/GW05-01
责任部门：
行政部
管理制度
页次：
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1总则
为规范行政部的日常工作管理，特制定本制度；
2范围
适用于行政部日常工作的管理；
3内容
3.1行政部应确保及时、准确的向各职能部门传达决策者的意见，向总经理传达各职能部门的意见，并负责就有关措施进行跟踪处理；
3.2行政部负责建立起企业的行政规章制度，在企业引入激励和竞争机制并负责执行；企业规章制度、奖罚制度等的建立，必须能确保企业的稳定性和整体优势；对于企业因规章制度或资源分配的机制引起的整体不稳定性或素质整体下降，行政部办公室相关人员应对此作出反省和检查；
3.3行政部负责实施对各部门、人员的考核；考核的进行应遵循公正、客观的原则，不得；一旦发现徇私舞弊现象，应按规章制度严肃处理所有相关人员；考核的结果报总经理审核；
3.4文件和资料控制
3.4.1质量体系是依靠文件化的系统来建立并推动实施的；故负责质量文件和资料管理的人员应严格依照有关规定，对文件的发行、更改、回收、作废、标识、保存、销毁等进行管理；应确保各使用场所能及时得到和使用有效文件或文件的有效版本，及时从文件的保存和使用现场撤出、回收过期或作废的文件，加盖“作废”标识，予以销毁；需要保留时，应得到部门负责人的书面认可后才能保留；作废或过期文件的保留应隔离存放；
3.4.2文件管理的责任人不得擅自使用权责，故意增多或减少文件的发行量；不准擅自影印、复印、涂改、标识、抄录文件，更不准擅自将文件带出公司；不准丢失、损坏文件；以上规定，如有违反，将从重处罚；
本制度由行政部制定
本制度解释权归行政部
本制度自公布之日起实施
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技术质量部管理制度
SH/GW05-02
责任部门：
技术质量部
管理制度
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技术质量部管理制度
SH/GW05-02
责任部门：
技术质量部
管理制度
页次：
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1总则
为规范化技术质量部对产品及过程设计开发、改进、工艺编制、过程指导的管理，和对于产品质量的控制和管理，特制定本制度；技术质量部负责人将明确各人的分工、协作情况；
2范围
适用于技术质量部产品和过程设计开发改进、过程指导、技术文件发放、回收、更改和保存及技术质量部日常工作的管理；
3内容
3.1技术质量部负责人应明确对于本部门各人员的分工，包括产品设计、工艺设计、技术文件编制、技术文件资料管理等；负责明确不同分工的进度，并对各人的工作极其进度进行监督和验证，必要时，技术质量部负责人可视需要进行工作的协作调配，任何人不得以任何借口推卸或推迟重新分配的工作，不得对工作敷衍塞责；因技术部门责任人员工作失误或工作进度延误引起的采购、生产、销售等方面的重大损失，或此方面的损失可以延伸到技术质量部门（包括采购的误执行、生产的误操作、顾客的不认可、设计成本核算的不符合等）时，有关技术责任人员应承当相应的责任；
3.1.1设计开发人员在进行有关产品或过程的设计开发时，有关技术参数必须符合国家或行业有关标准的规定；对于国家或行业标准有关规定模糊不清、不确定或含糊的，不允许未加证实即投入使用，更不允许违反国家或行业标准规定的基本技术参数；
3.1.2产品的设计开发应考虑到产品的成本、顾客的需求等价值工程方面的因素；负责对过程进行开发和改进的人员应确保产品过程的可制造性及过程加工的成本；过程作业指导书的编写、检验规范的制定，应结合生产现场实际情况进行；必须具备可操作性和可实施性；
3.1.3产品设计同时应对可能产生的缺陷进行分析（DFMEA），并采取措施予以防止。
编制工艺的同时，也要分析可能生产缺陷的工序（PFMEA），并设计防错装置，防止缺陷的发生。
3.2技术质量部负有推动和监督质量体系运行、验证产品质量的重大责任；技术质量部负责人应明确各人员的分工；各人员负责按分工要求完成职责范围内的本职工作，对工作的结果负责，不允许借故推拖或推卸责任；
3.2.1由于有关产品质量、质量体系运行的相关事宜事关重大，为慎重起见，技术质量部决定本部门内部的信息传递、本部门与其他部门之间的信息传递，一律采用书面报告发往部门外部的信息，书面报告应经过部门负责人
批准；部门内部传递的信息，应经过分组负责人的批准；
3.3产品质量
3.3.1检验员负责对产品质量的验证，包括采购回公司的原辅材料、零组件、外协
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技术质量部管理制度
SH/GW05-02
责任部门：
技术质量部
管理制度
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加工、过程产品和成品等；
3.3.2对于产品质量的验证，必须严格依照有关标准、检验规范进行；所有关于产品检验标准的加严、放松必须得到部门负责人或有关方面的书面认可才能予以执行；
3.3.3检验员不得擅自将产品验收标准降低，进行验收放行；也不得借故将无法明确界定的检验项目（例如外观）加严检验；不得屈服于压力而放行不合格品或改判检验结论；对于任何影射、威胁、利诱或以其他方法暗示检验员改判检验结果的言行，检验员应立即上报，有关部门应对此从严处理；
3.3.4检验员对产品检验的结果负责；任何错检、漏检、少检将依据有关规定给予处罚；对于屡次犯错的，技术质量部应对其重新进行资格评定；
3.3.5任何部门不得以任何理由要求检验员更改检验结论；
3.3.6对检验结论的争执延伸到对检验标准、规范异议时，可以提出更改检验规范和标准；但是必须组织至少生产、技术质量等方面人员进行评审、确认并执行了有关文件更改手续，检验员依此进行检验，才可以更改检验结论；
3.4质量体系
3.4.1技术质量部负责质量体系的推动及监督运行；对于任何违反本质量体系有关部门规定的活动，应予以纠正；必要时，可以开出《纠正和预防措施/验证单》，通知有关部门/人员进行整改，相关人员予以跟踪；对于《纠正和预防措施/验证单》不予以理睬或执行不力的，除要求部门负责人填写书面报告外，还应报管理者代表处理；
3.4.2对于质量体系运行的情况及有关产品、质量活动的结果，技术质量部应指定
人员汇总、分析处理，并提交每月一次的质量会议讨论；
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生产部管理制度
SH/GW05-03
责任部门：
生产部
管理制度：
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生产部管理制度
SH/GW05-03
责任部门：
生产部
管理制度：
页次：
1/2
1总则
为规范生产部日产工作，特制定本制度；
2范围
适用于本公司生产部日常工作的管理；
3内容
3.1生产部负责人应明确各人员的分工；各人员负责按分工要求完成职责范围内的本职工作，对工作的结果负责，不允许借故推拖或推卸责任；
3.2为督促检验工作，同时防止出现不必要的争执，生产部决定本部门内部的信息传递、本部门与其他部门之间的信息传递，一律采用书面报告；发往部门外部的信息，书面报告应经过部门负责人批准；部门内部传递的信息，应经过车间或分组负责人的批准；
3.3管理形式
3.3.1本部门实现“逐级上报，逐级传达”层层负责制；即下一级工作人员只对其直接上级负责；一般不允许越级汇报；只有在确认直接上级不予以处理的时候，才可以向更上一级汇报情况；直接上级不能处理或无权处理时应予以说明，并提交更上一级处理；信息的自上而下的传达依此类推；
3.3.2生产部负责人除按质量手册、程序文件的规定旅行职责外，还负有协调本部门的责任，包括：
a）生产计划的执行情况；
b）产品的制造质量；
c）现场的物流管理；
d）设备/设施的运行及保养情况；
e）人员的作业方法；
f）资源的配置是否合理；
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生产部管理制度
SH/GW05-03
责任部门：
生产部
管理制度：
页次：
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3.4现场
3.4.1各生产现场严格按计划生产；现场负责人负责监督计划的执行情况，并就工作进度、质量等有关问题向上汇报；
3.4.2所有作业人员应严格按作业规程作业；作业人员不依据作业规程作业或未严格按规定执行；现场负责人应予以纠正；屡教不改的，应将其调离岗位重新接受培训；培训无效时，执行有关人事规定；
3.4.3作业人员因故需要离开工作岗位在3分钟以上时，应征得现场负责人的同意并取得“离位证”后方可离开；离岗时应切断设备的动力供应；
3.5物流管理
3.5.1现场应划分出生产区域、通道和物资摆放区域；通道必须保持畅通无阻；
3.5.2各工序的产品应保持正常流转；所有作业人员与生产线的不平衡，现场负责人应进行资源的再分配，以确保生产流水线正常运转；
3.5.3产品的标识必须清楚明确并具备可追溯性，任何人不准接收标识不清或没有标识的产品，否则将给予处罚；
3.6设备设施管理
设备、设施的管理依据有关文件的规定进行；设备维修人员经常巡视现场，一旦发现有异常情况，应立即处理；
3.7环境：
贯彻“5S”
3.7.1生产部门各车间应制定清洁的值日表，每天派人轮流打扫清洁；每周六生产部门组织进行清洁大扫除，彻底整理、整顿现场；并进行检查评比，结果予以公布；每月对检查评比结果做统计分析，并酌情实施奖惩制度；
3.7.2对于现场的照明、采光等人机工程方面的因素，生产部将酌情处理；
本制度由生产部制定
本制度解释权归生产部
本制度自公布之日起实施
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贸易部管理制度
SH/GW05-04
责任部门：
贸易部
管理制度
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贸易部管理制度
SH/GW05-04
责任部门：
贸易部
管理制度
页次：
1/2
1总则
为规范贸易部日常工作，特制定本制度；
2范围
适用于贸易部日常工作的管理；
3内容
3.1贸易部负责合同、订单的接收，组织进行合同的评审、市场策划，处理顾客投诉、退货、赔偿等，并就相关事宜同顾客协商；
3.2贸易部负责人应明确各人的分工；各人依照各自的分工负责本职责范围内的工作，并对工作的结果负责，不得借故推拖或推卸责任；
3.3销售业务人员是公司的形象；各相关人员应注意自己的言行举止，不准有怠慢顾客、对顾客置之不理或态度恶劣、粗暴等不礼貌的行为；任何可能导致公司形象受损、声誉受损、顾客投诉的行为将受到处罚；
3.4主管销售的业务人员应尽最大可能向顾客提供优质服务；凡是出现顾客投诉销售业务人员服务不周的或不满意服务的，相关销售业务人员将受到处罚；
3.5发运给顾客的产品，业务人员如有随行的，应负责将产品安全无损的准时交付顾客；对于发运途中造成的产品交付延后、产品质量受损，经查实相关业务人员负有责任的，将追究责任；对于业务人员不随行的产品交付，责任业务人员应随时跟踪联系发运、运输情况并向顾客汇报；
3.6销售业务人员应定期或不定期地访问顾客，包括现场访问和电话访问，了解顾客对本厂产品、服务的满意程度并依据此作出整改措施；
3.7负责尽心市场策划的人员应建立起自己的市场信息渠道、来源，以便了解市场动态；
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贸易部管理制度
SH/GW05-04
责任部门：
贸易部
管理制度
页次：
2/2
3.8有关本公司销售、服务、市场策划等方面的信息，属于公司机密，严禁向外人泄露，尤其是向同行业厂家、竞争对手泄露；如有违反，有关人员将承担法律责任。
本制度由贸易部制定
本制度解释权归贸易部
本制度自公布之日起实施
浙江XXXXXXX有限公司
物料部管理制度
SH/GW05-05
责任部门：
物料部
管理制度
拟制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
相关部门确认会签
部门
确认签字
部门
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修改文件
申请号
文件修改
章节号
修改前内容
修改后内容
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日期
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1本页为文件批准和修改页，文件发布前所有相关人员在此签字确认；关于本文件的所有修改记录于此页；
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物料部管理制度
SH/GW05-05
责任部门：
物料部
管理制度
页次：
1/2
1总则
为规范物料部采购、供方选点等工作，特制定本制度；
2范围
适用于物料部日常采购、外发加工供方选择、调查等工作的管理；
3内容
3.1物料部负责执行采购，负责供方的年度选点及有关事宜同供方协商处理，是本公司产品质量保证重要来源；因此，物料部工作人员必须严格遵守有关规定，确保采购的产品满足规定的要求；
3.2物料部应随时对市场动态进行跟踪；了解本公司所需的物资或可能需要的物资的市场价格、成本、生产厂商、服务等方面的情况，并建立有关方面的档案；
3.3采购人员对于供方的年度选点名单的提出，应在充分调查、了解市场的前提下，本着公正、求实、客观的原则进行；绝对不允许出现故意夸大或故意贬低供方质量保证能力的现象出现；对于供方的质量保证能力可参照《供方质量能力评审办法》执行。
3.4物料部执行采购任务时，应考虑到供方的交付能力、交通运输情况、路途远近、产品消耗量、购买的难易程度、成本的季节性改变等诸多因素后才执行采购；应确保采购产品的交期、数量、质量满足规定的要求，同时又要保证公司的成本核算符合要求；
3.5物料部应防止出现供应中断的情况出现；为了执行在紧急情况下的采购，例如现有合格供方因故不能提供产品或服务，物料部应在现有合格供方名单之外，调查市场，并逐步建立起一批潜在供方档案，以确保生产顺利进行；
浙江XXXXXXX有限公司
物料部管理制度
SH/GW05-05
责任部门：
物料部
管理制度
页次：
2/2
3.6物料部对采购产品的质量负责，对不能执行采购或供应中断的情况负责；任何出现类似方面的问题，物料部有关人员将受到处罚；
3.7为配合分供方生产所提供的本公司的技术文件属于公司机密文件，物料部人员负责对所有发外的技术文件进行控制，包括发放申请、发放、修改通知等；由于采购文件的发外或修改通知不及时引起的供方和本公司产生的质量异议有物料部责任人员负责；
本制度由物料部制定
本制度解释权归物料部
本制度从公布之日起实施
浙江XXXXXXX有限公司
工程部管理制度
SH/GW05-06
责任部门：
工程部
管理制度
拟制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
相关部门确认会签
部门
确认签字
部门
确认签字
以上为本文件批准发布部分，以下为本文件修改记录部分
修改
次数
修改文件
申请号
文件修改
章节号
修改前内容
修改后内容
执行人
签字
完成
日期
备注
1本页为文件批准和修改页，文件发布前所有相关人员在此签字确认；关于本文件的所有修改记录于此页；
2本页只记录本版本文件的修改，除签字和日期外，其他均为打印稿，以利文件受控；
3同一版本文件修改最多三次后必须变版；一次修改如有较大的改动，也应变版；
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工程部管理制度
SH/GW05-06
责任部门：
工程部
管理制度
页次：
1/1
1、总则
为规范工程部的日常工作管理，特制定本制度；
2、范围
适用于工程部日常工作的管理；
3、内容
3.1工程部负责本公司机床设备、工装夹具的管理，负责公司所有设备、设施的编号，建档。
保存设备的说明书几相关资料。
3.2工程部根据生产需要，负责采购、添置新设备。
3.3工程部制订设备、工装、夹具的维护保养计划。
并负责检查关键设备的工程能力，一旦发现Cp值未达要求，须组织人员进行调整或检修。
3.4工程部负责设备的维修。
3.5工程部做好所有设备的标识；闲置设备的保管；停用设备的报废等工作。
本制度由工程部制定
本制度解释权归工程部
本制度自公布之日起实施
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