某市三倍体丹参产业化加工项目可行性研究报告.docx
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某市三倍体丹参产业化加工项目可行性研究报告
某市三倍体丹参产业化加工项目
可行性研究报告
第一章总论4
1.1 项目概要4
1.2 可行性研究报告编制依据5
1.3项目建设的必要性6
1.4项目建设的可行性7
第二章项目背景及必要性9
2.1 项目建设背景9
2.2 项目建设的必要性10
第三章建设条件12
3.1项目选址12
3.2项目建设条件12
第四章建设单位基本情况17
4.1 概况17
4.2 研发能力18
第五章市场分析与销售方案19
5.1 市场分析19
5.2 销售策略、方案和营销模式20
5.3市场风险分析21
第六章项目建设方案23
6.1产品方案和建设规模23
6.2建设规划和布局23
6.3建设标准23
6.4生产工艺技术方案23
6.5设备方案24
6.6原料和燃料供应方案25
6.7公用工程、辅助工程及其它配套工程25
6.8节能减排措施26
6.9实施进度安排26
第七章投资估算与资金筹措28
7.1投资估算依据28
7.2投资估算28
7.3资金来源28
7.4资金使用和管理28
第八章财务评价29
8.1财务评价依据29
8.2营业收入、营业税金及附加估算29
8.3总成本及经营成本估算29
8.4财务效益分析30
8.5不确定性分析30
8.6财务评价结论31
第九章环境影响评价32
9.1环境影响32
9.2环境保护与治理措施32
9.3评价与审批32
第十章社会效益分析34
10.1社会评价基本结论34
10.2农业产业化经营34
10.3农民增收、农业增效评价35
第十一章项目组织与管理37
11.1组织机构与职能划分37
11.2项目经营管理模式37
11.3经营管理措施38
11.4技术培训38
11.5劳动保护与安全卫生39
第十二章可行性研究结论与建议40
12.1项目可行性研究结论40
12.2问题与建议41
第一章总论
1.1 项目概要
1.1.1项目名称
建设项目名称：
XX市三倍体丹参产业化加工项目
1.1.2项目建设单位
项目单位名称：
XXXX丹参开发有限公司
1.1.3项目建设内容
建设规模及主要建设内容包括：
（1）建设20000亩三倍体丹参GAP标准化种植基地；
（2）建设丹参药物成分提取工厂，年加工丹参干品80000吨。
在XX镇及周边乡镇建设GAP标准化种植基地20000亩；在XX经济开发区工业园区建设加工厂，规划总建筑面积20200平方米，包括生产车间8000平方米、仓库7000平方米、综合楼5200平方米。
配套道路、绿化、给排水、环保等附属工程。
1.1.4建设性质
建设性质：
新建
1.1.5建设地点
建设地点：
种植基地建设在XX市XX镇及周边乡镇，生产基地建设在XX经济开发区工业园；
1.1.6项目建设方案
建设期限为2012年10月至2015年9月。
2012年10月完成种苗繁殖200亩；2013年GAP标准化种植5000亩，“XX丹参”申请进入《中华人民共和国药典》，动工建设丹参药物成分提取工厂；2014年GAP标准化种植10000亩，加工丹参干品3000吨；2015年GAP标准化种植20000亩，加工丹参干品80000吨。
1.1.7投资概算及资金来源
本项目建设投资26346万元。
其中工程费用9632万元，占总投资72.31%；工程建设其他费用1365万元，占总投资5.18%；预备费用1196万元，占总投资4.54%，建设期利息1234万元，占总投资4.68%。
资金来源为：
自筹资金16346万元，银行贷款10000万元。
1.1.8主要技术经济指标
相关主要标志
指标
单位
年均销售收入
94500
万元
年均总成本
86331
万元
年均创税
8619
万元
年均净利润
3090
万元
年平均投资利润率
27.10
%
税前财务内部收益率
18.37
%
税前财务净现值
9649
万元
静态投资回收期（税前）
5.49
年
1.2 可行性研究报告编制依据
1、《建设项目经济评价方法与参考》国家计委、建设部联合颁发；
2、中华人民共和国药典2005年版一部；
3、中华人民共和国药品管理法；
4、中华人民共和国食品卫生法；
5、我国“十二五”国民经济发展规划；
6、国家八部委《中药现代化发展纲要》；
7、国家八部委《关于推进农业产业化经营重点龙头企业的意见》；
8、国家发改委《医药工业“十二五”发展规划》；
9、《XX省医药产业“十二五”发展规划》；
1.3项目建设的必要性
据调查，目前我国野生丹参资源已经基本枯竭，而人工种植的品种老化，变异严重，产量不断下降，品质严重降低，并且农药残留和重金属残留严重超标，存在着植物食品安全隐患的严重问题，丹参资源紧缺。
1、丹参种植“散乱”问题较突出，缺乏统一管理
从整个行业看，丹参的种植仍采取粗放式的管理方法，绝大部分农户分散种植，规范化、集约化程度相对较低，尤其是中药材采取农副产品的这种管理模式，“散乱”问题造成的后患更大。
2、种植户质量意识淡薄
目前，多数种植户缺乏对药材品质要求越来越高的意识，依靠传统种植和传统交易的现状较为严重。
相当一部分的种植企业和个人对药材标准、要求的提高仍不了解。
3、种植技术、信息落后
现代农业技术、生物技术在丹参种植领域尚未得到更好的应用，良种技术、植保技术、精准农业技术、网络信息服务等先进技术的应用仍落后于其他农作物，种植过程中存在滥用化肥和农药的现象，导致中药材的质量不断下降。
中药材种植技术服务体系的不健全，已成为制约中药材种植行业发展的“软肋”。
生产发展盲目，抗御风险能力低。
4、生产发展盲目，抗御风险能力低
盲目发展中药材种植，使得部分品种生产严重过剩，农民的利益得不到应有的和必要的保证，而且造成市场的供应被动，药农和生产企业的利益均受到很大冲击。
大别山地区种植的丹参，经大型企业的使用证明和中药研究院研究的结果表明，其丹参酮的含量高于国内其他地区，且家种丹参与野生丹参有着相同的药用质量，但家种较零散，种苗和技术不统一，导致质量不稳定。
因此，采用规范化种植技术种植三倍体丹参，修复紧缺中药材资源非常必要。
1.4项目建设的可行性
技术先进：
按中药材标准规范（GAP）规模种植，控制影响中药材质量的各项因子，规范了丹参的生产环节乃至全过程，生产出的道地中药材“可控、优质、稳定”。
该公司采用中药丹参基因组三倍体化先进技术，该成果经天津市科学技术评价中心鉴定，达到世界先进水平，获国家发明专利。
高科技新品种“三倍体丹参”属永久固定杂种，其根部药材产量和主要药物成分含量表现出显著的杂种优势，根部药材产量超过传统丹参2—3倍以上。
主要药物成分隐丹参酮、丹参酮ⅡA、丹参多酚酸B均超过《药典》规定水平。
该公司独家引进该项科研成果，依靠科技支撑，组建丹参种植专业合作社，建成中国三倍体丹参GAP种植基地，建设现代化丹参产品加工厂，开发系列丹参产品，形成科技扶贫新模式。
经济合理：
规范化种植丹参，能够充分利用山区的土地、地理和生态环境优势，提高土地利用率,提高单位面积产出，投资不大，见效快，风险小，利润大，经济效益十分明显。
环境评价：
项目建设注重生态环境。
丹参根系发达，可防止水土流失。
市场需求：
丹参全国需求量每年近40000吨，但由于丹参的野生资源日趋减少，近年来家种丹参面积大幅减少且质量难以达到规定标准，实际产量仅在20000吨左右，远不能满足临床需求量。
丹参适应性较强，对外界环境条件的要求不甚严格，种植技术难度不大，适合种植的土地面积较多，生产和市场潜力都很大，栽培丹参前景广阔。
（3）带动作用：
项目区可直接带动种植户5000户、预计每户每年可增收8000元，人均增收2000元；采取技术指导和科技培训的方式，可间接带动2万户、8万农民；项目定员200人，全部为直接安排农业人口，可直接增收600万元。
企业可每年实现利润3090元，为国家创造税收8169万元，通过带动、辐射可拉动药材产业的发展，每年可为国家提供税源10000万元以上。
（4）论证结论
该项目符合国家产业政策，能明显提高土地利用效率，促进中药现代化发展，利润高，综合效益明显，带动山区人民致富，技术可行，论证资料齐全，分析数据真实合理，项目可行。
（5）存在的问题与建议
由于我市地处大别山地区，经济十分困难，发展中药材种植投入不足，需要项目资金支撑。
在地道中药材的生产技术和集约经营管理上，需要加大科技应用和培训力度，提高产品质量和效益。
第二章项目背景及必要性
2.1 项目建设背景
2.1.1项目提出的主要依据
2.1.1.1国家产业政策
本项目的建设符合《产业结构调整指导目录》（2007年本）第一类鼓励类十一、医药第14条“中药有效成份的提取、纯化、质量控制新技术开发和应用”。
根据国家《中医药创新发展规划纲要》精神，为保护生态环境，保护野生资源，实现可持续发展战略，建立中药资源保护、资源修复、资源再生、资源更新与管理机制，使野生药材的采集与生态环境保护相平衡，实现人与自然的和谐相处，是中医药可持续发展的关键。
中药材深加工是野生中药材采集和药材推广生产的最好方法，其产品质量与野生药材相似，为此，我们对仿野生三倍体丹参栽培进行了初步的研究和探索，其技术属全国领先水平（津科成鉴字[2009]260号）。
2.1.1.2区域发展规划《全国优势农产品区域布局规划（2008~2015年）》中明确指出：
坚持走中国特色科技自主创新道路。
优先在优势区域建设产业技术研发中心、功能研究室、综合试验站，加快建立现代产业技术体系。
加大优势农产品科研经费投入，围绕优势农产品产业发展需要，建立有效聚集长期追踪优势农产品技术需求的研发力量，组织相关部门、科研院所、高等院校和企业依托重大工程和国家科技计划，力争在一些关键环节、关键技术上取得突破，尽快形成适应不同优势品种、不同优势区域要求的现代农业产业技术体系。
2.1.2项目提出的理由
2.1.2.1企业自身发展需求
丹参是大宗中药材之一，主治心脑血管疾病，具有保肝、杀菌、降脂、防癌等功效。
丹参的需求量每年以20%左右的速度增长。
出口市场有巨大潜力。
但是到目前为止，传统野生丹参濒临灭绝，人工栽培丹参（除山东以外）种植面积呈现不同程度的萎缩，品种混杂，内在质量不稳，对丹参资源的开发与利用形成了阻碍。
同时，由于种内的遗传多样性造成其有效成分含量不一致和不稳定，丹参标准化生产加工和质量控制难以实施。
针对上述现状，由国家自然科学基金项目资助，由南开大学生命科学学院陈力等教授共同攻关，于2009年底，研究出“中药丹参基因组三倍化优势利用技术及其应用”新成果，该项成果经天津市科学技术评价中心鉴定，达到世界先进水平，获国家发明专利。
XXXX三箭丹参开发有限公司在该项目有着很大的中药材产品深加工规模。
该项目产品是利用南开大学公司研发成果，通过校-企合作模式，将院校先进技术转化成生产力，在研发中采用现代科技萃取有效成份，应用速溶与缓释技术造粒，该技术属国内首创，其产品显示出良好的优越性和竞争优势，与同类产品相比具有较强的竞争力。
2.1.2.2存在问题
随着人们生活水平的提高，保健产品越来越不能满足当前人们消费水平的需求。
作为中药农业产业化深加工企业，应继续扩大生产规模，加强丹参产品的开发，扩展企业的辐射范围，满足市
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