施工项目 供方控制程序.docx

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施工项目供方控制程序

供方控制程序

1目的

对物资采购过程、进货检验和试验过程、采购/顾客提供产品、易燃、易爆、有害有毒、油品及化学品的标识、搬运、贮存和发放过程实施控制，确保所提供的物资符合工程质量、环境和职业健康安全管理的要求。

2适用范围

适用于公司范围内所需主要物资的控制和管理。

3术语和定义

3.1本程序中的术语采用GB/T19000-2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准和GB/T50430-2007标准中的术语。

3.2物资分类：

3.2.1A类物资：

指构成产品主体、并对最终产品起重要作用的物资。

包括钢材、水泥、外加剂、砂石料、焊接材料等常用物资，及钢轨、道岔用配件、大型结构件、安装工程用压力容器、高压闸阀等非常用物资。

3.2.2B类物资：

指构成最终产品、并与产品特性相关的物资。

如木材、油料、火工品、主要电工器材、沥青及防火材料、周转材料等。

3.2.3C类物资：

指不构成最终产品的一般性物资。

如：

标准件、零配件、小五金工具、电料、涂料、劳保、杂品等。

3.3其他术语和定义采用《管理手册》中的有关术语和定义。

4职责

158

4.1公司工程管理部是本程序的主管部门，负责本程序的编制、修改和保持。

负责检查、监督、指导公司范围内物资的招标采购及使用管理工作。

4.2项目设备物资部门负责具体实施设备物资的招标采购工作；负责组织供方的评价调查，填写《供方调查评价表》，编制《合格供方名单》；负责编制A、B类物资和按照合同要求编制设备的物资采购计划填写《物资采购计划表》；负责设备物资采购、验收、标识、发放、安装、搬运、贮存等有关管理工作及记录；及时向项目经理报告设备物资的采购情况。

负责填报《检验通知单》，依据《检验结果反馈单》刷新物资标识状态。

4.3项目经理负责审批《合格供方名单》和《采购计划表》，签订或授权设备物资《采购合同》或协议书。

4.4项目经理部工程技术、安全质量管理、试验部门承担本程序规定的相关职责。

5工作程序

5.1物资计划

A、B类物资由工程技术部门按照设计图纸计算《物资需用量台帐》，在进场后的一个月内，提供给设备物资部门。

设备物资部门编制本项目《物资采购总计划》,报项目总工审核，项目经理批准。

因工程变更，技术部门应该提供变更后的《物资需用量台帐》，以便设备物资部门及时调整采购计划。

设备物资部门根据工程技术部门提供的《月度物资需用量表》，平衡库存后，编制《月度物资采购计划》，经项目总工审核，报项目经理批准后，及时进行采购。

5.2采购供方管理

5.2.1供方调查评价工作由项目设备物资部门负责组织。

工程技术部、试验室、安质部、财务部、计划部等参加调查评价。

由供方填写《供方调查评价表》，并附相关资料。

159

5.2.2对供方的评价主要以会议方式进行，A、B类物资的大宗材料供方，有条件的到厂家实地考察，对厂家的生产能力、工艺流程、质保措施、经营管理情况深入了解。

会前设备物资部门应将供方提供的有关资料交由相关业务部门进行审查，便于各部门提前准备评审意见。

也可以文件传阅的方式进行。

无论何种方式，参加评审的部门均须提出本部门的评审意见。

必须保证供方的产品和服务在采购之前都应对其供方进行评价，确认能够满足产品质量、环境、职业健康安全管理的要求，获得80%以上与会人员同意者，即为合格供方，填写《供方调查评价表》。

评价依据及内容：

a）验证供方的资质证书、营业执照和生产许可证；

b）评价供方的生产能力或供货能力，以确信供方在整个预期供货及合作期限内有履约能力；

c）审查供方有关顾客满意程度的资料和数据（包括其社会信誉和业绩情况）；

d）评价供方所要提供的产品的质量、价格、交货方式以及服务承诺等方面是否满足需求；

e）评价供方提供产品是否能满足职业健康安全和环保要求的证据；

f）对新型产品的质量保证能力进行评价，要明确其所适用的质量标准、规范、图样、检验规程等。

5.2.3设备物资部门负责填写并保存评价记录（包括会议评审原始记录），编制《合格供方名单》，报项目经理领导批准后，作为选择录用供方的依据。

5.2.4对已建立长期合作关系的业务伙伴及在用供方，业务主管部门每年末应对其持续保证能力进行一次跟踪复评，填写《供方业绩复评表》，评价合格的可以列入下一年度《合格供方名单》，并报公司主管部门存档。

一年内连续两次对不能提供合格设备物资的供方，应取消其资格，并在《合格供方名单》中予以除名，三年内不得选用。

5.2.5项目部设备物资部门应按要求将《供方调查评价表》、《采购计划表》、《合格供方名单》、《供方业绩复评表》、《采购合同》或协议书、招标资料等存档备查，公司主管部门每年至少抽查一次。

5.3采购合同和材料招标

在同一供方处，采购超过5万元的物资必须签订采购合同，A、B类物资应该尽量组织招标采购，在《合格供方名单》中货比三家,择优选择供方，有效降低采购成本。

具体按公司《物资采购招标管理办法》操作。

项目设备物资部门，应将每次招标采购资料上报公司工程管理部存档。

5.4物资的点收、检验

160

物资的进场点收由设备物资部门负责，并按照试验部门提供的检验频次，按照已进场的材料数量，应及时填写物资《检验通知单》随同质保书、合格证，送试验部门进行检验。

未检验或检验不合格的产品，不得使用。

检验合格后，试验部门要给物资部门出具物资《检验结果反馈单》，保管员根据检验结果，重新标识物资状态。

5.5物资的进场、搬运、存储

物资的进场，搬运、存储由项目部材料保管员负责。

物资进场后按照公司《物资管理暂行办法》，做好搬运存储。

依据采购合同或协议书、出厂合格证、质保书以及公司《物资管理暂行办法》，对采购产品（包括顾客财产）的名称、规格型号、数量、外观质量以及产品标牌、包装状况等进行验收，根据《检验结果反馈单》开具《物资点验单》并登记到《进场物资台帐》，填写《物资收支存台帐》。

5.6物资标识

所有存放于施工现场的物资，必须按照《标识和可追溯性控制程序》进行标识。

5.7物资不合格品控制

物资检验和验收不合格的，执行《不合格品/不符合控制程序》。

5.8物资发放

经检验合格的物资，可以发放使用。

物资发放按照主管工程师审核的《月度材料需用量表》，物资设备部门开具《物资发料单》，填写《物资收支存台帐》。

项目设备物资部门，每月都应将各领用单位的《物资发料单》汇总，报财务部门入账。

5.9物资报表

项目部设备物资部，按照公司要求及时上报《物资收支存月报》。

将主要钢材、水泥、外加剂、防水材料、锚杆等主要材料单价数量上报，协助项目部计划成本部门做好成本核算。

6相关文件

6.1《物资管理办法》

6.2《物资采购招标管理办法》

7相关记录

7.1《物资需用量台帐》05JL10-01

7.2《月度物资需用量表》05JL10-02

7.3《物资采购计划表》05JL10-03

161

7.4《供方调查评价表》05JL10-04

7.5《供方业绩复评表》05JL10-05

7.6《合格供方名单》05JL10-06

7.7《进场物资台帐》05JL10-07

7.8《物资点验单》05JL10-08

7.9《物资发料单》05JL10-09

7.10《检验通知单》05JL10-10

7.11《检验结果反馈单》05JL10-11

162

版本号：

B修改码：

0供方控制程序ZT22-05CX10第6页共16页

物资需用量台帐

05JL10-01

项目名称：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：

序号

工程项目

设计工程数量

物资设计需用数量

单位工程

分部工程

分项工程

单位

数量

物资名称

规格型号

单位

数量

质量标准

163

总工程师：

　　　　　　　　　　　　工程部负责人：

　　　　　　　　　　　　　　主管工程师：

月度物资需用量表

05JL10-02

施工队伍：

填报时间：

序号

物资名称

规格型号

计量单位

数量

使用项目

要求到场时间

主管工程师:

施工队负责人：

164

物资采购计划表

05JL10-03

单位：

编号：

序号

物资名称

规格型号

单位

数量

单价

总价

质量标准

交货日期

设备物资主管：

制表人：

制表：

年月日

165

供方调查评价表

05JL10-04

单位：

档案号：

供方全称

法人代表

营业执照

税务登记号

联系人

联系电话

供方生产或经营范围，对供货、质量的的承诺

供方盖章

年月日

部门代表意见（对供方产品和服务的质量、价格、资质等级、检测手段和人员、生产能力和生产设备的综合评价

：

参加评价人员签名

物资设备部：

计划部：

安全质量部：

工程技术部：

财务部：

试验室：

其他部门

年月日

166

注：

供方要提供营业执照，税务登记证、生产许可证复印件及详细的产品资料

供方业绩复评表

05JL10-05

单位：

评价年度：

供方全称

提供产品

本年度供货数量、价格、供货保障能力、有无发生质量问题

部门代表意见（对供方产品和服务的质量、价格、资质等级、检测手段和人员、生产能力和生产设备的综合评价

：

参加评价人员签名

物资设备部：

计划部：

安全质量部：

工程技术部：

财务部：

试验室：

其他部门

年月日

167

168

版本号：

B修改码：

0供方控制程序ZT22-05CX10第11页共16页

合格供方名单

05JL10-06

编报单位：

有效期限年月～年月编号：

序号

供方名称

产品及服务名称

联系人

联系电话

备注

项目经理：

设备物资主管：

制表人：

年月日

版本号：

B修改码：

0供方控制程序ZT22-05CX10第12页共16页

进场物资台帐

05JL10-07

填报单位:

编号：

进场日期

物资名称

规格

型号

单位

实到

数量

质保书号

使用项目名称

保管员

检验通知单号

试验室签收

检测反馈单号

检验

结果

169

170

版本号：

B修改码：

0供方控制程序ZT22-05CX10第13页共16页

中铁二十二局第五工程有限公司物资点验单

05JL10-08

填制日期：

年月日类物资字第号编号：

物资

来源

收货凭证

名称号码

序号

物资名称

规格及型号

单位

凭证数量

实收数量

单价

购入总价

备注

一式三联

验收

记录

部门主管

年月日

业务员：

年月日

保管员

年月日

版本号：

B修改码：

0供方控制程序ZT22-05CX10第14页共16页

中铁二十二局第五工程有限公司物资发料单

05JL10-09

编号

材料名称

规格型号

单位

数量

配发

实发

实际

单价

金额

预算

单价

金额

备注

小计

提成%

实际金额

金额

实际与价差

发料

单位

主

管

业

务

保

管

收料单位

收料人

填制日期：

年月日类物资字第号编号：

171

检验通知单

05JL10-10

编号：

物资名称

规格型号

质量标准

进场日期

质保书号

进货数量

存放地点

要求完成日期

检验项目

172

填报人：

填报日期：

年月日

检验结果反馈单

05JL10-11

编号：

物资名称

规格型号

质量标准

进场日期

质保书号

进货数量

存放地点

完成日期

检验项目

检验结果

173

填报人：

填报日期：

年月日