江夏区舒安街道办事处.docx

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江夏区舒安街道办事处

江夏区舒安街道办事处

2017年度部门决算

2018年9月3日

目录

第一部分江夏区舒安街道办事处基本情况

一、部门主要职能

1、负责编制舒安街经济、社会发展规划。

2、依据江夏区城市总体规划，制定舒安街总体规划、用地规划、项目建设规划，并负责各规划的监督和实施。

3、组织招商工作，并根据有关审批权限的规定，负责舒安街的土地征用、房屋拆迁、开发管理和土地使用权的出让、转让、出租、抵押工作。

4、按规定权限审批舒安街内的投资项目（产项报告、可行性报告、合同章程）协助办理企业有关手续。

5、领导和协调区直有关单位设在舒安街派出机构的工作，依法管理舒安街。

6、区的财政、国有资产、劳动人事、行政事务、社会治安、发展土地、房产的估价及登记工作。

7、管理舒安街内的基础设施和公共设施。

8、负责兴办和管理舒安街和各项社会公益性事业，负责舒安街建设施工项目的审批，管理舒安街的建设工程和建设质量把关办证、发证工作。

9、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成及编制情况

1、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，舒安办事处部门决算由街道办事处本级决算加街道总预算决算。

2、编制情况

舒安办事处总编制人数38人，在职实有人数行政32人，乡解人员1人；退休人员13人，行政退休10人，事业退休1人，乡解退休2人。

（二）部门人员构成

1、在职人员

截止2017年12月31日，本部门实有在职人员41人。

其中：

行政人员32人、事业人员1人；自收自支人员8人。

2、离退休人员

截止2017年12月31日，本部门实有退休人员13人。

第二部分江夏区舒安街道办事处2017年度部门决算表

第三部分江夏区舒安街道办事处

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

江夏区舒安街道办事处2017年度收入总计6965.03万元（含年初结转和结余1159.41万元），支出总计6965.03万元（含年末结转和结余2085.81万元），与去年相比，收、支减少1884.17万元，减少21.29%，主要原因是总预算支出减少1503.04万元。

二、2017年度收入决算情况说明

江夏区舒安街道办事处2017年度本年收入合计5805.63万元。

其中：

财政拨款收入（含政府性基金拨款）4462.29万元，占本年收入76.86%，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1343.34万元，占本年收入23.14%。

三、2017年度支出决算情况说明

江夏区舒安街道办事处2017年度本年支出合计4879.24万元。

其中：

基本支出1162.74万元，占本年支出23.84%，项目支出3716.50万元，占本年支出76.16%，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

江夏区舒安街道办事处2017年度财政拨款收入总计4462.28万元（含年初结转和结余0万元），其中：

一般公共预算财政拨款4395.03万元，政府性基金预算财政拨款67.25万元。

财政拨款支出总计4,395.03万元（含年末结转和结余0万元），与去年相比，支出减少1472.47万元，减少25.09%。

、

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

江夏区舒安街道办事处2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4395.03万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计4395.03万元，完成年度预算的100.00%。

其中：

基本支出982.79万元，项目支出3,412.25万元。

项目支出主要用于农林水支出2062.59万元，主要成效用于农业支出703.32万元，水利支出168.00万元，扶贫支出110.00万元，农业综合开发支出338.00万元，农业综合改革支出646.88万元；基层政权和社区建设140.00万元，主要成效用于基层政权和社区建设；城乡社区支出259.00万元，主要成效用于城乡社区环境卫生建设和其他城乡社区公共设施建设；与去年相比，支出减少1472.47万元，减少66.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

江夏区舒安街道办事处2017年一般公共预算财政拨款本年支出合计4395.04万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）1339.1万元，占本年支出30.46%；公共安全支出（类）46.00万元，占本年支出1.04%；教育支出（类）45.00万元，占本年支出0.58%；文化体育与传媒支出（类）5.00万元，占本年支出3.55%。

社会保障和就业支出（类）426.03万元，占本年支出9.69%。

医疗卫生与计划生育支出（类）65.08万元，占本年支出1.48%。

节能环保支出（类）75.94万元，占本年支出1.73%。

城乡社区支出（类）259万元，占本年支出5.89%。

农林水支出（类）2,062.59万元，占本年支出46.93%。

住房保障支出（类）71.30万元，占本年支出1.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年度预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年度预算的100.00%，。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年度预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年度预算的100.00%，。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年度预算为687.32元，支出决算为687.32万元，完成年度预算的100.00%，。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年度预算为342.82元，支出决算为342.82万元，完成年度预算的100.00%，。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年度预算为266.34万元，支出决算为266.34万元，完成年度预算的100.00%。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年度预算为8.02万元，支出决算为8.02万元，完成年度预算的100.00%。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年度预算为8.02万元，支出决算为8.02万元，完成年度预算的100.00%。

8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年度预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年度预算的100.00%。

9、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

年度预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年度预算的100.00%。

10、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）。

年度预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年度预算的100.00%。

11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年度预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年度预算的100.00%。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100.00%。

13、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年度预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年度预算的100.00%。

14、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年度预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年度预算的100.00%。

15、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年度预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年度预算的100.00%。

16、公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）。

年度预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年度预算的100.00%。

17、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。

年度预算为20万元，支出决算为20万元，完成年度预算的100.00%。

18、公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）。

年度预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年度预算的100.00%。

19、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年度预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年度预算的100.00%。

20、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年度预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年度预算的100.00%。

21、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年度预算为39.00万元，支出决算为39.00万元，完成年度预算的100.00%。

22、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。

年度预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年度预算的100.00%。

23、社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年度预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年度预算的100.00%。

24、社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年度预算为140.00万元，支出决算为140.00万元，完成年度预算的100.00%。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年度预算为94.23万元，支出决算为94.23万元，完成年度预算的100.00%。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年度预算为52.79万元，支出决算为52.79万元，完成年度预算的100.00%。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年度预算为21.11万元，支出决算为21.11万元，完成年度预算的100.00%。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年度预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成年度预算的100.00%。

29、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年度预算为47.04万元，支出决算为47.04万元，完成年度预算的100.00%。

30、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年度预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年度预算的100.00%。

31、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年度预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年度预算的100.00%。

32、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年度预算为36.50万元，支出决算为36.50万元，完成年度预算的100.00%。

33、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年度预算为21.24万元，支出决算为21.24万元，完成年度预算的100.00%。

34、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年度预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年度预算的100.00%。

35、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年度预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年度预算的100.00%。

36、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年度预算为50.08万元，支出决算为50.08万元，完成年度预算的100.00%。

37、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年度预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年度预算的100.00%。

38、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。

年度预算为11.33万元，支出决算为11.33万元，完成年度预算的100.00%。

39、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年度预算为64.61万元，支出决算为64.61万元，完成年度预算的100.00%。

40、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年度预算为110.00万元，支出决算为110.00万元，完成年度预算的100.00%。

41、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年度预算为149.00万元，支出决算为149.00万元，完成年度预算的100.00%。

42、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。

年度预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年度预算的100.00%。

43、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项），年度预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年度预算的100.00%。

44、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项），年度预算为34.00万元，支出决算为34.00万元，完成年度预算的100.00%。

45、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项），年度预算为116.50万元，支出决算为116.50万元，完成年度预算的100.00%。

46、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项），年度预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年度预算的100.00%。

47、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项），年度预算为34.87万元，支出决算为34.87万元，完成年度预算的100.00%。

48、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年度预算为282.95万元，支出决算为282.95万元，完成年度预算的100.00%。

49、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项），年度预算为30.59万元，支出决算为30.59万元，完成年度预算的100.00%。

50、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项），年度预算为46.64万元，支出决算为46.64万元，完成年度预算的100.00%。

51、农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项），年度预算为14.16万元，支出决算为14.16万元，完成年度预算的100.00%。

52、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），年度预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年度预算的100.00%。

53、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项），年度预算为148.00万元，支出决算为148.00万元，完成年度预算的100.00%。

54、农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发（项），年度预算为338.00万元，支出决算为338.00万元，完成年度预算的100.00%。

55、农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），年度预算为48.78万元，支出决算为48.78万元，完成年度预算的100.00%。

56、农林水支出（类）农业综合改革（款）其对村民委员会和村党支部的补助（项），年度预算为598.10万元，支出决算为598.10万元，完成年度预算的100.00%。

57、水利（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出支出（项），年度预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年度预算的100.00%。

58、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年度预算为62.75万元，支出决算为62.75万元，完成年度预算的100.00%。

59、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年度预算为8.55万元，支出决算为8.55万元，完成年度预算的100.00%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江夏区舒安街道办事处2017度一般公共预算财政拨款基本支出982.79万元，其中:

人员经费838.68万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费144.11万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

我部门（单位）涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括江夏区舒安街道办事处加街道总预算决算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.59万元，占预算数的100.00%。

与上年度决算数相比，减少16.71万元，减少42.51%。

主要原因是公务用车数量减少，公务招待数量减少。

1.因公出国（境）费用支出决算为1.6万元，与上年度决算数相比，增加1.6万元，增加原因是区政府安排相关街道赴台交流。

因公出国（境）团组数1个，因公出国人次数1人。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为10.35万元，占预算数的99.50%。

与上年度决算数相比，减少3.95万元，减少27.62%。

变动的原因是公车在2017年7月份公务用车数量减少

（1）公务用车购置费0万元。

（2）公务用车运行维护费10.35万元，占预算数的99.50%。

与上年度决算数相比，减少1.68万元，减少25.38%。

其中：

燃料费6.12万元；维修费3.78万元；过桥过路费0.45万元；

3.公务接待费10.64万元，占预算数的90.43%。

与上年度决算数相比，减少10.36万元，减少57.44.93%。

增减变动的原因是加大了对费用的控制。

国内公务接待总批次186次，接待总人次2232次。

主要用于因公办事人员接待、信访维稳招待。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江夏区人民政府舒安街道办事处2017年政府性基金预算财政拨款收入总计67.25万元（含年初结转和结余0万元），本年支出67.25万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况为：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

支出决算为0.25万元，主要用于农村移民增长扶持等方面支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

支出决算为5.00万元，主要用于征地补偿方面的支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

支出决算为9.00万元，主要用于农村环境整治等方面支出。

4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

支出决算为40.00万元，主要用于舒安街道基础设施配套支出。

5.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

支出决算为15.00万元，主要用于创建社区等社会福利方面支出。

九、2017年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度江夏区舒安街道办事处（含实行公务员管理的事业单位）机关运行经费支出144.11万元，较上年减少26.69万元，降低15.62%。

主要原因是加大了对费用的控制。

（二）政府采购支出情况。

2017年度江夏区舒安街道办事处政府采购支出总额3450.66万元，其中：

政府采购货物支出25.94万元、政府采购工程支出3414.6万元、政府采购服务支出10.12万元。

授予中小企业合同金额3450.66万元，占比100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，江夏区舒安街道办事处共有车辆2辆。

单价50万元（含）以上通用设备0台；单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）关于2017年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

其中，一级项目52个，共涉及预算资金3412.24万元。

明细主要构成如下：

农林水项目支出2062.59万元，主要用于农业项目703.32万元，林业项目91.39万元，农田水利项目168万元，扶贫项目110万元，农业综合开发338万元，农村综合改革646.88万元，对村民委员会和村党支部补助598.1万元。

节能环保项目支出75.94万元，主要用于退耕还林及其他节能环保支出。

社会保障项目支出251.93万元，主要用于公益性岗位补贴47.04万元，基层政权和社区建设140万元。

一般公共服务支出项目651.78万元，主要用于一般行政事务管理342.82万元，其他政府办公厅（室）及机构事务支出266.34万元。

上述项目2017年度项目绩效目标全部完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

从决策性来看，按照相关上级文件和党工委会议纪要执行，严格把关审核，做到将上级政策和街道决策落到实处。

从经济性来看，大金额项目支出均通过政府采购及招投标手续，确保项目支出的经济性。

从效率性来看，对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，工作效率高；从有效性来看，完成了年初上级下达和自身设定的目标，资金的使用效果好；从社会满意度来看，在执行项目时，本着为人民的精神，主动积极深入群众中了解群众困难，解决农民群众的农业基础设施、水利设施配套、道路设施配套不足的问题。

并大力抓好精准扶贫工作，主动解决群众生活困难问题，群众满意度高。

3.重点项目绩效评价报告。

2017年无随区级决算向区人大常委会报告的项目绩效评价报告。

（五）2017年重点工作完成情况

1、坚持精准施策，深入推进脱贫攻坚

2017年以来，我街高度重视贫困户动态管理工作，坚持从实际出发，客观辩证地看待精准识别动态管理过程中出现的新情况与新问题。

8月，运用“大数据比对”开展精准识别核查工作，查实录入问题线索6条、问题线索58条，涉及16个行政村。

我街一直重视台账资料的规范问题。

一是建立考核督导制度，通过多轮核查方式，由扶贫工作专班下村督导检查台账资料，列出问题清单交由村部整改。

教育、卫生、危房改造等政策有效落实。

已为低保贫困户发放低保金253.34万元，为五保户发放五保金73.09万元；共有205名贫困家庭学生，已按程序申报并享受了助学扶智政策提供的助学补助金；44户贫困户危房改造工作正在进行中。

2、改善农村面貌，大力开展文创工作

突出重点，高标准落实基层精神文明建设各项工作。

强化宣传氛围，进一步提升知晓率；持续深入开展中国特色社会主义宣传教育和社会主义核心价值观培育；强化督查，进一步提升知晓率。

结合实际，努力拓展基层精神文明建设特色项目。

着力拓展政务环境建设；着力拓展志愿服务活动；开展“我们的节日”系列主题活动；打造网络文明志愿者队；与文明同行传播正能量；加强典型的挖掘，打造“舒安好人”品牌；着力拓展“美丽村湾”建设。

深度挖掘、全面推介“善行义举”，宣传好事迹、传播正能量。

舒安邮政支局邮递员熊桂林被评为全国十大责任公民、武汉市道德模范和武汉市“最美志愿者”。

五里墩村医涂光生被评为“全国优秀乡村医生”，其先进事迹多次被省、市