安全记录台账汇编共67页.docx
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安全记录台账汇编共67页
事故调查报告表
事故名称
事故日期:
事故地点:
调查时间:
事故编号:
事件描述(包括伤害/财产损失/环境污染):
种类(打√或⨯)
☐未遂事故
☐轻微事故
☐一般事故
☐上报事故
☐急救人身伤害
☐火灾/爆炸
☐设备事故
应急措施(当事人姓名和行为/医疗保险项目/公众保护措施等):
事故原因:
事故损失(直接的和间接的):
调查小组成员:
防止事件再次发生的纠正措施
责任人
目标日期
完成日期
编制:
审核:
批准:
日期:
事故台帐
序号
部门
发生日期
事故类别
发生事故概况
“四不放过”处理结果
备注
年度
编制:
事故“四不放过”处理记录
部门
发生时间
事故类别
事故简述
事故原因
责任人及责任
责任人处理
防范措施
相关人员教育
年度员工培训计划
序号
培训主要内容
培训方式
培训对象
计划培训时间
备注
编制:
审核:
批准:
日期:
员工三级安全教育卡
姓名
出生年月
性别
健康状况
从何处来
入厂时间
工种
学历
厂级
培训教育内容:
教育时间:
从年月日至年月日共学时,考试成绩:
受教育者签字:
教育负责人签字:
车间级
培训教育内容:
教育时间:
从年月日至年月日共学时,考试成绩:
受教育者签字:
教育负责人签字:
班组级
培训教育内容:
教育时间:
从年月日至年月日共学时,考试成绩:
受教育者签字:
教育负责人签字:
受教育者
个人意见
受教育者签字:
年月日
教育主管
部门意见
主管部门领导签字:
年月日
安全培训教育记录表
时间:
培训题目
受培训人员
地点:
培训方式
参
加
培
训
人
员
签
到
(共人)
培
训
内
容
记
录
记录人:
效果
评价
培训考核方式:
注:
培训内容应注明所用学时
员工培训档案表
员工姓名
性别
出生年月
岗位
学历
职称
培训日期
参加培训内容
学时
主办单位
考核成绩
安全管理人员培训教育台帐
序号
姓名
职务/岗位
发证机关
证件编号
首次取得时间
第一次复审
第二次复审
第三次复审
备注
安全生产会议记录
会议名称
会议时间
主持人
记录人
会议地点
与会单位
及人员
主要内容
召集人签字
安全生产会议签到表
会议名称
会议时间
会议地点
姓名
部门
职务
联系电话
管理制度评审表
评审日期
地点
主持人
评审目的:
评审依据:
评审范围:
参加评审部门、人员:
管理评审会议主要内容:
评审综述:
总经理决策:
管理评审结论:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理制度修订审批表
文件名称
原版本号
文件编号
现版本号
归口部门
经办人
更改方式
更改内容:
(可附页)
发放范围:
会签:
审核意见:
部门负责人:
日期:
批准意见:
主管领导:
日期:
文件发放记录
文件名称
文件编号
版本号
受控号
收文部门或人员
份数
签收
收文日期
备注
自评计划
共2页第1页
受考评方
名称
联系人
地址
电话
传真
考评类型
■自评□第次抽查□升级考评□扩大考评范围
考评目的
确认安全标准化工作是否符合《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》要求,并确认其有效性。
考评范围
生产经营与服务活动及现场
考评准则
■危险化学品从业单位安全标准化规范■适用于受考评方的法律法规及相关要求■受考评方的安全标准化文件
考评组长
考评员
专家
考评分组
考评日期
年月日至年月日共天。
计划确认
工作语言
■汉语□英语□其它
保密要求
考评计划
共2页第2页
日期/时间
组别
部门/活动
涉及要素
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
制表:
审批:
日期:
自评检查表
总页/第页
自评员
被自评单位
时间
要素号
考核内容方法
考核结果记录
判定
安全标准化不符合项报告
第份/共份
受考评方名称
受考评部门
考评日期
年月日
考评组长
考评员
技术专家
不符合事实描述
不符合项类别:
□管理□现场□否决项
上述发现不符合:
不符合项现场确认
上述发现是否属实:
□是□否
受考评方代表(签字):
年月日
不符合项整改要求
□分析原因□采取纠正措施□采取预防措施
对上述不符合项整改有效性验证:
□考评组到现场验证
□考评组异地验证
不符合项验证结论
考评组意见:
原因分析是否准确□是□否,指出不准确之处:
纠正措施是否有效□是□否,证据:
整改是否有效□是□否,证据:
验证人(签字):
年月日
安全标准化不符合项报告(续)
不符合项分析整改表(受考评方填写)
第份/共份
不符合原因分析:
签名:
年月日
采取整改措施:
签名:
年月日
采取预防措施:
签名:
年月日
受考评方负责人意见:
签名:
年月日
证据资料共份页
适用安全生产法律法规及其他要求清单
序号
法律法规及其他要求名称
施行日期
颁布部门
法规/标准编号
相关条款说明
适用部门
法律法规符合性评价表
序号
法规及标准
评价依据条款
符合性评价
相关方
符合性情况
评价时间
作业活动清单
序号
作业时间
作业地点
作业内容
作业人
业务汇报人
作业注意事项
部门:
填写人员:
时间:
工作危害分析表(JHA)
部门:
工作岗位:
工作任务:
分析人:
分析日期:
序号
工作步骤
危害或潜在事件(作业环境、人、物、管理)
主要后果
以往发生频率及现有安全控制措施
L
S
R
建议改进措施
偏差发生频率
管理措施
员工胜任程度
安全措施
主要设备清单
序号
设备名称
型号
规格
材质
单位
数量
电机功率
制造厂家
备注
KW/台
安全检查分析表(SCL)
部门
区域
设备名称及编号
日期
年
月
日
分析人员:
审核人:
序号
检查项目
标准
产生偏差的主要后果
以往发生频率及安全控制措施
L
S
R
建议改进安全措施
发生频率
管理措施
胜任程度/
设备现状
安全设施
中等、重大及不可容许风险控制清单(EIS)
序号
活动点、
工序、部位
中等、重大及不可容许危险源
风险降低前
控制措施
主管
部门
风险降低后
严重
性s
可能性L
风险值D
严重性
可能性
剩余风险
S
L
D
等级