业主标准化手册.docx

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业主标准化手册

500（330）千伏及以上输变电工程业主项目部

标准化管理手册

编制说明

《国家电网公司500（330）千伏及以上输变电工程业主项目部标准化管理手册》是按照“大建设”体系建设方案，依据国家现行法律法规，以及国家、行业、公司规程规范，并紧密结合公司基建最新通用制度管理要求，在2014年出版的《国家电网业主项目部标准化工作手册》基础上修编完成。

本手册修编体现了四个特点：

一是总结了公司系统业主项目部标准化建设经验，将最新制度和专业管理要求落地，重点完善现场安全质量管控措施和工程依法合规建设管理内容；二是适用于500（330）千伏及以上输变电工程，正文总体继续保持按五大专业描述的架构，对相关管理内容、工作流程、管理记录模板等进行更新、优化、完善；三是进一步提炼项目实施四个阶段中业主项目部的重点工作、关键管控节点和主要成果资料，并单独成章；四是突出信息化应用，强化专业管理和基建信息化应用深度融合，实现工程建设全过程管理信息化；推行单轨制，业主项目部和建设管理单位之间管理流程，以及三个项目部之间管理流程原则上实行系统线上操作，取消线下操作流程，工程结束后相关文件下载签章归档。

本手册主要包括以下三大方面内容：

1、业主项目部设置。

明确了业主项目部的定位、组建原则、组建方式与要求、工作职责及各岗位职责、项目部标准化建设等内容。

2、专业管理要求。

明确了业主项目部项目管理、安全管理、质量管理、造价管理、技术管理五个专业的管理工作内容及方法、管理流程、管理依据。

分四个阶段罗列出业主项目部重点工作和关键管控节点。

1）管理工作内容及方法。

明确了业主项目部主要工作内容和基本方法，并标注了完成各项工作所采用标准化管理模板的编号，附录B中详细收录了业主项目部标准化管理模板。

2）管理流程。

明确了业主项目部各专业管理重要单项业务的工作流程。

3）管理依据。

主要标注了业主项目部各项工作所依据的国家现行法律法规，以及国家、行业、公司规程规范，公司基建通用制度，对于规章制度、技术标准等不再列出文号，对于通知、文件等列出文号。

除本手册已列出的管理依据外，国家电网公司已经颁布及即将颁布的基建相关管理制度等，也作为业主项目部各项管理工作的依据。

3、综合评价管理。

指开工前对监理施工项目部开展标准化配置达标评定工作，基建管理部门对业主项目部管理人员履职及管理成效情况进行的综合评价，以及业主项目部对相关参建单位（现场项目部）合同履约及工作成效等方面进行的综合评价，明确了评价内容、评价标准及评价结果的应用。

本手册还对有关名词术语进行了统一解释，详见附录A。

附录B中详细收录了业主项目部标准化管理模板。

本手册中管理模板代码的命名规则：

YSZ代表业主项目部组建模板；YXM代表项目管理模板；YAQ代表安全管理模板；YZL代表质量管理模板；YZJ代表造价管理模板；YJS代表技术管理模板；YPJ代表综合评价管理模板。

目录

1业主项目部设置6

1.1业主项目部组建6

1.1.1定位6

1.1.2组建原则6

1.1.3组建方式与要求6

1.1.4报备要求6

1.2业主项目部工作职责7

1.3业主项目部岗位职责7

1.4业主项目部标准化建设10

1.4.1办公设施标准化10

1.4.2项目经理持证上岗12

1.4.3项目部文化建设12

2业主项目部重点工作与关键管控节点13

2.1项目前期阶段13

2.2工程前期阶段13

2.3工程建设阶段15

2.4总结评价阶段17

3项目管理19

3.1管理工作内容与方法19

3.1.1前期工作配合19

3.1.2项目管理策划19

3.1.3行政许可手续办理20

3.1.4标准化开工管理20

3.1.5进度计划管理20

3.1.6招标配合管理21

3.1.7合同履约管理21

3.1.8建设协调管理21

3.1.9信息化管理21

3.1.10项目档案管理22

3.1.11验收及启动管理22

3.2管理流程22

3.3管理依据29

4安全管理31

4.1管理工作内容与方法31

4.1.1安全策划管理31

4.1.2安全文明施工标准化管理31

4.1.3施工分包安全管理32

4.1.4安全风险管理32

4.1.5安全检查管理32

4.1.6安全管理评价33

4.1.7应急与事故处理33

4.2管理流程33

4.3管理依据40

5质量管理41

5.1管理工作内容与方法41

5.1.1质量策划管理41

5.1.2标准工艺应用管理41

5.1.3质量通病防治管理41

5.1.4强制性条文执行管理42

5.1.5重点环节和工序的质量管理42

5.1.6质量检查42

5.1.7设备材料质量管理43

5.1.8数码照片管理43

5.1.9达标创优管理43

5.2管理流程43

5.3管理依据48

6造价管理50

6.1管理工作内容与方法50

6.1.1可研估算配合管理50

6.1.2初步设计概算配合管理50

6.1.3招投标造价配合管理50

6.1.4施工图预算管理50

6.1.5工程量管理51

6.1.6建设场地征用及清理费用管理51

6.1.7进度款管理51

6.1.8设计变更与现场签证管理51

6.1.9结算管理51

6.1.10竣工决算配合管理52

6.2管理流程52

6.3管理依据58

7技术管理60

7.1管理工作内容与方法60

7.1.1基建技术标准化管理60

7.1.2设计管理60

7.1.3基建新技术研究及应用60

7.1.4施工技术及装备管理61

7.2管理流程61

7.3管理依据64

8综合评价管理67

8.1监理、施工项目部标准化配置达标67

8.2业主项目部综合评价67

8.2.1评价方法67

8.2.2评价标准67

8.2.3评价结果应用67

8.3监理单位及其监理项目部综合评价68

8.3.1评价方法68

8.3.2评价标准68

8.3.3评价结果应用68

8.4施工单位及其施工项目部综合评价68

8.4.1评价方法68

8.4.2评价标准68

8.4.3评价结果应用68

8.5设计单位综合评价69

8.5.1评价方法69

8.5.2评价标准69

8.5.3评价结果应用69

8.6物资供应商履约评价70

8.6.1评价方法70

8.6.2评价标准70

8.6.3评价结果应用70

8.7管理依据70

附录A名词术语71

附录B标准化管理模板74

B.1业主项目部设置部分74

YSZ1：

业主项目部组织机构成立通知74

B.2项目管理部分76

YXM1：

项目前期成果移交明细表76

YXM2：

建设管理纲要77

YXM3：

设计策划79

YXM4：

电力工程质量监督注册申报书80

YXM5：

会议纪要模板86

YXM6：

工程项目进度实施计划2

YXM7：

项目设计计划6

YXM8：

物资需求计划7

YXM9：

工程建设月报8

YXM10：

文件收发记录表9

YXM11：

工程建设管理总结10

B.3安全管理部分11

YAQ1：

输变电工程安全管理总体策划11

YAQ2：

业主项目部安全管理台账13

YAQ3：

安全文明施工奖励记录13

YAQ4：

业主安全文明施工处罚记录14

YAQ5：

安全检查问题整改通知单15

YAQ6：

安全检查问题整改反馈单16

YAQ7：

输变电工程项目“两个体系”不符合项汇总表17

YAQ8：

输变电工程安全管理评价报告18

YAQ9：

现场应急处置方案23

B.4质量管理部分26

YZL1：

工程质量终身责任承诺书27

YZL2：

工程质量通病防治任务书29

YZL3:

质量通病防治设计措施33

YZL4输变电工程设计强制性条文执行计划表34

YZL5：

质量检查问题整改通知单35

YZL6：

质量检查问题整改反馈单36

YZL7：

中间验收报告37

B.5造价管理部分40

YZJ1：

工程量管理文件40

YZJ2：

工程进度款报审表40

YZJ3：

工程设计变更（现场签证）审批单42

YZJ4：

竣工结算文件44

B.6技术管理部分46

YJS1：

设备供应商通用设备执行情况表46

YJS2：

通用设计及技术标准问题汇总表46

YJS3：

施工图设计与初设批复技术方案对比表47

YJS4：

基建新技术应用情况表47

B.7综合评价管理部分49

YPJ1:

监理项目部标准化配置达标检查表49

YPJ2:

施工项目部标准化配置达标检查表54

YPJ3：

业主项目部综合评价表59

YPJ4：

监理项目部综合评价表63

YPJ5：

施工项目部综合评价表69

YPJ6：

供应商不良行为情况表76

1业主项目部设置

1.1业主项目部组建

1.1.1定位

业主项目部是由业主派驻工程建设现场，代表业主履行项目建设过程管理职责的工程项目管理组织机构。

业主项目部工作实行项目经理负责制，项目部管理工作贯穿项目前期、工程前期、工程建设、总结评价等四个阶段，通过计划、组织、协调、监督、评价等管理手段，推动工程建设按计划实施，实现工程安全、质量、进度、造价和技术等各项建设目标。

1.1.2组建原则

业主项目部配备业主项目经理（必要时可配备副经理）、建设协调、安全管理、质量管理、造价管理、技术管理等管理岗位，以及属地协调联系人、物资协调联系人。

根据建设任务和管理力量，业主项目部管理人员可根据个人业务能力和专业配合需要进行配备，一名管理人员可以兼任同一业主项目部的两个及以上专业管理岗位。

所有500（330）kV及以上新建输变电工程宜针对单个项目组建一个业主项目部。

业主项目部管理人员选配，必须以管理到位、履职尽责为原则，以实现最佳管理绩效为目的。

业主项目经理、安全管理人员、质量管理人员至少每两年接受一次省级公司及以上单位组织的基建安全质量培训，并取得培训合格证；造价管理人员应持有造价专业资格证。

各单位可根据项目管理需要和管理人员情况，具体制订本单位业主项目部管理人员配备要求，以及项目经理分级和资格证积分制管理细则。

1.1.3组建方式与要求

各级基建管理部门根据本单位建设管理力量、年度电网建设进度计划等实际情况，一般在项目立项后，可行性研究报告批复前组建业主项目部（见附录B中YSZ1），以文件形式任命项目经理及其他管理人员，业主项目部组建文件应及时抄送给各参建单位。

业主项目部组建后，业主项目经理应在基建管理信息系统及时填报业主项目部成员信息。

公司总部委托直属建设公司建设管理的工程项目，由直属建设公司发文任命业主项目经理及其他管理人员，由属地公司指派属地协调联系人，国网物资公司指派物资协调联系人。

省级公司直接建设管理（或受托建设管理）的工程项目，由省级公司建设部发文任命业主项目经理和其他管理人员；省经研院建设管理中心接受省级公司建设部的业务管理与考核，派员参与业主项目部管理工作，或受省级公司建设部委托组建直管工程业主项目部，开展工程建设过程管理工作；属地公司指派属地协调联系人；省级公司物资部门指派物资协调联系人。

业主项目部属地协调联系人、物资协调联系人接受业主项目经理的业务管理，参与业主项目部的管理工作，协调推进属地协调和物资供应工作。

1.1.4报备要求

500kV及以上输变电工程业主项目部组建及管理人员任命需向公司总部报备（每季度一次，在下季度首月5日前报送）。

其中，特高压工程分别向国家电网公司基建部（简称国网基建部）及交、直流建设部（简称国网交、直流部）报备，其他工程向国网基建部报备。

省级公司受公司总部委托建设管理的输变电工程业主项目部组建及管理人员任命需向国网基建部报备。

业主项目经理或其他管理人员发生变动时，应及时重新发文和报备，并抄送给各参建单位，同时业主项目经理应在基建管理信息系统维护更新业主项目部人员变动信息。

1.2业主项目部工作职责

业主项目部对项目建设进度、安全、质量、造价、技术等实施现场管理，对工程建设关键环节进行有效管控，对项目管理绩效负责。

业主项目部负责对工程设计、监理、施工、调试等参建单位进行合同履约管理，通过对合同执行情况的监督考核，督促参建单位严格履行合同义务，完成合同规定的工作内容。

（1）贯彻执行并监督参建单位落实有关工程建设的国家、行业标准、规程和规定，以及公司各项管理制度、“三通一标”等标准化建设要求。

（2）参与发展部门负责的工程选址选线、可研、核准等项目前期工作。

（3）开展项目管理策划，组织编写建设管理纲要，报建设管理单位审批；督促参建单位制定项目策划文件，审批参建单位的项目策划文件并监督执行。

（4）参与工程设计、监理、施工及物资等招标及合同签订工作，具体负责设计、监理、施工合同条款的监督执行，监督、配合物资合同条款执行，及时协调合同执行过程中出现的有关问题。

（5）协调推进工程前期工作，协助办理开工前的有关行政许可手续，落实标准化开工条件，项目开工前，配合建设管理单位开展监理项目部、施工项目部标准化配置达标工作。

（6）开展施工图设计管理，组织设计联络会，协调设计单位与物资供应商完成技术确认；组织设计交底及施工图会检，签发会议纪要并监督纪要的闭环落实。

（7）开展建设协调与监督检查，组织召开第一次工地例会和工程月度例会，根据需要召开专题协调会，检查工程进度、安全、质量、造价、技术管理工作落实情况，及时协调工程建设有关问题，提出改进措施；印发纪要并跟踪落实，重大问题上报并协调解决。

（8）开展及参加各类安全、质量检查工作，监督、落实标准工艺应用，具体负责安全文明施工管理，监督安全文明施工费使用，按规定程序上报安全、质量事故（事件），参加安全、质量事故（事件）调查。

（9）推动属地公司运用“一口对外”协调机制，组织开展项目建设外部环境协调。

（10）开展工程设计变更与现场签证管理，按权限分级办理审批手续。

审核工程款项（含工程预付款、工程进度款、设计费、监理费、征地费等）支付申请，上报月度用款计划。

（11）跟踪物资生产和到货情况，协调物资供应，满足现场进度要求，及时收集物资结算资料并提报。

（12）全面应用基建管理信息系统，开展项目部专业管理工作，及时完成系统中项目数据录入和维护。

（13）及时组织宣贯上级文件，做好来往文件记录，负责工程信息与档案资料的收集、整理、上报、移交工作。

（14）督促施工单位完成三级自检、监理单位完成初检工作，参加或受委托组织工程中间验收工作，参加工程竣工预验收和启动验收，做好工程质量监督配合，组织各参建单位做好闭环整改工作。

（15）工程投运后，及时对项目管理工作进行总结，对项目参建单位工作成效开展评价，汇总、上报设计、施工、监理、物资供应商的合同履约情况，并报送建设管理单位。

（16）配合完成工程结算、工程竣工决算、工程审计、工程创优等相关工作。

1.3业主项目部岗位职责

表1-2业主项目部岗位职责

岗位名称

职责

业主项目

经理

业主项目经理是落实业主现场管理职责的第一责任人，全面负责业主项目部各项工作（业主项目副经理协助业主项目经理履行以下职责）。

（1）组织工程建设管理纲要、安全管理总体策划等管理策划文件的编制实施；审批项目设计、监理、施工单位编制的项目实施策划文件。

（2）组织对进度、安全、质量、技术、造价管理工作计划落实情况进行检查、分析和纠偏；主持召开工程月度例会或专题协调会，协调解决存在的困难与问题。

（3）协助上报项目设计、监理、物资、施工招标申请，参与合同签订，监督合同执行。

（4）担任项目现场安委会常务副主任，协助安委会主任落实安全管理委员会责任，定期参加或组织安委会活动。

（5）参加上级组织的安全质量综合检查，组织参建单位做好迎检工作；参加工程安全事故（事件）和质量事故（事件）的调查。

（6）参加工程初步设计内审；审查重大设计变更和技术方案；全面落实“三通一标”等标准化建设要求。

（7）组织、参与项目外部协调及政策处理工作，重大问题及时上报建设管理单位；联系推动、协助配合相关单位及时开展开工手续办理工作，推动落实标准化开工条件。

续表

岗位名称

职责

业主项目

经理

（8）审核工程款项支付申请，审核上报月度用款计划。

（9）参加或受委托组织工程中间验收工作；参加竣工预验收、启动验收并组织整改消缺，负责组织工程移交；负责协调投产后质保期内服务工作；参加项目达标投产和创优工作。

（10）项目投产后，组织对本项目管理工作进行总结，对参建项目部开展综合评价，对项目部其他管理人员进行工作评价，并将总结及评价结果及时报送建设管理单位。

建设协调

（1）负责编制工程建设管理纲要；督促设计、施工、监理等单位根据工程建设管理纲要编制相应项目策划文件，并监督检查其落实情况。

（2）配合业主项目经理推动属地公司应用“一口对外”机制开展外部协调及政策处理工作。

核查并跟踪开工手续办理情况，推动落实标准化开工条件。

（3）督促设计、施工、监理等单位严格执行项目进度实施计划，审批设计、施工计划等，检查进度计划执行情况，分析偏差原因，提出纠偏措施。

（4）负责招标与合同管理有关配合工作，参与合同签订；督促协调设计、施工、监理单位和物资供应商严格履行合同条款，并对其合同履行情况提出评价意见；参加对项目参建单位资信和合同执行情况的评价。

（5）督促施工项目部上报停电施工方案和停电需求计划，配合建设管理单位审查停电计划，由建设管理单位报送相应管理部门，纳入调度年度停电计划。

（6）牵头各项目专业管理全面应用基建管理信息系统，以及系统中项目数据录入和维护工作。

（7）负责项目部来往文件的收发、整理、归档工作；根据档案标准化管理要求，督促有关单位及时完成档案文件的汇总、组卷。

安全管理

（1）负责项目建设全过程的安全管理工作；参加安委会会议、安全例会、工地例会，落实会议决定。

（2）负责编制安全管理总体策划，并组织实施；审核项目设计、监理、施工单位编制的项目实施策划文件安全部分内容，并监督执行。

（3）审批施工承包商申报的施工分包计划及施工分包申请，督促施工项目部加强对分包队伍的安全管理，落实对分包作业人员及“同进同出”人员动态监管要求。

（4）开展安全风险管理，组织设计、监理、施工项目部对工程风险因素进行识别、评估，编制预控措施，履行到岗到位职责，并检查措施落实。

（5）监督、检查基建安全管理制度在工程中的贯彻落实情况；审查施工项目部制定的安全文明施工费使用计划和实施需要，并监督执行；负责安全文明施工标准化设施的进场验收；加强日常安全巡视，定期组织各类安全检查及安全管理竞赛活动，跟踪检查安全隐患及各类检查问题的闭环整改情况。

（6）组织编制项目现场应急处置方案，并在施工阶段适时有针对性的组织参建项目部开展应急培训、演练。

（7）组织工程各参建单位按阶段开展安全管理评价工作，负责对各参建单位的安全管理工作的考核、评价。

（8）参与项目安全事故（事件）的调查处理工作。

续表

岗位名称

职责

质量管理

（1）负责工程质量的综合管理和组织协调工作，监督工程建设质量管理制度、工程建设标准的执行及合同质量要求的落实。

（2）审核设计单位和监理、施工项目部的质量管理策划文件并监督执行。

在工程建设管理纲要中明确工程质量目标、创优目标，组织各参建单位细化措施并有效执行。

（3）明确工程质量通病防治、标准工艺应用、强制性条文执行的要求，监督、检查各参建单位的落实情况。

（4）组织开展质量例行检查、随机检查活动，监督质量检查问题闭环整改情况。

（5）监督施工三级自检、监理初检工作开展情况；组织、参与工程质量中间验收、竣工预验收、启动验收等工作；配合开展质量监督活动。

（6）负责设计、施工、监理项目部质量管理工作的考核、评价；参加对项目参建单位资信和合同执行情况的评价。

（7）组织工程参建单位开展质量管理竞赛活动，参与工程达标投产和创优工作。

（8）参与工程质量事故（事件）的调查处理工作。

造价管理

（1）负责项目建设过程中的造价管理与控制工作。

（2）参与可研估算评审工作。

（3）参加初步设计文件内部审查；参加上级单位组织的初步设计评审，督促设计单位按时完成初步设计收口概算。

（4）参与招标需求审核；掌握项目建设过程中的概算执行情况；

（5）参加施工图预算审核，对审定的施工图预算书归档，结合施工图预算审核情况，依据勘察设计合同对设计单位落实评价考核。

（6）组织审核工程量文件，形成分析报告，按规定报批。

（7）参与场地征用及清理赔偿协议的签订工作，组织整理、归档赔偿协议及凭证等。

（8）审核设计变更（现场签证）费用，根据规定程序与权限报批。

（9）负责组织参建单位提交工程结算资料，预审并上报工程结算，根据结算批复意见配合调整工程竣工结算；配合竣工决算、审计以及财务稽核以及固定资产转资等工作。

技术管理

（1）督促设计、施工、监理单位在建设过程中，严格贯彻执行“三通一标”等标准化建设要求。

（2）参与设计方案的技术分析、评价和比选，参与项目可研评审、初步设计内审及初步设计评审。

（3）提报项目物资需求计划，参与工程招标技术规范书的审查。

（4）组织设计联络会，开展设计交底及施工图会检工作。

（5）组织特殊施工方案的技术审查。

（6）负责设计质量全过程管控，对施工图设计至竣工图设计阶段的设计质量进行评价。

（7）监督依托工程基建新技术研究及应用实施情况，及时反馈、报送有关信息。

续表

岗位名称

职责

属地协调

联系人

（1）负责工程属地协调的联系工作，推动属地公司应用“一口对外”协调机制，及时完成项目外部环境协调工作，满足工程建设进度要求。

（2）加强与政府的沟通汇报，推动属地公司促请地方政府召开工程开工前期协调会，推进项目建设协调工作。

（3）推动、协助相关单位在开工前完成工程建设用地、用林、建设工程规划许可等行政许可相关手续，按时完成项目征地、拆迁、赔偿等协调工作，及时上报相应结算资料。

物资协调

联系人

（1）收集物资采购合同，编制物资需求计划，提交建设协调管理人员审核。

（2）督促并协调物资供应商按要求参加设计联络会，并要求其及时向设计单位提交技术资料，满足设计进度要求。

（3）协调物资监造、设备联调、出厂试验、现场验收等事宜。

（4）跟踪物资生产和到货情况，协调物资供应，满足现场进度要求。

（5）监督并协调物资供应商做好现场服务工作。

（6）协调物资供应商及时完成质量缺陷处理。

（7）工程竣工后，及时收集物资结算资料并提报，配合完成竣工结算工作。

以上主要管理职责的具体管理内容、方法、流程、依据、模板在五个专业管理体系中进行具体明确。

1.4业主项目部标准化建设

1.4.1办公设施标准化

业主项目部应配备满足工程管理所必需的办公场所及办公设施，具备独立运作的条件。

业主项目部办公室入口应设立项目部铭牌，尺寸为“400mm×600mm”，格式如图1所示。

图1项目部铭牌式样示例

业主项目部办公室应将业主项目部组织机构图、安全生产委员会组织机构图（如有）、应急联络牌、业主项目部职责牌、岗位职责牌等设置上墙。

图牌采用纸塑KT板制作，底色采用国网绿（C100M5