物资采购供应管理办法.docx

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物资采购供应管理办法

中铁十九局集团有限公司云桂铁路（云南段）

项目经理部二分部物资采购供应管理办法

第一章总则

第一条为适应铁路建设全新管理模式的要求，全面贯彻执行集团有限公司质量、环境与职业健康安全综合管理体系，认真做好本标段施工生产各项工程的物资采购供应与管理，进一步提高物资管理水平和企业经济效益，根据《云桂铁路有限责任公司物资设备管理办法》和《中铁十九局集团有限公司物资供应管理办法》的有关规定，并结合本分部自身的特点，特制定本办法。

第二条物资采购供应管理要引入市场机制，面向基层，面向市场，积极为施工生产服务，以最低的成本，最佳的方式，及时、保质、足量、经济、合理地组织工程物资的采购与供应。

各级物资部门要加强物资使用管理和成本核算，促进物资的合理消耗，节约使用材料、降低材料费用支出，减少材料库存，以最大限度减少资金占用，提高经济效益。

第二章组织机构

第三条：

项目经理部设立物资设备供应管理及招标采购领导小组，全面负责本工程的物资设备招标、采购、供应管理工作。

项目经理部设物资设备管理部，在集团公司物资设备部指导下，具体负责全线的甲供物资、甲控物资的计划、组织、供应和部分自购物资的招标、采购、供应。

各分部设物资科，施工队设材料室，负责本施工区域物资供应、管理核算工作。

建立健全设备物资招标采购领导小组。

组长由指挥部经理担任，成员要在物资、施工、计划、财务等职能部门的基础上，增加2名职工代表参加。

物资设备管理部负责全标段物资设备供应管理工作，同时接受指挥部、业主、监理、各分部的有效监控，在最短的时间内对相关方意见做出积极有效响应。

第四条：

各分部物资设备管理人员，在业务上受项目部物资设备管理部的领导，接受项目部、业主、监理、分部、施工队的有效监控，负责分部、施工队的物资供应和管理工作。

第三章　物资的分类及采购供应方式

第五条：

按《云桂铁路云南有限责任公司物资设备管理办法》，云桂铁路工程建设用设备物资分为三类：

一、甲供物资设备

1、桥梁：

通用桥梁支座、特殊桥梁支座、桥梁防水层材料、伸缩调节器。

2、隧道：

隧道防水板、止水带。

3、电缆：

高压电缆，钢芯铝绞线，铝绞线；长途光、电缆，信号电缆，综合接地电缆。

4、接触网：

接触网导线，承力索及接触网（钢、混凝土）支柱。

5、轨道结构材料：

乳化沥青（板式轨道用），无碴轨道滑动层材料，道岔，厂制轨枕（板）（木板、电容枕、绝缘枕除外），钢轨扣配件。

（详见铁建设［2008］179号文）

二、甲控物资设备

1、钢材：

钢筋混凝土用热轧光圆钢筋、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、低碳钢热轧圆盘条、预应力钢绞线

2、水泥：

3、轨道结构材料：

钢轨焊接材料，木枕、电容枕、绝缘枕，隔离栅栏。

4、桥梁及桥梁结构材料：

钢梁及桥梁模板，厂制梁，锚具

5、混凝土用物资：

粉煤灰，混凝土外加剂。

（详见铁建设［2008］179号文）

三、自购物资设备：

除甲供、甲控物资设备外、其它所有物资设备由施工单位自行招标采购。

第六条：

严格执行招标文件有关规定和《云桂铁路云南有限责任公司物资设备管理办法》，甲供物资按照铁道部规定的权限，由业主实行集中招标采购，委托物资代理公司组织供应到指定的到货现场。

甲控物资在云桂铁路云南有限责任公司的监督下，按铁道部相关规定由云桂铁路云南有限公司组织招标平台，各施工单位共同组织招标采购。

第七条：

1、火工品管理按当地公安部门及局公安处的管理规定办理，各分部物设科负责办理购买手续，项目部物设部进行协调。

2、砂、碎石由各工区自行招标采购，项目部进行监控。

3、小五金类、机械配件、小型机具，由工区上报供应厂家，后由项目部物设部确认后，实行定点采购。

3、各分部要服从大局，听从项目部的统一协调，达到资源共享。

第四章物资采购供应计划管理

第八条：

1、物资计划是物资采购和供应的依据，是做好项目各项物资管理工作的基础，严禁无计划采购。

物资采购计划应包括物品的标准名称、计量单位、数量、质量等级、需用时间、技术标准、配套产品、随货技术资料等，特殊的物资必须加以备注说明。

　　2、工程项目开工前，项目物资部门以工程技术和计划合同部门提供的材料需求数量及施工图纸为依据，编制项目物资需求总计划，报项目经理批准。

　　3、物资采购计划的编制应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，与施工组织设计所做安排的进度计划相符，防止计划偏大造成物资积压浪费，或者计划偏小造成停工待料和增加采购批次费用。

物资采购计划编制完毕后，按照企业有关规定程序审批。

4、因工程设计变更或工程合同的修改等原因，造成物资计划用量的增减时，物资计划应随之变更。

如已签订供货合同或协议书的，应及时通知供方进行调整。

第五章物资供应进场检验管理

第九条：

1、甲供物资验收：

所有材料到达现场后必须会同监理单位验收，验收结论作为收料、发料的依据，物资代理公司和供应商参与验收工作，并对验收结果予以确认签字，要请段落指挥部予以确认签字，以便作为验工计价、和结算料款的依据。

对于批量大重要物资，要会同云桂铁路公司物资设备或段落指挥部共同组织验收。

2、甲控、自购物资设备验收：

所有材料设备到达现场后必须会同监理单位验收，验收结论作为收料、发料的依据，供应商参与验收工作，并对验收结果予以确认签字。

3、各分部保管员及时填写验收记录，核对相关送货凭证和技术质量资料是否齐全有效，质量证明等文件是否与实物相符。

办理确认登记手续。

并请监理签认后，组织卸车。

然后物资部门交料人将合格证、质保单登记后留复印件，原件交试验室复试，各种业务程序按ISO9000标准控制，实现材料质量的可追溯性。

第六章物资现场管理

第十条：

项目部设立现场材料存储库，负责材料装卸及收发作业。

1、钢材、水泥、地材等物资分别由汽车直接运输到中心材料库、存储场交货。

对于施工关键部位重要材料要合理适量储备，确保施工。

2、危险品运送，如易燃、易爆、有毒、有害等特种物资，将和供应商进行积极协商，会同有关部门办理相关手续，签订运输协议，采用专用车辆机具、制定详细装卸、运输方案和行走线路，确保安全。

第十一条：

甲供、甲控物资和自购物资，各施工队确保足够储备量，以便互相调剂确保施工，在物资紧张情况下各施工队材料员应提前向项目部汇报并采取措施。

第十二条：

在施工高峰期、雨季前（碎石、砂），各拌合站、应提前备料，项目部启动相关的应急预案，优先采用集中调配、调剂衔接供需等办法确保正常施工。

第十三条：

1、材料验收时查验出厂日期、材质证明和产品合格证书，检查外观质量，按照物资名称、规格、数量、验收合格后入库。

应由仓库保管员及时办理入库手续并按规定进行保管，建立物资明细帐和动态帐，由保管员对该物资做好标识，需要送检的物资及时通知项目部试验室，进行取样检验，检验结果应及时反馈项目部物资部，如检验不合格及时通告厂家或退货。

2、物资发放必须手续齐全，严格按照定额发料，做到发放及时、准确、无差错。

3、材料储存严格执行《铁路物资仓库技术管理规定》，入库物资填写“物资点验单”，并且签字手续齐全（队长、材料员、保管员、供货方人员），悬挂标识牌，并作好入库物资的防震、防潮、防火、防腐、防盗工作。

第十四条：

根据材料特性要求进行保养、维护，按规定堆码，堆垛之间保持一定安全通道，标识清楚，合理苫垫，定期检查。

落实物资保管“十防”措施，保持材料数量、质量、性能处于良好状态。

1、钢材在露天存放时，要硬化场地，堆垛高度30～50cm，并下垫上盖，达到合理、牢固、定量、整齐堆放。

2、水泥、外加剂储存在水泥仓或库房内，所储存库房要防止漏雨，地面要铺垫防潮。

3、拌合站砂石料堆放场地和临时砂石料存放场地应进行硬化，碎石、砂、应设隔离仓，分类分别堆放。

4、油料存放在指定油桶中；油罐符合国家相应规定，油料存放区严禁烟火，同时配备符合要求的消防和避雷设施。

5、库区料场应与生活区分开，严格火种火源管理，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”警告标识标志；按规定配足消防器材和避雷设施，所有人员熟悉消防设备的性能和使用方法。

易燃易爆、有毒有害的危险品单独设立库房。

6、项目部物资设备部有权对各施工队的材料进行调拨。

7、进入工地的任何材料未经物资部门同意不得运出工地倒卖或挪作它用。

如有发现应给予相关人经济处罚，情节严重者立即送往公安部门，追究法律责任。

第七章材料消耗登记制度

第十五条：

1、直接性材料消耗登记制度

1）根据拟完成的工程量采取限额发放。

2）建立逐日消耗登记台帐和分部工程材料消耗登记台帐。

2、周转性材料消耗登记制度

1）做好各种材料名称、规格型号、数量等统计。

2）采取“谁领取、谁回收”制度。

中铁十九局集团云桂铁路（云南段）

项目经理部二分部

二0一0年六月八日

中铁十九局集团有限公司云桂铁路云南段

项目经理部二分部物资招标采购管理办法

第一章总则

第一条：

为规范铁路建设物资管理，保证建设工程质量，依据铁道部《铁路建设项目物资设备管理办法》（铁建设〔2006〕83号）、《关于铁路建设项目甲供、甲控物资设备招标有关工作的指导意见》（铁建设函〔2007〕495号），特制定本办法。

第二条：

铁路建设项目物资设备的采购、供应、验收、仓储、使用等由施工单位负责日常管理工作，公司负责供应商资格审查和制定合格供应商目录，并进行监督和专项检查。

第三条：

本办法适用于云桂铁路云南段项目经理部。

第二章物资采购管理

第四条：

1、甲供物资设备由业主实行集中招标采购，甲控物资设备在业主单位监督下，在铁路工程昆明交易中心公开招标采购。

2、砂、石料等地材执行建设单位有关规定，在分部物资科组织下，由各分部招标采购领导小组招标定价后签订合同，组织采购。

项目部物资设备部负责协调。

3、油料由项目部统一招标，和中标单位签订合同建立合作关系，确保用油质量、数量和价格相对稳定，供方负责将油料运至工地临时加油站。

4、其它自购物资设备每批次在10万元以上的由分部物资科提报物资需用计划，由项目部物资设备部汇总后报项目经理审批，按权限实行招标比价采购；10万元以下的小型材料，由项目部统一招标选定供应商后定点采购。

第三章成立招标领导小组

第五条：

项目经理部设立物资设备供应管理及招标采购领导小组，全面负责本工程的物资设备招标、采购、供应管理工作。

项目经理部设物资设备管理部，在集团公司物资设备部指导下，具体负责全线的甲供物资、甲控物资的计划、组织、供应和部分自购物资的招标、采购、供应。

各分部设物资科，施工队设材料室，负责本施工区域物资供应、管理核算工作。

物资设备供应管理及招标采购领导小组成员为：

组　长：

赵永军、梁仕宣

副组长：

副指挥长、总工程师、总经济师、总会计师、物设部长

组　员：

项目部各业务部长、项目部物设部部员、各分部物设主管

物资设备管理部负责全标段物资设备供应管理工作，同时接受指挥部、业主、监理、各分部的有效监控，在最短的时间内对相关方意见做出积极有效响应。

第六条：

各分部物资设备管理人员，在业务上受项目部物资设备管理部的领导，接受项目部、业主、监理、分部、施工队的有效监控，负责分部、施工队的物资供应和管理工作。

第四章招标组织的实施

第七条：

1、对于工程所需材料的采购，物资部首先要进行细致的市场调查，收集各生产厂家的资料。

并填写《供方调查记录》。

2、根据《供方调查记录》及有关资料，会同施工、安质、财务、计量、测试等有关部门，对供方营业执照、经营方式、认证情况、管理水平、产品质量、供货价格、企业信誉、售后服务、运输供货能力等进行综合评比，填写《供方评价记录》，提出拟用《合格供方名册》。

3、拟用的《合格供方名册》经分公司、项目经理审批后行文执行，同进将《合格供方名册》、A类物资相关资料复印件报有限公司设备运输物资科备案。

4、每年上半年，由分公司、工区物资部门组织召开合格供方评价会议，对拟留用合格供方过去一年提供的物资质量、价格、服务等方面的情况进行全面分析、评价和复审，并填写《物资质量使用跟踪及评价记录》，经复审合格者继续保留，不合格者予以注销，同时补充新的合格供方。

更新后的《合格供方名册》按第7条发布执行。

5、对出现问题的供方用书面形式通知对方，连续两次出现批量质量问题，则终止其合格供方资格。

如需再次入选合格供方，应重新评价后，才能采购其产品。

6、零星采购的材料不进行合格供方评价，由采购者依其质量要求及价格择优采购，所有采购的产品必须有合格证。

7、在紧急情况下，需向《合格供方名册》以外供方采购时，经项目部负责人批准后可小量采购，但必须经严格检验（一般为二倍抽样），合格后方可投入使用。

8、根据以上评比对符合我标段的生产厂家，予以发放招标邀请函（不少于五家），招标邀请函要详细说明招标材料的名称、规格、数量、及质量要求、交货期、付款方式等内容。

9、开标时，应邀请投标人代表到场递交标书，由工作人员当众公布投标人名称、投标价格和其它有关内容。

10、招标领导小组对供方资质、产品质量、供货价格、企业信誉、售后服务等进行综合评比，采用竞标方式则允许竞标人当众反复降低报价，直至再无人降低报价时，在质量、付款、售后服务等条件相同的情况下，当众宣布最低报价者中标。

并填写《招标汇签表》。

第五章定标、签合同

第八条：

在规定时间、地点按程序进行开标、报价后，为再次压低价格，再与供应商单位洽谈后进行二次、三次报价，最终由招标小组成员根据供货单价、时间、付款条件、资质业绩、售后服务等情况共同确定中标单位，通知中标及未中标单位，并在规定时间内签订合同。

为避免失误，合同签订前由相关业务部门评审后、主管审批签订。

第六章货款结算与支付

第九条：

由项目部招标、签订合同的自购物资货款经项目部结算后转给分部，各分部自购物资货款由各分部自行结算、支付。

第七章资料保管存档

第十条：

招标比价各类原始资料通过招标领导小组评审，签字、认可，再经主管领导审批后，分类存档，以便上报、备查和承担相关责任。

中铁十九局集团云桂铁路（云南段）

项目经理部二分部

二0一0年六月八日