度部门决算公开.docx

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度部门决算公开

2017年度部门决算公开

新华区环保局

2018年10月29日

部门决算公开目录

第一部分新华区环保局部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分新华区环保局2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分新华区环保局2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分新华区环保局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关环境保护的法律、法规和规章制度；拟订全区环境保护规划和年度计划。

（二）对全区环境保护工作实施统一监管；组织实施工业污染防治与管理；负责环境质量监测和污染源监督性监测工作。

（三）负责环境污染事故的调查处理；负责突发环境事件的应急处理；负责辐射安全的监督管理及辐射环境事故的应急处置。

（四）承担落实污染减排目标的责任；制定主要污染物总量控制计划并监督实施，实施排污许可证制度；督促污染减排任务的完成。

（五）负责各类污染源日常监督管理工作，实施达标排放；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动；负责限期治理、排污申报登记、排污收费制度的实施；参与促进清洁生产。

（六）按照审批权限，负责新、改、扩建设项目环境影响评价的审批工作；负责对全区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；负责建设项目主体工程与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投入使用的监督管理；负责建设项目竣工环境保护验收工作。

（七）承担对违反环境保护法律、法规行为进行现场监督、检查、处罚的职责。

（八）组织、指导和开展环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

（九）负责环境统计和环境信息网的建设，编报本区环境质量报告书；负责监督管理全区自然环境保护工作，综合协调并组织拟定生态环境考核指标和考核办法；协调全区跨行政区域的环境污染纠纷，办理人大、政协有关环境保护的议案、建议和提案。

（十）完成区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位

共1个，分别是石家庄市新华区环保局，单位基本性质为行政单

位，预算管理级次为1级预算单位，执行行政单位会计制度，

较上年无增减变化。

第二部分2017年度部门决算报表

见附表新华区环保局2017年度部门决算公开报表

第三部分新华区环保局2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度年初结转和结余125.17万元，本年收入632.03万元；本年支出581.77万元、年末结转和结余175.42万元。

与2016年度决算相比，本年收入减少378.50万元，降低37.46%，主要是预算项目经费减少；本年支出减少252.00万元，降低30.22%，主要是项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度本年收入合计632.03万元，其中：

财政拨款收入632.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

如图所示：

图1：

收入决算结构饼状图

三、支出决算情况说明

本部门2017年度本年支出合计581.77万元，其中：

基本支出298.99万元，占51.39%；项目支出282.78万元，占48.61%；经营支出0万元，占0%。

如图所示：

图2：

支出决算结构饼状图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2016年度决算对比情况

本部门2017年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。

一般公共预算财政拨款年初结转和结余125.17万元、本年收入632.03万元；本年支出581.77万元、年末结转和结余175.42万元。

与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少378.50万元，降低37.46%，主要是预算项目经费减少；本年支出减少252.00万元，降低30.22%，主要是项目经费支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算减少111.67万元，降低15.02%，主要是部分预算项目未开展；本年支出减少161.93万元，降低21.77%，主要是部分预算项目未开展。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出共计1.01万元，较年初预算减少2.54万元，降低71.55%，主要是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；较2016年度决算减少1.19万元，降低54.26%，主要是控制“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

本部门2017年度无本单位组织的出国（境）团组。

因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较2016年度决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.01万元。

本部门2017年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少1.99万元，降低66.33%,主要是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；较2016年度决算减少0.99万元，降低49.66%,主要是控制“三公”经费支出。

其中：

公务用车购置费：

本部门2017年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。

公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较2016年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费：

本部门2017年度单位公务用车保有量1辆。

公车运行维护费支出较年初预算减少1.99万元，降低66.33%,主要是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；较2016年度决算减少0.99万元，降低49.66%，主要是控制“三公”经费支出。

（三）公务接待费支出0万元。

本部门2017年度公务接待共0批次、0人次。

公务接待费支出较年初预算减少0.55万元，降低100%,主要是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；较2016年度决算减少0.2万元，降低100%,主要是控制“三公”经费支出。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据绩效预算管理改革督察要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，根据中国石家庄市委全面深化改革领导小组办公室《关于推进绩效预算管理改革情况的督察通报》（石改革办字[2018]25号），考核结果为优秀/良好/一般

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及网格、禁烧、劳务派遣人员经费、监测、执法等9个项目，涉及资金282.78万元。

从评价情况看，评价结果为优秀的项目有9个。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2017年度机关运行经费支出45.46万元，比2016年度增加10.36万元，增长29.5%。

主要原因是增加车补、通讯补、值班补贴等。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额97.2万元，其中：

政府采购货物支出97.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要是采购机动车污染监管设备。

（三）国有资产占用及变动情况

1、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2、国有资产变动情况说明：

截至2017年12月31日本部门固定资产总计260.67万元，

较年初减少23.56万元，主要是单位空调、打印机、电脑、摄像机等资产报废。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2017年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、本部门2017年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：

本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：

填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：

填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：

填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：

填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：

填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：

填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：

填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。