阿城区第三敬老服务中心.docx
《阿城区第三敬老服务中心.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《阿城区第三敬老服务中心.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
阿城区第三敬老服务中心
阿城区第三敬老服务中心
2016年部门预算有关情况的说明
第一部分基本情况
一、基本职能
（一）贯彻执行党和国家有关五保集中供养工作的方针、政策和法规，组织实施上级下达的五保供养工作任务。
（二）负责农村五保户的供养工作，负责五保户的衣、食、住、医、殡等服务，提供宾馆式管理。
二、机构设置及职工人数
阿城区第三敬老服务中心共设三个科室，包括：
办公室、财务室、保安室。
区第三敬老服务中心所属事业单位总人数为1人。
在职1人。
三、2016年阿城区第三敬老服务中心工作思路和重点任务
加强中心环境建设，修建荷花池，凉亭、长廊。
给五保老人提供一个良好的休闲娱乐场所。
加强安全及卫生管理，继续执行“四个必须”制度。
周一必须洗澡，周二必须剃头刮胡子，周三必须开会对院民进行院规思想教育，周四必须进行安全卫生联合大检查。
继续为老人改善伙食，保证节日餐桌丰富多样。
继续做好院民就医工作，保证院民身体健康。
继续搞好院民文化娱乐生活，组织各项文化娱乐活动。
提高职工素质，多进行业务学习，打造一支团结、肯干、有凝聚力的队伍。
第二部分2016年部门预算表格
附件1公共预算收支总表
部门：
哈尔滨市阿城区第三敬老服务中心单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算
5．02
一、一般公共服务
二、事业收入
二、公共安全
三、事业单位经营收入
三、教育
四、其他收入
四、科学技术
五、文化教育与传媒
六、社会保障和就业
3.92
七、医疗卫生
八、节能环保
九、城乡社区事务
十、农林水事务
十一、交通运输
十二、资源勘探电力信息等事务
十三、商业服务业等事务
十四、金融
十五、国土资源气象等事务
十六、住房保障支出
1.1
十七、粮油物资储备
十八、其他支出
收入总计
5．02
支出总计
5．02
附件2
一般公共预算功能分类支出表
部门：
哈尔滨市阿城区第三敬老服务中心单位：
万元
科目编码
科目名称
预算数
208
社会保障和就业支出
3．92
20810
社会福利
3．92
2081005
社会福利事业单位
3．92
210
医疗卫生支出
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
0．56
2210202
提租补贴
0．54
合计
5．02
附件3
一般公共预算经济分类支出表
部门：
阿城区第三敬老服务中心单位：
万元
类别
类级科目
款级科目
预算数
基本支出
工资福利支出
基本工资
2．01
津贴补贴
1．38
奖金
0．32
社会保障缴费支出
其他工资福利支出
商品服务支出
办公费
办公用房取暖费
职工住宅取暖费
公务车运行费
公务接待费
对个人和家庭补助支出
离休费
退休费
抚恤救济和生活补助
职工住宅取暖费
0．21
住房公积金
0．56
提租补贴
0．54
项目支出
———————
———————
合计
5．02
附表4:
政府性基金预算功能分类支出表
部门:
哈尔滨市阿城区第三敬老服务中心
单位：
万元
科目编码
科目名称
预算数
附表5:
政府性基金预算经济分类支出表
部门:
哈尔滨市阿城区第三敬老服务中心
单位：
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
年终一次性奖金
基本养老保险
基本医疗保险
公务员医疗补助
工伤保险
其他工资福利支出
按定额管理的商品服务支出
办公费
手续费
办公水费
办公电费
电梯电费
邮寄费
电话通讯费
办公用房取暖费
专用房屋取暖费
物业管理费
差旅费
一般维修费
专用房屋维修费
电梯维修费
培训费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
预留机动经费
空编奖励经费
离退休公用支出
离休人员特需费
离休人员公用经费
退休人员公用经费
职工体检费支出
体检费
对个人和家庭补助支出
离休费
退休费
抚恤金
丧葬补助费
遗属生活补助
住房公积金
提租补贴
其他对个人和家庭的补助支出
购房补贴
采暖补贴
项目支出
————
合计
附表6:
“三公”经费一般公共预算支出表
部门:
哈尔滨市阿城区第三敬老服务中心
单位：
万元
预算安排数
备注
合计
0
因公出国（境）经费
0
公务接待费
0
公务用车购置及运行维护费
0
其中：
公务用车运行维护费
0
公务用车购置
0
第三部分阿城区第三敬老服务中心部门预算编制情况说明
一、预算编报范围
区第三敬老服务中心2016年部门预算编报单位包括：
事业单位1个：
阿城区第三敬老服务中心。
二、指导思想
全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、省、市、区财政工作会议精神，进一步深化财税体制改革，坚持突出重点、压缩一般的原则，从严从紧编制预算，重点保障基本民生支出，压缩其他支出，落实预算编制总体要求，增收节支，优化结构，盘活存量，提高绩效，强化财政规划对年度预算的约束性，加强财政监督管理，加大财务监督和审计力度，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。
三、依据与原则
按照区委、区政府关于编制2016年预算有关精神和要求，预算编制遵循以下原则：
一是财力约束原则，综合考虑部门的收入和财力水平，合理确定支出定额，统筹安排部门预算收入和预算支出。
二是突出重点原则，基本支出预算按照国家和省规定的各项支出标准安排，满足工作运转需要，项目支出以部门年度重点工作为依据编制，严格控制会议费、招待费、培训费和出国经费等一般性支出，公用经费在上年预算的基础上压缩5%。
三是区别对待原则，按单位职能、特点、业务工作量，综合各种因素，公平合理编制单位预算。
四、预算安排情况
（一）关于公共预算收支总表说明
区第三敬老服务中心2016年部门预算收入安排5.02万元，同比减少88%。
公共预算支出安排5.02万元，同比减少88%。
主要是压缩公用经费支出因素影响；社会保障和就业支出3.92万元，同比减少90.2%；医疗卫生支出0万元，同比减少100%；住房保障支出1.1万元，同比增长5.4%，主要是在职人员工资标准提高后，住房公积金调整、增加提租补贴影响。
（二）关于一般公共预算功能分类支出表说明
区第三敬老服务中心2016年一般公共预算5.02万元，同比减少88%，其中社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出3.92万元，占一般公共预算支出的78.1%；同比减少90.2%。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出0万元，占一般公共预算支出的0%，同比减少100%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出1.1万元，占一般公共预算支出的22%，同比增长5.4%。
（三）关于一般公共预算经济分类支出表说明
区第三敬老服务中心2016年一般公共预算支出5.02万元，同比减少88%，其中：
工资福利支出（类）预算3.71万元，占一般公共预算支出的73.9%。
主要是在职职工工资标准提高及社会保障缴费增加影响；按定额管理的商品服务支出（类）预算为零，占一般公共预算支出的0%；对个人和家庭补助支出（类）预算1.31万元，占一般公共预算支出的26%，主要是离退休人员工资标准提高及在职人员调资使住房公积金、新增加提租补贴预算影响；项目支出（类）预算为零。
（四）关于“三公”一般公共预算支出表说明
区第三敬老服务中心2016年“三公”经费一般公共预算0万元，同比下降100%，主要是2016年财政困难，没有财力安排“三公经费”。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出：
反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：
反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
四、支出功能分类：
按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：
按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
五、一般公共服务支出（类）：
反映政府提供一般公共服务的支出。
六、社会保障和就业支出（类）：
反映政府在社会保障与就业方面的支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：
反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
八、医疗卫生与计划生育支出（类）：
反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：
反映用于医疗保障方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：
反映事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
十、住房保障支出（类）：
集中反映政府用于住房方面的支出。
十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：
反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十二、工资福利支出（类）：
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、对个人和家庭补助支出（类）：
反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十四、一般公共预算“三公”经费：
是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
升级会员 