武汉江夏经济开发区金港新区办事处.docx

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武汉江夏经济开发区金港新区办事处

武汉江夏经济开发区金港新区办事处

2017年度部门决算

2018年9月4日

目录

第一部分、江夏经济开发区金港新区办事处基本情况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、江夏经济开发区金港新区办事处2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分、江夏经济开发区金港新区办事处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释

江夏经济开发区金港新区办事处2017年度部门决算情况说明

第一部分江夏经济开发区金港新区办事处基本情况

1、部门职能

武汉江夏经济开发区金港新区办事处

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对群众进行思想政治教育和法制教育。

（2）根据江夏经济开发区总体规划、武汉新港总体规划，负责编制区域内经济、社会发展规划；制定区域内总体规划、用地规划、项目建设规划，并负责监督、实施。

（3）负责贯彻执行党的对台方针政策和中央、省、市、区对台工作精神，协助对台招商引资、台资企业认定工作；负责做好台资企业的服务工作；会同有关部门做好台胞、台商投诉的协调工作；负责区域内对台交流与合作；协助解决台胞、台商的有关方面问题。

（4）负责农村经济发展、社会稳定，维护台商合法权益，做好民政、计生等社会事务；解决土地征用过程中所发生的各种矛盾；处理好开发工作与企业、农民的关系。

（5）组织招商工作，并根据有关审批权限的规定，负责区域内的土地征用、房屋拆迁、开发管理和土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作。

（6）负责区域内投资项目的立项、可行性报告、合同章程的审核工作，协助办理三资企业有关手续。

协助有关部门做好区域内高新技术企业、高新技术产品的认定及优惠政策实施工作；协助做好区域内企业的进出口业务和涉外事务。

（7）负责推进港口物流和集疏运体系的建设；研究并组织实施促进港口发展的政策措施。

（8）负责区域内财政、民政、计划生育、社会治安、劳动人事和国有资产等工作；负责区域内土地、房产的估价及登记工作；负责区域内的基础设施和公共设施的管理。

（9）负责兴办和管理区域内的各项社会公益事业；协助做好区域内企业的建设项目的各项申报工作。

（10）负责托管村的发展和新农村建设，做好区域内征地农业人口的安置工作。

（11）承办上级政府交办的其他事项。

2、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，江夏经济开发区金港新区办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的3个下属单位决算组成。

其中：

自收自支事业单位3个。

金港新区综合服务中心

金港新区政务服务中心

武汉市江夏区海口泵站

三、部门人员构成

江夏经济开发区金港新区办事处总编制人数33人，其中：

行政编制21人，事业编制12人。

在职实有人数29人，其中：

行政8人，事业21人。

无离退休人员。

第二部分江夏经济开发区金港新区办事处2017年度部门决算表

第三部分江夏经济开发区金港新区办事处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

江夏经济开发区金港新区办事处2017年度收入总计14437.43万元（含年初结转和结余35.95万元），支出总计14437.43万元（含年末结转和结余38.95万元），与去年相比，收、支增加1381.83万元，增长10.58%。

收入支出决算总计变动情况

（单位：

万元）

二、2017年度收入决算情况说明

江夏经济开发区金港新区办事处2017年度本年收入合计14437.43万元。

其中：

财政拨款收入（含政府性基金拨款）14336.02万元，占本年收入99.30%，其他收入65.46万元，占本年收入0.7%。

三、2017年度支出决算情况说明

江夏经济开发区金港新区办事处2017年度本年支出合计14437.43万元。

其中：

基本支出928.28万元，占本年支出6.45%，项目支出13470.22万元，占本年支出93.55%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

江夏经济开发区金港新区办事处2017年度财政拨款收入总计14371.97万元（含年初结转和结余35.95万元），其中：

一般公共预算财政拨款14333.02万元，政府性基金预算财政拨款3万元。

财政拨款支出总计14371.97万元（含年末结转和结余35.95万元），与去年相比，收、支增加1252.47万元，增长9.55%。

财政拨款收支决算变动情况表

（单位：

万元）

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

江夏经济开发区金港新区办事处2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为14333.04万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计14333.04万元，完成年度预算的100%。

其中：

基本支出865.82万元，项目支出13467.22万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

江夏经济开发区金港新区办事处2017年一般公共预算财政拨款本年支出合计14333.04万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）2018.66万元，占本年支出14.10%；社会保障和就业支出（类）244.34万元，占本年支出1.70%；医疗卫生与计划生育支出（类）41.69万元，占本年支出0.29%；节能环保支出（类）15.80万元，占本年支出0.1%；城乡社区支出（类）1533.39万元，占本年支出10.70%；农林水支出（类）420.01万元，占本年支出2.93%；交通运输支出（类）10万元，占本年支出0.07%；资源勘探信息等支出（类）10000万元，占本年支出69.77%；住房保障支出（类）49.12万元，占本年支出0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

1.一般公共支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年度预算为1.5万元，支出决算为1.45万元，完成年度预算的100%。

2.一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。

年度预算为423万元，支出决算为423万元，完成年度预算的100%。

3.一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年度预算为821.32万元，支出决算为821.32万元，完成年度预算的100%。

4.一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年度预算为339.7万元，支出决算为339.7万元，完成年度预算的100%。

5.一般公共支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年度预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年度预算的100%。

6.一般公共支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年度预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年度预算的100%。

7.一般公共支出（类）招商事务（款）招商引资（项）年度预算为31.99万元，支出决算为31.99万元，完成年度预算的100%。

8.一般公共支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年度预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年度预算的100%。

9.一般公共支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年度预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年度预算的100%。

10.一般公共支出（类）其他一般公共支出（款）其他一般公共支出（项）年度预算为392万元，支出决算为392万元，完成年度预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）一般行政管理事务（项）年度预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年度预算的100%。

12.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权和社区建设（项）年度预算为150万元，支出决算为150万元，完成年度预算的100%。

13.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政事务管理支出（项）年度预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年度预算的100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年度预算为70.44万元，支出决算为70.44万元，完成年度预算的100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年度预算为11.18万元，支出决算为11.18万元，完成年度预算的100%。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年度预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年度预算的100%。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年度预算为7.96万元，支出决算为7.96万元，完成年度预算的100%。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）年度预算为15万元，支出决算为15万元，完成年度预算的100%。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年度预算为21.12万元，支出决算为21.12万元，完成年度预算的100%。

21.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年度预算为15.80万元，支出决算为15.80万元，完成年度预算的100%。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理实务支出（款）其他城乡社区管理实务支出（项）年度预算为544.23万元，支出决算为544.23万元，完成年度预算的100%。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年度预算为589.86万元，支出决算为589.86万元，完成年度预算的100%。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年度预算为399.31万元，支出决算为399.31万元，完成年度预算的100%。

25.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）年度预算为25万元，支出决算为25万元，完成年度预算的100%。

26.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年度预算为7万元，支出决算为7万元，完成年度预算的100%。

27.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年度预算为14.6万元，支出决算为14.6万元，完成年度预算的100%。

28.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）年度预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，完成年度预算的100%。

29.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）年度预算为8.25万元，支出决算为8.25万元，完成年度预算的100%。

30.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）年度预算为129.25万元，支出决算为129.25万元，完成年度预算的100%。

31.农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年度预算为228.05万元，支出决算为228.05万元，完成年度预算的100%。

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%。

34.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年度预算为10000万元，支出决算为10000万元，完成年度预算的100%。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年度预算为42.31万元，支出决算为42.31万元，完成年度预算的100%。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年度预算为6.81万元，支出决算为6.81万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江夏经济开发区金港新区办事处2017度一般公共预算财政拨款基本支出865.82万元，其中:

人员经费619.2万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、提租补贴。

公用经费246.61万元，主要包括：

办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、专用设备购置、其他对企事业单位的补贴164.14。

支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

我部门（单位）涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括江夏经济开发区金港新区办事处本级及下属单位，共计1个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.76万元，占预算数的76.54%。

与上年度决算数相比，增加0.86万元，增减6.19%。

主要原因是公车改革后本单位保留2辆公务用车。

1.因公出国（境）费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为6.55万元。

（1）公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量2辆。

（2）公务用车运行维护费6.55万元，占预算数的64.60%。

与上年度决算数相比，增加1.55万元，增减38.75%。

其中：

燃料费4.75万元；维修费1万元；保险费0.8万元。

3.公务接待费12.21万元，占预算数的84.97%。

与上年度决算数相比，减少1.69万元，减少12.16%。

国内公务接待总批次134次，接待总人次1453次。

主要用于接待办事人员工作用餐。

其中：

用于招商引资5.53万元，日常办事人员工作用餐6.68万元。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余

九、2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我部门没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出”

十、2017年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度江夏经济开发区金港新区办事处（含实行公务员管理的事业单位）机关运行经费支出246.61万元，较上年减少98.69万元，降低28.58%。

（二）政府采购支出情况。

2017年度江夏经济开发区金港新区办事处政府采购支出总额1669万元，其中：

政府采购货物支出39万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出1430万元。

第四部分、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

1、财政拨款收入：

指财政部门当年预算拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

如：

某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、机关运行经费支出:

指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。

包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出：

指政府部门人员用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务招待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费，公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、一般公共支出（类）政协事务（款）委员视察（项）反映政协委员开展各类视察的支出。

15、一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）是指反映行政单位的基本支出。

16、一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）是指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17、一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）是指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18、一般公共支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）是指反映统计统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

19、一般公共支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）是指反映其他统计信息事务支出。

20、一般公共支出（类）招商事务（款）招商引资（项）具体解释参见《2017年政府支出分类科目》

21、一般公共支出（类）统战事务（款）行政运行（项）具体解释参见《2017年政府支出分类科目》

22、一般公共支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）是指反映其他用于中国共产党事务的支出。

23、一般公共支出（类）其他一般公共支出（款）其他一般公共支出（项）是指反映其他一般公共服务支出。

24、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）一般行政管理事务（项）是指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

25、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权和社区建设（项）是指反映反映村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

26、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政事务管理支出（项）反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传的支出以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是反映机关事业单位设施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指反映是反映机关事业单位设施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）是指反映是指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

30、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）是指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

31、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）是指反映计划生育方面的支出。

32、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）是指反映其他计划生育方面的支出。

33、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指反映行政单位医疗方面的支出。

34、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）反映其他用于节能环保方面的支出。

35、城乡社区支出（类）城乡社区管理实务支出（款）其他城乡社区管理实务支出（项）是指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

36、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）是指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

37、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）是指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

38、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）是指反映农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

39、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）是指反映按照规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

40、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）是指反映其他用于农业方面的支出。

41、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设方面的支出。

42、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

43、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）是指反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

44、农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）是指反映农业综合开发部门的其他支出。

45、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）是指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

46、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

47、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出

48、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

49、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）是指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。