监理资料管理要求.docx

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监理资料管理要求

资料管理要求

一、资料种类

（一）工程施工报验资料

1、施工管理资料

1）施工组织机构资料；

2）施工管理规章制度资料；

3）施工现场质量管理检查记录；

4）分包单位资质资料；

5）主要进场人员资料；

6）主要进场施工机械、设备资料。

2、施工技术资料

1）施工图现场核对资料；

2）设计技术交底资料；

3）交接桩及测量资料；

4）工程风险评估与管理资料；

5）超前地质预报资料；

6）实施性施工组织设计资料；

7）施工技术交底；

8）施工作业指导书；

9）施工技术总结。

3、工程测量资料

1）施工测量实施方案资料；

2）施工控制测量资料；

3）施工测量放样资料；

3）结构变形检测与控制资料；

4）沉降变形观测与评估资料；

5）竣工测量资料；

6）全线贯通测量资料。

4、工程试验资料

1）工程试验实施方案资料；

2）工程试验记录；

3）工程试验报告。

5、施工纪录资料

施工纪录。

6、施工质量验收资料

1）物资设备质量验收资料；

2）检验批施工质量验收资料；

3）分项工程施工质量验收资料；

4）分部工程施工质量验收资料；

5）单位工程施工质量验收资料。

（二）工程施工监理资料

1、监理管理资料

1）监理组织机构资料；

2）管理规章制度资料；

3）监理规划；

4）监理实施细则；

5）监理日志；

6）监理日记；

7）会议纪要和文函；

8）监理月报；

9）监理工作总结；

10）工程质量评估报告。

2、施工监理资料

1）监理工程师通知/回复单；

2）工程停（复）工令；

3）旁站监理记录；

4）见证、平行检测资料；

5）测量复核资料。

二、台帐种类

1、监理站、监理分站台帐

1）委托监理合同；2）施工监理规划；3）监理实施细则台帐；4）监理指导书台帐；5）施工合同台帐；6）相关协议台帐；7）设计变更资料台帐（分专业及单位工程）；8）施工组织设计方案台帐（分专业及单位工程）；9）施工组织设计方案报审资料台帐（分专业及单位工程）；10）施工图设计资料台帐；11）图纸会审资料台帐（分专业及单位工程）；12）甲供物资设备质量记录台帐；13）验工计价资料台帐；14）清理概算资料台帐；15）技术交底资料台帐（分专业及单位工程）；16）承包、施工单位资质台帐；17）工程测量资料台帐（分专业及单位工程）；18）竣工报审资料台帐（分专业及单位工程）；19）监理会议记录；20）来文登记簿；21）发文登记簿；22）工程开工报审资料台帐（分专业及单位工程）；23）监理工程师通知单/回复单登记簿（分专业及单位工程）；24）监理工作联系单登记簿（分专业及单位工程）；25）试验报审资料台帐（分专业及单位工程）；26）进场材料、设备报审资料台帐（分专业及单位工程）；27）投资控制资料台帐；28）进度控制资料台帐；29）安全控制资料台帐；30）环保控制资料台帐；31）监理专题报告台帐；32）监理月报台帐；33）监理总结台帐；34）监理日志台帐（分专业及单位工程）；35）监理日记台帐；36）监理巡检记录台帐；37）监理平检记录台帐（分专业及单位工程）；38）见证检测资料登记簿（分专业及单位工程）；39）旁站监理资料登记簿（分专业及单位工程）：

40）影像资料台帐；41）建设单位文件台帐；42）施工单位文件台帐；43）监理公司文件台帐；44）监理站文件台帐；45）质量评估报告台帐（分专业及单位工程）；46）分项工程报验资料登记簿（分专业及单位工程）；47）分部工程报验资料登记簿（分专业及单位工程）；48）单位工程报验资料登记簿（分专业及单位工程）；49）施工人员资质；50）监理人员培训资料；51）监理人员考核资料；52）站务资料。

2、监理组、驻地监理台帐

1）监理实施细则；2）监理指导书；3）施工图纸；4）设计变更文件（分专业）；5）施工组织设计方案（分专业及单位工程）；6）施工组织设计方案报审资料（分专业及单位工程）；7）技术交底资料（分专业级单位工程）；8）工程开工报审资料（分专业及单位工程）；9）监理工程师通知单/回复单登记簿（分专业及单位工程）；10）监理工作联系单登记簿（分专业及单位工程）；11）试验报审资料（分专业及单位工程）；12）进场材料、设备报审资料（分专业及单位工程）；13）监理日志（分单位工程）；14）监理日记；15）监理巡检记录；16）见证检测资料登记簿（分专业及单位工程）；17）旁站监理资料登记簿（分专业及单位工程）：

18）监理站文件；19）分项工程报验资料（分专业及单位工程）；20）分部工程报验资料（分专业及单位工程）。

三、施工报验资料审核程序及方法

（一）施工质量报验资料

1、检验批质量验收记录

1）审核报验资料的相关栏目内容、数据是否与施工现场实际情况相符；

2）审核报验资料的质量是否在“验标”规定的允许误差范围内（检验批合格质量为：

主控项目的质量经抽检全部合格；一般项目的质量经抽检全部合格，当采用记数检验时，有允许偏差的抽查点，除有专门要求外，合格点率应达到80%及以上，且不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差值的1.5倍）；

3）审核报验资料中填写的原材料、构配件、设备合格证和其它质量证明文件附件、以及相关检测试验资料附件是否齐全有效；

4）审核与检验批质量验收记录相配套的其它“施工纪录”是否完整有效；

5）审核检验批记录表名称及编号顺序是否规范（检验批质量验收记录表的名称应与“铁路工程施工质量验收标准（应用指南）”规定的分项工程名称相一致；检验批质量验收记录表的编号应符合“铁路工程施工质量验收标准（应用指南）”的相关规定）。

如发生新项目、新材料、新工艺等特殊情况时，可根据铁道部及铁路局相关规定及时予以完善和补偿。

6）审核填报单位相关人员签字是否齐全；

7）在确保上述内容完整、齐全、有效情况下再行签认（监理单位验收记录栏填写“合格”、“符合要求”；监理单位验收结论栏填写“同意验收”）；

8）报验签认程序是：

在施工单位自验合格并签认的基础上进行。

如未按上述程序报验时，监理人员应立即向报验人员提出整改意见，经报验单位整改达到规定要求后，监理人员履行验收及签认手续。

如未按要求整改的，监理人员有权拒绝验收签认，并及时填发监理工程师通知单；

9）对工程报验资料相关情况及时做好有关记录；

10）对报验资料在签认后监理须存留一份原件。

2、分项工程质量报验资料

1）审核报验资料的项目、内容、批数是否准确、完善且与检验批质量验收记录相吻合；

2）审核报验资料名称是否规范（分项工程质量验收记录表的名称应与“铁路工程施工质量验收标准”规定的分项工程名称相一致。

如发生新项目、新材料、新工艺等特殊情况时，可根据铁道部及铁路局相关规定及时予以完善和补偿；

3）审核填报单位相关人员签字是否齐全；

4）在确保上述内容完整、齐全、有效情况下再行签认（表格上方监理单位验收结论栏填写“合格”；表格下方监理单位验收结论栏填写“同意验收”）；

5）报验签认程序是：

在施工单位自验合格并签认的基础上进行。

如未按上述程序报验时，监理人员应立即向报验人员提出整改意见，经报验单位整改达到规定要求后，监理人员履行验收及签认手续。

如未按要求整改的，监理人员有权拒绝验收签认，并及时填发监理工程师通知单；

6）对工程报验资料相关情况及时做好有关记录；

7）对报验资料在签认后监理须存留一份原件。

3、分部工程质量报验资料

4、单位工程质量报验资料

（二）施工组织设计（方案）报审表

1、施工组织设计审核主要内容

1）人、机、料、法、环

（三）见证检测资料

1、原材料见证检测资料

2、砼、砂浆见证检测资料

3、地基碾压检测资料

4、基础地质签认资料

三、监理资料填写方法

（一）监理日志

（二）旁站监理记录表

（三）监理工程师通知单

（四）监理工作联系单

（五）监理月报

1、主要内容

（1）工程概况：

1）工程范围里程；2）工程项目；3）工程数量等。

（2）施工单位概况：

1）组织机构（包括机构图）；2）施工范围；3）分包单位及工程概况。

（3）工程进度（按专业、施工单位及单位工程填报）：

1）本月完成；2）开累完成。

（4）工程质量控制情况；

（5）工程投资控制情况；

（6）合同管理情况；

（7）工程安全控制情况；

（8）工程环保控制情况；

（9）监理机构情况；

（10）本月监理工作情况；

（11）存在主要问题：

1）施工质量问题；2）施工安全问题；3）施工进度问题；

（12）下月工作计划及措施。

2、填报方法

（1）填报口径：

1）本月完成：

指上一月21日至本月20日累计完成的工作量，以工程进度统计台帐为依据。

2）开累完成：

指开工至当月累计完成的工作量，均以工程进度统计台帐为依据。

（2）填报方法

1）工作量折算：

①隧道工作量折算：

月隧道工作量折算（成洞米）100%＝月开挖及初支工作量折算米+月衬砌工作量折算米+月洞门及其它工作量折算米。

其中：

月工作量折算米＝月实际完成工作量（米）×工作量折算系数；隧道开挖及初支、衬砌、洞门及其它工作量折算系数分别为52%、46%、2%。

②桥梁工作量折算：

月桥梁工作量折算（米）100%＝月桥梁基础工作量折算米+月墩台工作量折算米+月桥面系工作量折算米+月附属工作量折算米。

其中：

月工作量折算米＝桥梁延长米/Σ应完成工作量×月实际完成工作量×工作量折算系数；工作量折算系数分为大、中、小桥折算系数（见桥梁工作量折算系数表）。

③涵洞工作量折算：

月涵洞工作量折算（米）100%＝月涵洞基础工作量折算米+月涵身工作量折算米+月附属工作量折算米。

其中：

月工作量折算米＝月实际完成工作量×工作量折算系数；涵洞基础、涵身、附属工作量折算系数分别为40%、58%、2%。

四、监理资料整理方法

（一）非组卷资料

1、资料种类及排序

（1）施工管理资料

1）施工组织机构资料；

2）施工管理规章制度资料；

3）施工现场质量管理检查记录；

4）分包单位资质资料；

5）主要进场人员资料；

6）主要进场施工机械、设备资料

（2）施工技术资料

1）施工图现场核对资料；

2）变更设计及设计技术交底资料；

3）交接桩及测量资料；

4）工程风险评估与管理资料；

5）超前地质预报资料；

6）实施性施工组织设计资料；

7）施工技术交底；

8）施工作业指导书；

9）施工技术总结。

（3）工程测量资料

1）施工测量实施方案资料；

2）施工控制测量资料；

3）施工测量放样资料；

4）测量复核资料；

5）结构变形检测与控制资料；

6）沉降变形观测与评估资料；

7）竣工测量资料。

（4）工程试验资料

1）工程试验实施方案资料；

2）工程试验记录；

3）工程试验报告。

（5）施工纪录资料

施工纪录。

（6）施工质量验收资料

1）物质设备质量验收资料；

2）检验批施工质量验收资料；

3）分项工程施工质量验收资料；

4）分部工程施工质量验收资料；

5）单位工程施工质量验收资料；

2、整理方法及要求

（1）

（二）组卷资料

1、资料种类及排序

1）监理管理资料

①监理组织机构资料；

②监理规划；

③监理实施细则；

④监理月报；

⑤监理工作总结；

⑥工程质量评估报告；

2）施工监理资料

①监理工程师通知单；

②监理工程师通知回复单；

③工程停（复）工令；

④旁站监理记录；

⑤见证、平行检测资料；

⑥工程延期报告及审批资料；

⑦索赔申请报告及审批资料。

2、整理方法及要求

四、基本要求

1、分类：

合并同类项：

1）单位工程资料：

将每个单位工程资料集合整理；2）同类项目资料：

大同类（如粗骨料、钢筋试验、钢筋焊接等）、小同类（如分部位：

隧道初支、二衬、仰拱等）。

注意：

同名资料集合。

2、排序：

1）大排序：

按资料种类排序（见单位工程资料一览表）；2）中排序：

按同类项目资料排序（其中：

隧道：

按里程由小到大里程排序；桥梁：

按部位由小到大，如0#台、1#墩、2#墩等）。

补缺：

对隧道断里程、桥梁断墩台或部位缺少的资料进行补充，重点补充缺少的旁站监理记录、监理日志、见证试验等资料。

1、复核：

对资料的完整性如签认等、合规性进行复查，并及时做好记录。

2、要求：

1）整理完编制电子资料目录和质量评估报告；2）目录编制后资料及时入盒；3）盒上及时贴上资料标签（资料编号、名称、盒号）。

（钉书针未拆、文件名与原文不符、号码顺序错乱、无号码页多、卷宗号码与目录号码不符、号码位置不规范、资料顺序错乱、多个单位工程资料混合组卷、资料里程超范围、未签认、非组卷资料人组卷资料、单位、分部、分项工程资料、基桩检验资料、地质确认资料等缺失、见证资料未达到规定标准或未签认、检验批附件缺少、同类组卷重复、监理资料不全、对施工单位资料审核把关不严谨、无监理工程师通知单回复资料或责任单位未签认、日志、旁站等资料未签认或监理填写不规范；要平时积累、整理、归类、消化，达到工程结束资料整理结束，撤场时移交资料必须达到规范要求。

监理离场时资料必须要有移交手续清单）

附：

一、非组卷资料目录样表：

施工单位：

施工报验资料目录

单位工程：

（第捆共捆）

序号

分部

工程

分项

工程

资料名称

份数

备注

二、组卷资料目录样表：

卷　内　目　录

　　　　　　　　　　　　　　　　档案号：

案卷标题

XXX项目XXX单位工程监理竣工资料

顺号

图号或

文件编号

名　　　　　　　　称

张次

备注

单位工程名称

资料名称

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