压力管道安装质量控制程序文件.docx
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压力管道安装质量控制程序文件
文件编号
GCGN/KZ-2-2013
版次
1
类
别
口受控版
修订号
0
口非受控版
※※※※※※有限责任公司
压力管道安装改造维修
质量控制程序文件
发布日期：
2013年09月01日实施日期：
2013年09月01日
※※※※※※有限责任公司
程序文件目录
序号
文件名称
文件编号
对应要求章节
页码
1
文件控制程序
GCGN/KZ-2-2013
3.1
4-11
2
记录控制程序
GCGN/KZ-2-2013
3.2
12-16
3
采购控制程序
GCGN/KZ-2-2013
6
17-27
4
材料代用控制程序
GCGN/KZ-2-2013
6.6
28-31
5
作业（工艺）控制程序
GCGN/KZ-2-2013
7
32-38
6
焊接质量控制程序
GCGN/KZ-2-2013
8
39-52
7
热处理分包控制程序
GCGN/KZ-2-2013
9
53-57
8
无损捡测分包控制程序
GCGN/KZ-2-2013
10
58-61
9
理化检验分包控制程序
GCGN/KZ-2-2013
11
62-64
10
检验与试验控制程序
GCGN/KZ-2-2013
12
65-72
11
设备管理和维修控制程序
GCGN/KZ-2-2013
13
73-79
12
不合格品控制程序
GCGN/KZ-2-2013
14
80-82
13
质量改进与服务控制程序
GCGN/KZ-2-2013
15
83-86
14
人力资源管理控制程序
GCGN/KZ-2-2013
16
87-91
15
合同控制程序
GCGN/KZ-2-2013
4
92-96
16
管理评审控制程序
GCGN/KZ-2-2013
1.4
97-101
17
质量计划管理控制程序
GCGN/KZ-2-2013
2.4
102-104
18
施工组织设计控制程序
GCGN/KZ-2-2013
2.4
105-108
19
焊接材料管理控制程序
GCGN/KZ-2-2013
17
109-111
20
焊接工艺评定管理控制程序
GCGN/KZ-2-2013
17
112-114
21
焊接材料烘焙管理控制程序
GCGN/KZ-2-2013
17
115-117
22
压力管道安装工程挡案管理程序
GCGN/KZ-2-2013
17
118-120
23
顾客服务及质量信息反馈管理程序
GCGN/KZ-2-2013
17
121-122
24
接受监督监察以及第三方检验管理
GCGN/KZ-2-2013
17
123-124
文件编号
GCGN/KZ-2-2013
版次
1
类
别
口受控版
修订号
0
口非受控版
压力管道管理体系文件
文件控制程序
编制:
审核:
张敬农
批准:
发布日期：
2013年09月01日实施日期：
2013年09月01日
※※※※※※有限责任公司
1.目的:
为了对公司所属范围内的管理体系及压力管道安装改造维修有关的所有文件进行有效控制，确保各相关部门及场所都能及时得到所需文件的有效版本，控制和杜绝使用作废文件，保证文件的可追溯性，确保公司压力管道安装改造维修质量管理体系的有效运行而编制此程序文件。
2.适用范围:
适用于公司与压力管道安装改造维修质量有关的所有文件的管理控制。
3.依据标准:
3.1TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量许可体系基本要求》
3.2《压力管道安全管理与监察规定》
3.3《压力管道安装许可规则》
3.4《压力管道安装改造维修质量手册》
4职责:
4.1主责部门
办公室是管理体系文件、外来文件以及公司有关行政文件的主责管理部门，负责管理手册、程序文件及作业指导书的标识、发放、使用、修改、评审、更新、保管、回收和作废的管理工作。
负责监督检查各职能部门、项目部对文件的控制情况。
并建立公司《受控文件清单》。
4.2相关部门
4.2.1经理负责批准发布《压力管道安装改造维修质量手册》
4.2.2质量保证工程师负责审核《压力管道安装改造维修质量手册》
4.2.3安质科是压力管道安装改造维修工程施工过程资料文件及数据控制的主管部门并负责技术标准、规范及法规的识别工作。
负责本部门制定的程序文件、管理制度、作业指导层文件的管理，并建立本部门的《受控文件清单》。
4.2.4其它各部门负责编制相应程序文件及管理文件，并组织实施与评审修订，且建立本部门的《受控文件清单》。
4.2.5各项目部设专人负责文件的管理，并保证及时将有关信息传达到相关的岗位，且建立本项目部的《受控文件清单》。
5.文件控制程序内容：
5.1文件的分类
5.1.1管理体系文件
1）管理手册（含质量方针、质量目标）；
2）程序文件（含记录）；
3）管理层文件（如:
各项管理制度、规定办法）。
5.1.2技术类文件
作业指导书、施工组织设计、质量记录、其它质量文件（含工艺文件、规程、质量计划、采购文件）等。
5.1.3外来文件
a）国家有关法律、法规、技术标准、规范、行业技术标准；
b）设计单位出具的施工图纸、技术说明书；
c）与质量、职业健康、环境保护有关的行政文件；
d）与建设单位签订的合同等具有法律效力的文件。
5.1.4文件形式
可呈现任何媒体形式。
如，纸质文档、文字资料、硬拷贝或电子媒体等。
5.2文件编号
5.2.1质量手册
﹡﹡﹡﹡﹡-2-2012
GCGN﹡﹡﹡﹡﹡有限责任公司
TX压力管道体系文件
1质量手册
Ⅰ版次；如:
Ⅱ、Ⅲ…
修改次数；如:
0、1…
5.2.2程序文件
2程序文件
A、B…程序排序；如：
A文件控制程序
5.2.3管理文件
3作业指导书
5.2.4记录
05记录
5.3文件的编制、审核、批准和发布
质量保证手册由质保工程师组织编写，质保工程师审核，公司经理批准。
质量文件由控制责任人员编制，质保工程师审核，公司经理批准。
通用工艺（如各种检验规程、通用工艺文件、操作规程等）由相关质量控制人员编写，相关责任人审核，质保工程师批准。
技术性文件由相关工艺人员或部门人员编制，质保工程师审核。
文件要确保有针对性且正确、清晰、易协调和管理。
文件发布前必须经有关授权人员对其的准确性、适应性和充分性进行审批。
分类
与质量管理体系有关文件
编号
编制更改
审核
批准
A
质量手册
安质科
质保工程师
公司经理
B
程序文件
相关部门
主管科长
质保工程师
B
记录
相关部门
主管科长
质保工程师
C
管理文件
相关部门
主管科长
质保工程师
C
公司下发的与质量管理体系有关的行政文件
办公室
主管科长
公司经理
5.4文件的状态
5.4.1文件分受控、非受控版本。
5.4.2受控文本是指文件的批准、发放、使用评审、更改、作废回收等均应纳入程序，按规定管理。
5.4.3非受控文本，指对质量手册，主要是对外宣传和承揽任务使用。
5.4.4受控的管理体系文件有：
a）质量手册（含质量方针、质量目标）
b）程序文件（含记录）
c）管理文件（含管理规定、施工组织设计、作业指导书等）
5.5受控文件的标识
a）公司质量手册、程序文件、管理文件由办公室在发放使用前，在文件封面受控状态后加盖"受控"章。
以示受控，并分发受控编号。
受控编号分别用01,02……等表示。
b）其它文件办公室一律在文件的封面右上角打受控编号或以记录的方法表示受控;并执行审批、登记、发放、评审、更改和回收等控制管理规定。
发放受控文件时要与文件的使用者做好对应登记，非受控文件需要发出时，只需做好记录即可。
5.6文件的发放
5.6.1文件的发放范围
质量手册、程序文件的发放范围由质保工程师确定，其它受控文件发放范围由各相关部门规定确保各相关部门得到现行有效版本。
5.6.2公司各部门、项目部设专人负责文件和资料的收文登记，及时准确发放到位，确保对管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到并使用相关文件的有效版本。
5.6.3文件发放单位应填写《文件发放登记表》，收文部门应填写《文件收文登记表》以便确认。
5.6.4办公室及时转发管理体系活动有关的外来文件，并履行收发文登记和规定。
5.6.5各有关部门、项目部要建立《受控文件清单》。
5.7文件的修改、更新、换版
5.7.1文件的评审与修改更新
a）公司每年对质量手册和程序文件进行一次评审。
在体系管理评审前进行，以确定文件是否需要更改，使质量手册、程序文件始终符合管理体系的需要。
当需要更改时，文件的更改的起草、审核、批准按程序5.3条规定执行；必要时应增加文件评审的频次。
b）文件修改、更新时必须由文件修改人填写《文件修改（通知）单》。
经原审核部门审核，报该文件的批准人批准后，交办公室。
由办公室下发各相关部门，由各单位实施更改。
同时将原文件收回。
决定销毁的文件，经公司经理审批后，根据其销毁量判断由办公室统一销毁或部门销毁。
办公室做好《文件销毁登记表》。
c）文件经多次更新，需要换版时，应通过管理评审做出决定，并按原编制、审核、批准权限实施控制。
5.7.2文件的换版
a）文件的换版要求同5.7.1条规定；
b）作废的文件由该文件的负责部门及时通知各持有部门进行回收登记，由回收部门交由办公室统一进行销毁，对需要保留参考的文件，应加盖“作废”、“仅供参考”章并交由档案室妥善保管。
5.7.3应回收的文件和资料
a）压力管道安装改造维修质量手册；
b）压力管道安装改造维修质量控制程序文件；
c）工程施工各类施工法规、标准、验收规范等；
d）公司各类管理制度、规章办法、作业指导书等。
5.7.4其它针对某项活动的文件如计划、通知等，在该活动结束后自行作废，不需回收。
5.8外来文件的控制
5.8.1有关的法律法规，技术标准规范的控制
a）由安质科根据公司施工特点和要求对与管理体系有关的法律法规，技术标准规范、技术规程、施工及验收规范进行识别，确认其适用性，并及时掌握文件发布换版信息；
b）办公室负责对外来文件进行管理和控制，建立相关法律法规，技术标准规范清单，每年初向有关部门发布；
c）与产品要求有关的文件资料、技术规程，需识别其适用性，建立台帐并及时收集文件的修订信息，同时对其受控状态加以识别，并及时收回作废版本；
d）外来文件编号（如技术文件、法规、规范、标准等）直接采用原文件名称、编号。
按档案管理的要求，由相关部门做好记录台帐。
5.8.2与管理体系有关的行政文件的控制
a）当办公室收到内部制定的行政文件，政府及上级下发的行政文件时，报公司经理确认并识别该文件是否与管理体系运行有关，将与质量管理体系运行有关的文件予以登记列入受控文件清单，并做好实施结果记录；
b）与管理体系有关的行政文件，经质保工程师确认，按文件的需求批转给管理体系过程主责部门，对行政文件的重要程度做出鉴定后，分别进行实施；
1.如行政文件中的规定要求属于强制或长期性的则应对有关的管理体系文件进行修订，将其内容补充进管理体系文件中或制定专门的作业文件支持管理体系文件的运行，以保持管理体系适应社会或行业的要求。
2.如行政文件中规定要求属于临时性的或一次性的，则由有关的主责部门组织贯彻实施。
c）公司经理批转与管理体系有关的行政文件时，在批转给管理体系过程主责部门贯彻实施前，应先批转给办公室登记。
d）行政文件，在组织贯彻实施以后，主责部门应将实施要求和实施结果报告主管领导，主责部门做好实施结果登记。
5.8.3各部门应建立本部门受控文件清单，确保在使用处可获得适用文件的有效版本.
5.8.4对管理体系文件进行编号管理，按本程序5.2条款规定执行。
5.8.5应保存所有文件的原批件，并由办公室存档。
5.9作废文件和数据处理
5.9.1作废的文件，由该文件的负责部门及时通知各持有部门并进行回收登记，由回收部门负责销毁。
需保留参考的文件，要加盖“作废”、“仅供参考”印章。
5.9.2应回收的文件和资料
1）压力管道安装改造维修质量手册；
2）压力管道安装改造维修质量控制程序文件；
3）施工验收规范、标准；
4）管理办法、规章制度。
5.9.3其它针对某项活动的文件如计划、通知等，在该活动结束后自行作废，不需回收。
5.10文件的更改
5.10.1质量体系文件需修订时，有执行者或部门提出修改意见报原文件编写部门，由该部门下达修改通知。
5.10.2文件经多次修改不能保持原样时，由原编制部门组织修编后重新发布。
5.10.3施工设计图纸的更改，由项目工艺责任师与设计单位或顾客联络，办理设计变更通知单或工程联络单。
6.文件保管与处理
6.1档案室管理
6.1.1管理原则
a）档案库房管理贯彻“以防为主、防治结合”的原则，切实做好温、湿度的控制和调节。
做好防止有害生物、粉尘、防火、防盗等工作。
b）库房严禁无关人员入内、打闹和喧哗。
c）库房内装具、档案应排放整齐，保持清洁卫生。
d）库房无人时应关好门窗，节假日库房要贴封条。
6.1.2控制方法
a）库房应装有温、湿度计，随时掌握温湿度变化情况，经常检查档案存放情况，随时予以控制和调节。
b）装有射线底片的档案与墙壁保持一定距离，射线底片档案柜离墙不小于10厘米，以便于通风降温。
c）档案库房应定期检查虫霉和鼠害情况，发现档案虫霉、鼠咬要及时处理。
d）加密封门，并经常消除库房内灰尘，做到除尘和防尘相结合。
e）档案库房内配备适合档案用的消防器材，并按要求定期检查、更换，档案人员要会使用消防器材。
f）档案库房内严禁吸烟，严禁明火装置和使用电热设备及存放易燃易爆物品。
g）档案库房门窗要牢靠。
h）档案库房不宜采用自然光源，有外窗时用窗帘或窗板等遮光措施。
i）档案在任何情况下均应避免阳光直射。
6.2文件的借阅、复制
借阅、复制与质量管理体系有关文件，应经相关部门负责人，按规定权限审批后向资料员借阅并填写“文件借阅记录”后方可借阅，若出现问题资料员负责。
文件编号
GCGN/KZ-2-2013
版次
1
类
别
□受控
修订号
0
□非受控
压力管道管理体系文件
记录控制程序
编制:
审核:
张敬农
批准:
发布日期：
2013年09月01日实施日期：
2013年09月01日
※※※※※有限责任公司
1.目的
质量记录是压力管道质量体系文件的组成部分，用来证明施工或服务满足要求的质量文件,为了使质量记录的管理工作达到标准化、规范化，以保证能提供压力管道安装改造维修质量管理体系有效运行和工程产品质量、环境行为及安全管理的符合性的证据，并且对产品质量、管理体系出现的问题具有可追溯性，便于产品质量的提高、管理体系的持续改进，从而达到顾客满意，为制定纠正措施和预防措施提供依据，而制定本程序文件。
2.适用范围
本程序适用于公司办公、生活、施工生产活动、压力管道安装工程质量形成全过程及其质量体系运行全过程中的质量记录以及管理体系运行记录的管理控制。
3.依据标准
3.1TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量许可体系基本要求》
3.2《压力管道安全管理与监察规定》
3.3《压力管道安装许可规则》
3.4HGJT/TX-2-2012《压力管道安装改造维修质量手册》
4.职责
公司对记录的管理、标识、贮存、保护、检索及保存期限和处置制定了控制程序。
4.1主责部门
安质科负责质量记录控制程序的编制和质量记录运行效果的监督、检查、管理工作，对所有记录表格的有效性进行控制，并负责建立公司质量记录清单。
4.2相关部门
公司各部门及项目部是本程序的相关部门，负责职责范围内的管理体系过程运行记录及工程产品质量形成过程相关记录的形成和保管工作，负责建立本部门和项目部的质量记录清单。
4.2.1安质科负责理化试验、计量器具检定（校准）、标准化、检验和试验，不合格品控制、顾客的记录控制与管理。
4.2.2项目部负责工程实现过程的记录、竣工数据和纠正措施记录的控制与管理。
4.2.3设备材料科负责采购物资及产品防护、焊接过程原材料及焊材管理等记录的控制与管理。
4.2.4办公室负责文件资料、员工技能和教育培训等方面记录的控制与管理。
4.2.5安质科负责安全生产相关过程及职业健康安全、环境管理等有关过程记录的控制与管理。
4.2.6工程科负责合同评审、招投标控制、工程施工概预算、与顾客有关过程等记录的控制与管理。
4.2.7设备材料科负责公司所有与工程施工设备资产有关的管理范围内的记录的控制与管理。
4.2.8办公室负责公司所有与生产经营有关的车辆的调派及人员的安排等记录的控制与管理（包括外用车辆的协议的签定及履约）。
5.程序内容
5.1质量记录的类别及范围
5.1.1工程产品质量记录
5.1.2管理体系运行记录（质量、环境、职业健康安全）
5.1.3凡是与质量管理体系运行有关的记录、报告及与施工产品质量有关的数据等均属于记录的范围。
5.2质量记录的形成要求
5.2.1质量记录由公司各职能部门和项目部的责任人员，依据质量手册、程序文件、合同文本及有关的施工验收规范、交工档案编制规定等要求，与管理体系过程的运行和工程产品质量的实现过程同步形成，并由各部门领导审核批准执行，各部门负责收集整理本部门的质量记录。
5.2.2记录应由不易褪色的墨水书写，字迹工整，不应复写或复印。
5.2.3记录中的内容与数据必须要准确、及时、清晰、完整、有效、统一。
因某种原因不能填写的项目用单杠划去，不允许空白。
记录不得随意更改，确需更改的用"划改"方式，并要在更改处签名、注明日期。
所有的质量记录都要有编制人和授权人员审核的签字。
5.3记录的检索要求
5.3.1工程产品竣工后，将工程产品记录装订成册，按单位工程汇编并按交工规定统一编目立卷，原件交由顾客档案室存档，本单位留存清晰复印件备查，如公司有原件余留则必须交由办公室存入公司档案室库房统一保管。
5.3.2管理体系运行记录，按年分类装订成册，统一编目由公司档案室统一保管，三年为一个保管周期，期满后由档案室会同有关人员一同监督销毁。
5.4记录的保管和贮存要求
5.4.1记录应分类整理集中保管，保管要有防火、防潮、防晒、防虫、防尘、防盗等措施，防止记录损坏和丢失，保证记录的齐全完整。
5.4.2工程产品记录，按档案管理规定的期限保存。
5.4.3管理体系记录保存期限为三年、
5.5记录的标识收集编目和处理要求
5.5.1管理体系运行记录按《文件控制程序》的规定进行标识，工程产品记录按合同规定及交工规定标识。
所有压力管道安装的质量记录都应有工程编号，压力管道竣工后所有记录资料都由检验部门汇集整理，一个工程编号一份工程竣工资料。
工程竣工后应在规定的期限内给用户提供压力管道安装竣工资料，每份工程的竣工资料，按压力管道竣工资料的要求进行编制目录、归类保管，以便检索。
5.5.2记录达到规定的保存期后，由办公室做好《记录销毁登记表》，在记录主管部门监督下集中销毁，需要保留的记录盖“作废”或“仅供参考”标识，由办公室归档保存。
5.5.3记录空白表式的管理
各种记录的空白表式由各部门依据公司质量手册、质量控制程序文件及相关技术文件、标准的要求进行编制，相应的质量控制责任人或部门负责人审核，办公室汇集记录表式样存档，各部门将各记录表式统一编号，以便于管理、使用和检索。
5.6工程交工记录的管理
工程竣工后经顾客及第三方确认返回一份工程技术档案（如没有原件可复印后）交给办公室存档，经审查不符合的记录应附审查记录一份返回项目部，责令限期整改。
记录资料的保存期超过1年的交由档案室负责保管，其余记录由各部门自行保管。
档案室应建立档案台帐，其保存期应在记录清单中注明。
压力管道安装竣工资料保存期限一般不少于7年以上，属于长期保管类别。
5.7图纸及工艺发放的控制
图样及工艺技术文件由工程科管理，统一由文档员负责发放。
图样及工艺技术文件按下述规定发放
部门
图样
表格
工艺文件（安装、焊接工艺卡和工序过程卡）
备注
安质科
1
1
工程科
2
1
1
另一份做竣工图
项目部
1
1
1
档案室
1
1
1
5.7.1表内未包括的其它记录，由文件的编制者决定文件数量和分发部门，图样及工艺文件交接需办理签字手续。
5.7.2质量记录与压力管道质量活动的发生同步形成，并注明日期及有被授权的责任人员签名或盖章认可。
5.7.3质量记录的内容应符合顾客要求或法律法规的要求，数据、内容准确，字迹清晰，标识明确，便于检索查阅和追溯。
在出现质量问题时对其性质及原因和处置不合格品、采取纠正和预防措施时的检查能够提供相应档案备查。
5.7.4安装过程中破损的图样或工艺技术文件如需要更换时，应以旧换新，丢失文件必须由丢失部门负责人以书面文件说明丢失原因，并提出切实可行防范措施。
经工程科同意后方准补发。
5.7.5严格执行单位的保密制度，凡保密范围内的各类资料，未经公司经理批准，一律不准借出印制。
5.8记录管理情况。
每季度检查一次，由办公室组织有关人员对各项目部、公司职能部门按施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段进行检查。
检查内容包括，记录的形成、标识、检索、贮存、保护处置等是否按规定执行。
文件编号
GCGN/KZ-2-2013
版次
1
类
别
□受控
修订号
0
□非受控
压力管道管理体系文件
采购控制程序
编制:
审核:
张敬农
批准:
发布日期：
2013年09月01日实施日期：
2013年09月01日
※※※※※有限责任公司
1.目的
为有效的控制工程产品和施工环境、安全管理所用的设备，材料及构配件以及工程、劳务、检验供方质量保证能力，使供方提供的产品符合规定要求，满足顾客对工程产品的质量要求。
控制压力管道工程所需用物资的采购、验收、存放、保管、发放过程。
确保采购的产品从采购到发放各个环节工作符合规定的要求而编制本程序。
2.适用范围
适用于本公司承接的各类压力管道安装工程施工所需材料的采购和材料的质量管理（钢材、焊材、锻件及外协、外购件等材料）采购订货控制。
3.职责
3.1材料质量控制由设备材料科归口管理，安质科、工程科配合；设备材料科负责组织原材料供方的选择、评价和重新评价，建立供方的档案，对供方原材料进行质量检验和验证，
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