过程的监视和测量控制程序.docx
《过程的监视和测量控制程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《过程的监视和测量控制程序.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
过程的监视和测量控制程序
过程的监视和测量控制程序
（QGB/QC8.2-2011-R1）
一、目的
对公司质量管理体系的过程进行监视和测量，以验证过程实现所策划结果的能力，并确保产品的符合性。
二、适用范围
公司质量管理体系过程的监视和测量，主要包括以下几个方面：
1.合同管理过程
2.设计和开发过程
3.采购和外包过程
4.生产过程
5.服务过程
6.管理过程
7.资源管理过程
三、职责范围
1.总师办应准确把握用户的需求，密切与用户的沟通，及时提供满足用户要求的产品和服务。
2.总师办和工程技术部负责设计出高水平、有竞争力的产品，并对设计造成的问题和缺陷进行统计、分析和评价，新技术、新工艺的应用，取得的成果和效益。
3.计划供应部应确保供方评价、定点采购和满足产品的要求，供应是否及时，统计进货检验合格率和性价比，对外包产品的进行控制。
4.工程技术部应确保持续、稳定地提供合格产品，按相关工艺要求进行生产，生产环境的良好率。
5.售后部应及时、准确地获取、分析和利用用户满意信息，进行持续改进，增强用户满意。
6.各部门应确保管理的高效率和有效性。
7.设备动力室应做好设备的维护，经理/人力资源部应测量公司各岗位人力资源的配备、各类人员能力的考核和培训。
四、过程的监视和测量
1.合同管理过程的监视和测量
1.1.项目：
a）合同履行率
b）用户检验合格率
1.2.方法
a）按期履行合同数/应履行合同总数*100%
b）用户一次检验合格数/用户检验总数*100%
1.3.频次
每半年检查一次以上各个项目的情况。
1.4.判定准则
是否满足策划的预期目标要求。
2.设计和开发过程的监视和测量
2.
2.1.项目：
a）设计和开发的缺陷率
b）新技术、新工艺的采用
2.2.方法
a）设计和开发缺陷的产品数/设计和开发的总产品数*100%、设计和开发缺陷的分析报告、改进报告
b）取得的成果和经济效益统计
2.3.频次
每年检查一次以上各个项目的情况。
2.4.判定准则
是否满足策划的预期目标的要求，有设计和开发缺陷的产品能否提供其分析报告、改进报告。
3.采购和外包过程的监视和测量
3.
3.1.项目：
a）供货及时率
b）采购产品问题率（包括退货率、维修率）
c）外包过程控制
3.2.方法
a）及时供货的产品数/供货产品总数*100%
b）采购的有问题产品数/采购产品总数*100%
c）外包过程控制要求、控制记录，外包按时交付情况、产品质量情况
3.3.频次
每半年检查一次以上各个项目的情况。
3.4.判定准则
是否满足策划的预期目标的要求，能否及时供应，外包过程的记录完整性、质量数据统计。
4.生产过程的监视和测量
4.
4.1.项目
a）工艺纪律执行率（生产现场使用的所有文件图纸是否现行有效）
b）质量损失
c）生产环境良好率
4.2.方法
a）按工艺纪律进行生产的项目数/生产项目总数*100%
b）生产过程中发生的质量损失费用
c）6S检查
4.3.频次
每半年检查一次以上各个项目的情况。
4.4.判定准则
是否满足策划的预期目标的要求，质量损失是否符合要求，生产环境按6S要求。
5.服务过程的监视和测量
5.
5.1.项目：
a）用户意见/投诉的处理
5.2.方法
a）用户意见/投诉的分析报告、解决方案以及用户反馈
5.3.频次
每年检查一次以上项目的情况。
5.4.判定准则
是否满足策划的预期目标的要求，对于用户意见/投诉的处理报告。
6.管理过程
6.
6.1.项目：
a）职责、权限是否明确、分配合理；管理职责的落实与效果
b）内部沟通、处理问题的及时性和效果
c）质量目标设置是否完善、合理，具有可测量性
d）质量目标是否结合各自职责分解落实到各职能部门和层次
e）质量目标是否按策划结果定期考核/测量
f）未实现质量目标时，是否采取纠正措施
g）管理评审是否按规定实施
h）管理评审输入是否符合要求，有无改进建议
i）管理评审输出有无改进决定
j）改进决定是否执行；改进措施的有效性
6.2.方法
a）日常工作检查
b）内审、管理评审
c）查公司的质量目标
d）查各职能部门和层次的质量目标
e）查质量目标考核/测量记录
f）查相关纠正措施实施记录
g）查管理评审计划与记录
h）查管理评审输入资料
i）查管理评审报告/输出资料
j）查改进措施实施及其有效性评价记录
6.3.频次
每年检查一次以上各个项目的情况。
6.4.判定准则
是否满足策划的预期目标的要求。
7.资源管理过程
7.
7.1.项目：
a）生产用设备完好率
b）生产用设备按期定检率
c）培训计划和完成率
d）培训合格和有效率
7.2.方法
a）完好的设备数/设备总数*100%
b）按期定检的设备数/需定检设备总数*100%
c）相关培训计划和培训记录，培训实施数/计划培训数*100%，参加培训人数/应培训人员*100%
d）培训有效性评价记录，培训合格人次/培训参与人次*100%
7.3.频次
每年检查一次以上各个项目的情况。
7.4.判定准则
是否满足策划的预期目标的要求，各岗位能力考核记录，相关的培训计划文件和培训记录，培训有效性的评价记录。
五、相关文件
公司质量管理体系文件。
六、相关记录
《过程的监视和测量记录表》
合同管理过程检查记录表
频次：
每年检查一次
序号
项目
内容
方法
判定准则
检查结果
备注
1
合同履行率
a）按期履行合同数
按期履行合同数/履行合同总数*100%
合同履行率不低于95%
b）未按期履行合同数
2
用户检验合格率
a）检验合格产品数
检验合格产品数/检验产品总数*100%
检验合格率不低于95%
b）检验产品总数
检查结论：
整改记录：
被检查部门
检查人
验证人
检查日期
设计和开发过程检查记录表
频次：
每年检查一次
序号
项目
内容
方法
判定准则
检查结果
备注
1
设计和开发缺陷率
a）缺陷产品数
设计和开发缺陷产品数/总产品数*100%
设计和开发缺陷率不高于5%
b）总产品数
c）缺陷分析报告
检查报告内容
报告切实有效
□是□否
a）
b）
c）
d）缺陷改进报告
检查报告内容
方案切实可行
□是□否
2
新技术、新工艺的采用
a）取得的成果
新技术、新工艺使用报告
报告切实有效
□是□否
b）取得的经济效益
经济效益统计
经济效益良好
□是□否
检查结论：
整改记录：
被检查部门
检查人
验证人
检查日期
采购和外包过程检查记录表
频次：
每半年检查一次
序号
项目
内容
方法
判定准则
检查结果
备注
1
供货及时率
a）及时供货的产品
及时供货的产品数/供货产品总数*100%
供货及时率不低于95%
b）未及时供货的产品
2
采购产品问题率
a）退货的产品数
有问题产品数/采购产品总数*100%
产品问题率不高于5%
b）返修的产品数
3
外包过程控制
a）外包过程技术协议
查看相关技术协议
有相关协议
b）外包过程控制记录
查看相关控制记录
有相关记录
c）按时交付情况
对比计划与实际交付周期
交付及时
d）产品质量情况
评价产品质量
产品验收记录单
检查结论：
整改记录：
被检查部门
检查人
验证人
检查日期
生产过程检查记录表
频次：
每半年检查一次
序号
项目
内容
方法
判定准则
检查结果
备注
1
工艺纪律执行率
a）工艺纪律检查
查看工艺纪律检查记录表
有相关记录表
b）执行纪律项目数
按工艺纪律生产的项目数/项目总数*100%
工艺纪律执行率不低于95%
c）项目总数
2
质量损失
质量损失统计
查看质量损失统计内容
不高于预计损失
□是□否
3
生产环境
检查生产环境
6S检查
生产环境良好
□是□否
检查结论：
整改记录：
被检查部门
检查人
验证人
检查日期
服务过程检查记录表
频次：
每年检查一次
序号
项目
内容
方法
判定准则
检查结果
备注
1
用户意见/投诉的处理
a）用户意见统计
检查用户意见统计情况
有相关统计
□是□否
b）用户意见处理
检查用户意见处理措施
有相关措施
□是□否
c）用户投诉统计
检查用户投诉统计情况
有相关统计
□是□否
d）用户投诉处理
检查用户投诉处理措施
有相关措施
□是□否
c）
d）
e）用户反馈
检查相关用户反馈统计
有相关统计
□是□否
检查结论：
整改记录：
被检查部门
检查人
验证人
检查日期
管理过程检查记录表
频次：
每年检查一次
序号
项目
内容
方法
判定准则
检查结果
备注
1
职责和权限，管理职责
职责、权限是否明确、分配合理；管理职责的落实与效果
日常工作检查
检查结果良好
□是□否
2
内部沟通
内部沟通、处理问题的及时性和效果
内审、管理评审
内部沟通良好
□是□否
3
公司质量目标
质量目标设置是否完善、合理，具有可测量性
检查公司质量目标
质量目标合理
□是□否
4
各部门质量目标
质量目标是否结合各自职责分解落实到各职能部门和层次
检查各部门质量目标
质量目标合理
□是□否
5
质量目标的考核/测量
质量目标是否按策划结果定期考核/测量
检查考核/测量的记录
有相关考核/测量记录
□是□否
6
纠正措施
未实现质量目标时，是否采取纠正措施
检查相关纠正措施实施记录
有相关记录
□是□否
7
管理评审
管理评审是否按规定实施
检查相关管理评审的计划和记录
有相关计划和记录
□是□否
管理评审输入是否符合要求，有无改进建议
检查管理评审输入资料
输入符合要求
□是□否
管理评审输出有无改进决定
检查管理评审报告/输出资料
输出符合要求
□是□否
8
改进措施
改进决定是否执行；改进措施的有效性
检查改进措施实施及其有效性评价记录
有相关实施和评价记录
□是□否
检查结论：
整改记录：
被检查部门
检查人
验证人
检查日期
资源管理过程检查记录表
频次：
每年检查一次
序号
项目
内容
方法
判定准则
检查结果
备注
1
生产用设备
a）完好率
完好设备数/设备总数
完好率不低于95%
b）定期定检率
定期定检设备数/需定检设备总数*100%
定期定检率不低于90%
2
培训
a）培训计划
检查培训计划
有相关计划安排
□是□否
b）培训记录
检查培训记录
有相关记录
□是□否
c）培训完成率
培训实施数/计划培训数
不低于95%
培训人数/应培训人员
不低于95%
e）培训合格率
培训合格人次/培训参与人次*100%
不低于90%
f）培训有效性
检查培训有效性记录
有相关记录
□是□否
检查结论：
整改记录：
被检查部门
检查人
验证人
检查日期
升级会员 