环交大智慧城建设推进办.docx

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环交大智慧城建设推进办

2019年环交大智慧城建设推进办

部门预算

第一部分

环交大智慧城建设推进办概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

金牛区环交大智慧城建设推进办公室是事业单位，基本职能为：

负责协调编制环交大智慧城城市建设规划、产业规划并组织实施；牵头拟订推进功能区建设发展的措施办法并组织实施；牵头统筹推进重大产业化项目的策划包装、引进工作；牵头协调重大产业化项目的促建工作，督促项目业主按规划设计方案组织实施项目；负责协调街道做好企业服务工作；负责协调推进功能区基础设施建设，负责土地上市的策划包装工作；负责功能区相关产业发展统计、分析工作。

（二）2019年重点工作

一是释放载体空间突破发展瓶颈。

重点针对金府灯具城、金府灯具广场、长久灯具市场，对区域发展消费需求、商家需求、可挖掘资源进行分析，打造以“灯”文化为引擎，以特色商业配套为载体的商旅文一体化示范基地。

二是紧抓科技转化推动融合发展。

功能区以科创、文创为主导，科创产业有一定基础但利用难度大；文创有载体但产业尚未体现，产业的竞争力距“世界级”“全球显示度”差距较大。

整合利用“大院大所”资源，轨道交通、电子信息产业与高科园区相关产业错位，促进院校地企融合发展。

充分挖掘轨道交通科研优势。

借助川藏铁路修建契机，发挥轨道交通产业技术研究院、产业联盟等平台优势，打造轨道交通研发、技术转化、应用推广产业生态，推进罗普特、磁浮项目等一批轨道交通产业项目落地。

加强中电10所、29所资源利用。

组建专项工作组密切对接改制；加强与院所的对接，对其土地、科研成果、人才等资源进行梳理，研究就地转化政策和利益捆绑机制；支持其利用功能区资源规划建设科技成果转化园区。

依托新诤信知识产权、西南交大职务科技成果改革、西南交大校友会、企业对接平台、孵化基金等，搭建科技成果转化平台。

三是促进生态资源向发展资本转化。

千亩城市公园景观带。

国宾片区生态建设与熊猫绿道、奥林体育公园、金牛公园等生态空间有机贯通，沿金牛大道形成千亩城市公园景观带。

5公里轴线产业链。

接驳地铁6号、7号、27号线及20余条公交线路,与近10个商业开发项目地下空间链接，辐射周边近50个建设项目。

成都首个公园TOD文创商业体。

更新利用原茶店子小学校舍4000余㎡，打造金牛规划及文创空间，引入全球绘本主题店，提升文创氛围加速“公园+TOD+文创”形成。

四是面向全球招引城市合伙人。

面向全球招引心仪企业，对接一批城市运营商和行业领军企业，提升产业聚集效应。

二、部门预算单位构成

（一）人员情况

截止2018年12月，共有编制10名，实有在职人员9人。

其中:

行政编制0名，实际0人；事业编制10名，实际9人。

离退休人员0人，其中：

离休人员0人，退休人员0人。

（二）单位构成

金牛区环交大智慧城建设推进办公室内设3个科室,无下设二级预算单位。

第二部分环交大智慧城建设推进办2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算324.58万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入324.58万元；支出包括：

社会保障和就业支出31.63万元；医疗卫生与计划生育支出6.63万元；资源勘探信息等支出260.71万元；住房保障支出25.62万元。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金牛区环交大智慧城建设推进办公室2019年一般公共预算当年拨款324.58万元，比2018年预算数270.09万元增加54.49万元，增长20.17%，变动的主要原因是人员增加导致经费变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出31.63万元，占9.75%；

医疗卫生与计划生育支出6.63万元，占2.04%；

资源勘探信息等支出260.71万元，占80.32%；

住房保障支出25.62万元，占7.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为22.38万元，比2018年预算数17.96万元增加4.42万元，增加24.61%，变动的主要原因是人员变化及基数调整。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为9.25万元，比2018年预算数7.19万元增加2.06万元，增加28.65%，变动的主要原因是人员变化及基数调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为4.47万元，比2018年预算数2.21万元增加2.26万元，增加102.26%，变动的主要原因是人员变化及基数调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为2.16万元，比2018年预算数1.8万元增加0.36万元，增加20%，变动的主要原因是人员变化。

5、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）预算数为191.56万元，比2018年预算数124.44万元增加67.12万元，增长53.94%，变动的主要原因是人员变化引起人员经费、公用经费等增加。

6、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）预算数为69.15万元，比2018年预算数96.28万元减少27.13万元，减少28.18%，变动的主要原因是全区统筹管理。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为25.62万元，比2018年预算数20.21万元增加5.41万元，增加26.77%，变动的主要原因是人员变化及基数上调。

三、2019年基本支出情况说明

金牛区环交大智慧城建设推进办公室2019年基本支出255.44万元，其中：

人员经费226.05万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费29.38万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、邮电费、公务用车运行维护费、劳务费、维修费、工会经费、福利费。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元，较2018年5万元减少5万元，下降100%，变动的主要原因是按照我区安排，对因公出国（境）考察经费，单位根据年度出国批准情况，在全区总预留内据实安排。

（二）公务接待费

2019年预算安排5万元，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

核定保留车编1辆，2019年预算安排公务用车购置及运行维护费6万元，与2018年预算持平。

2019年没有安排公务用车购置经费。

2019年安排公务用车运行维护费6万元。

用于1辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出及车补支出。

五、2019年政府性基金预算支出情况的说明

金牛区环交大智慧城建设推进办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金牛区环交大智慧城建设推进办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算财政拨款收入；支出包括：

社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

金牛区环交大智慧城建设推进办公室2019年收支总预算324.58万元。

七、2019年收入预算情况说明

金牛区环交大智慧城建设推进办公室2019年收入预算324.58万元，其中：

一般公共预算拨款收入324.58万元，占100%。

八、2019年支出预算情况说明

2019年部门预算本年支出总计324.58万元，其中：

基本支出预算255.44万元，占78.70%；部门项目支出预算69.15万元，占21.30%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年金牛区环交大智慧城建设推进办公室政府采购预算总额59.3万元，其中：

政府采购服务预算59.3万元。

（二）国有资产占有使用情况

2018年，金牛区环交大智慧城建设推进办公室共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2019年金牛区环交大智慧城建设推进办公室实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算37.65万元。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8．卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

指事业在职人员医疗保险支出。

9．卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：

指事业在职人员公务员医疗补助支出。

10．资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：

指行政事业单位基本支出。

11．资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：

指行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保险部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14．年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15．基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17．经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18．“三公”经费：

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19．机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。