花水湾镇整体支出绩效评价.docx

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花水湾镇整体支出绩效评价

花水湾镇2017年度整体支出绩效评价

自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

大邑县花水湾镇人民政府是行政单位，内设三办一所一中心。

包括党政办公室、经济发展办公室、群众工作办公室、财政所、花水湾镇事业管理服务中心。

（二）机构职能。

（1）认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

（6）承办上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截止2017年12月，我单位共有编制数29名，实有在职人员65人（其中离岗待退人员37人）。

其中：

行政编制21名，实际20人；事业编制6名，实际44人；工勤编制2名，实际1人。

（四）年度主要工作目标及重点工作。

1、着力重点工作，扎实推进目标完成

（1）主要经济指标全面完成。

预计2017年我镇实现地方实得收入889万元；其中预计国税完成地方实得356万，地税预计完成地方实得533万元；预计招商引资到位资金2.7亿元，完成全年目标100%；预计完成固定资产投资3.3亿元，完成全年目标的100%；预计2017年共接待国内游客155.6万人次，国内旅游收入89152.0万元,同比增长2.6%和24.5%。

（2）项目建设成效明显。

2017年政府投资新建项目。

一是鲁家湾新村基础设施建设项目已完成工程量的80%,预计12月底完工。

二是花水湾镇基础设施建设项目已开工建设。

其中：

刘家河雨污管网改造已完成100%；天宫庙雨污管网改造已完成100%；滨河路人行步道已完成路面施工，青石栏杆材料到场加工完成一半，滨河路总工程量完成85%；鲁家湾大桥已完成桥墩施工，预计12月初安装箱梁，随即进行路面等的施工。

三是花水湾镇便民服务中心建设项目已完成财评，预计12月7日完成招投标工作，公示后即进场施工。

四是花水湾天宫庙电力管理站建设项目，该项目业主为惠邑城投，花水湾政府为牵头责任单位。

该项目选址已确定在原规划位置建设。

五是“4.20”灾后重建土地整理项目投建协议、补偿协议已签订，安置点初设已经完成，现正在进行深化设计，搬迁农户第一阶段协议签订正在进行，已签订143户。

六是扶贫村提档升级道路已完成招投标，施工单位已进场施工，伍田、阳沟、天宫全力配合腾地。

七是四沟互通道路项目已完成招标工作。

八是实施了“增花添彩”工程和景区整改，大力提升景区形象。

2017年社会投资新建项目。

一是成都云上酒店风情商业街建设项目已于9月15日动工，现正在开挖基础。

二是成都花水湾“小院花水”生态农庄建设项目现正在办理规划许可、建设许可及环评备案，预计12月10日进场施工。

三是花水湾黎沟民宿酒店及户外游乐建设项目目前正在做设计方案报县专委会审定。

四是花水湾丽池花园酒店建设项目设计方案于7月18日过规委会，现正在报规报建、环评审批等工作，预计12月中旬动工。

（3）民生保障持续改善。

一是确立天宫社区、阳沟村为2017年我镇新建日间照料中心点位，目前天宫社区日间照料中心已完成主体建设、装修，正在进行物资采购。

阳沟村日间照料中心全部完工，待验收。

二是2017年1-11月，全镇城乡低保累计保障57户82人，发放保障金321776元。

对城乡低保均采取动态管理，全镇共取消因死亡、不符合政策等城乡低保对象33户46人，新增低保1人。

三是成功举办中国意象油画踏青川西大型写生创作活动之——走进中国花水湾温泉度假小镇及2017“花水湾杯”中日围棋城市友好女子对抗赛活动，既带动景区各行业旅游收入，又进一步提升了花水湾的知名度和美誉度。

四是加大扶贫帮扶力度，助农脱贫。

为11户贫困户购买生猪、麻羊、蝩蝼、饲料等物资，总投入16.3万元，其中镇政府投入5.7万元，县卫计局帮扶约4万元。

2016年—2017年，花水湾镇共争取市、县各级部门专项扶贫资金598.5万元（已到账243.3万元），主要用于市级贫困村伍田村和阳沟村的产业发展、基础设施完善以及全镇11户产业扶贫户帮扶等工作的开展。

2、着力突出亮点工作，特色小镇已见成效。

（1）以党建为引领，推行景镇合一。

自“景区属地化管理”后，一是镇党委以党建为引领，整合辖区村（社区）党组织、“两新”党组织，整合各类资源、凝聚各类人才，构建基层“大党建”格局。

二是重塑管理理念，创新管理方式，树立了“全域旅游”的新理念，建立了“景镇合一”的发展格局和“一岗双责”的管理机制。

三是坚持以镇带村、以景带村，加大招商引资力度，完善基础设施建设，实施景区提升工程，实现镇村融合发展的新局面。

四是以景区综合党委为引领，成立了景区旅游商会、各类专合组织、引进黑籽儿社会组织，初步构建起一核多元、共建共享的基层治理格局。

（2）以项目为引领，打造特色小镇。

2017年，花水湾镇党委、政府立足改善人居环境，提升城镇品味，以项目建设为着力点，以独特天然的“温泉资源+旅游度假养生”为核心产业，突出发展休闲度假、酒店旅游业，积极打造中国花水湾温泉度假特色小镇。

今年6月，在2017年成都市2017年重点支持小城市和特色小城镇遴选工作中，花水湾镇荣获2017年重点支持特色小城镇三等奖，获批2017年特色小城镇建设专项资金600万元。

今年8月15日，市建委到我镇检查特色镇建设情况，实地查看了花水湾鲁家湾新村基础设施项目、成都云上酒店风情商业街项目和花水湾镇便民服务中心项目等建设情况，对我镇特色建设给予了肯定，并就加快完善配套设施、着力提升特色村镇旅游内涵等提出具体建议。

目前我镇正加快推进6个特色镇建设项目。

（3）以智能为引领，构建智慧小镇。

一是以“电子商务+精准扶贫”为契机，在电子科大的技术支撑下，实现“互联网+商会”的新模式，对会员的服务和规范管理，旅游秩序得到很大改观，让“党建+”充分融入“旅游+”和“互联网+”，助推景区升级，赢得游客满意，促进群众增收。

二是打造“雪域花水湾”电商平台，打响了“特色山野菜品牌”，羊肚菌、竹笋、茶叶、高山蔬菜等名优特产通过线上平台销往全国各地；在紧邻核心景区的黎沟村建设了特色农产品仓储及物流配送站，并在核心景区巴登广场建设了的电子商务服务中心。

三是以电子科技大学（大邑县）首席信息官培训中心落户花水湾镇为契机，以突出“创新型经济建设”这一主线，以建设大数据中心为核心，以统筹科技资源为手段，强化花水湾创新创业孵化能力，以建立共享共建机制为目标，立足在科技发展、信息技术、人才引进、智慧管理、互联网建设等方面发挥平台优势，按照“整合、集成、共享、提升”的基本思路，壮大经营主体，在科学研究、人才培养、社会服务、文化传承、特色旅游、党建交流实现深度融合互动服务发展，为创新型经济建设和智慧城市建设提供强有力的信息化支撑。

（4）以创卫为契机，共建品质小镇。

一是围绕“卫生·健康”主题，以提升群众、游客的获得感为目标，积极探索创卫工作，开展镇容镇貌专项治理，并结合制度、主题活动、专项整治为抓手，掀起了全民创卫的氛围。

2017年6月23日，花水湾镇被全国爱国卫生运动委员会评为国家爱国卫生镇。

二是今年在花水湾镇街道两边绿化带和周边环境实施“增花添彩”工程，通过移步造景和增花添彩工作，保证了镇容干净美观、整洁，吸引了众多游客，游客徜徉其间，花香四溢、鸟声入织。

（5）以创安为载体，构建安全小镇。

一是镇党委政府以“雪亮工程”为抓手，建立了镇、村安全防控体系；探索了诉前调解，创新基层调解“八步工作法”，基本形成了依法执政、依法行政的工作格局。

二是通过整合资源，健全机构，城管、食药监、派出所、消防等职能部门充分协作，通力配合，以“组合拳”的方式实现花水湾镇的共创共建和稳定发展。

结合“七个一工程”的建设，即一套安全管理制度、一个安全文化阵地、一条安全示范街、一所安全示范校园、一批安全标准化企业、一份隐患排查整改表、一支应急救援示范队伍的建设，以高标准、严要求重塑花水湾镇的口碑和品牌，增强了辖区村（居）民安全意识和安全行为能力，改善了辖区居住、生活、工作环境安全，顺利通过了省安全社区建设现场评定。

三是通过创建省级安全社区，增强了广大人民群众安全意识和防范能力，实现社区单位和居民自我管理、自我教育、自我服务、自我监督，最大限度地降低各类事故的发生，为加快建设幸福和谐花水湾提供坚实的安全保障。

2017年，我镇被成都市政府评为2016年安全生产先进集体及2016年度消防工作先进单位。

3、注重党建工作，全面从严治党管党。

（1）强化基层组织建设。

一是完善镇党委科学运行机制。

建立每周一镇村干部列会制度和镇党委会制度，确保了镇党委的决策程序更趋规范化、民主化、制度化。

二是抓班子带队伍。

镇党委换届后，合理分工，建立党委集体领导下的班子成员分工负责制。

强化目标考核，制定了《花水湾镇2017年度机关工作人员绩效考核实施办法（试行）》；对重点工作实行“立说立行、快速办理、每周通报”，有效提高了工作效率，干部作风有了较大的转变。

三是加强天宫社区、温泉社区、黎沟村“四组织一平台”示范点建设，夯实“四组织一平台”体系建设。

深化阳沟村、伍田村基层治理机制建设，培育一批先进典型。

充分发挥党组织引领作用，探索以“合作社+公司+农户”的方式，成立温泉旅游专业合作社、玄德种植专业合作社等经济组织20个，助推镇域精准扶贫和产业发展。

四是引进黑籽儿社会服务中心花水湾站点，黑籽儿社会服务中心将把社区服务融入到党建工作中，为花水湾镇居民、游客提供多项服务。

五是结合景区党建，我镇今年引导商家成立了花水湾景区商会，依托商会，成立了旅游党建联盟，在电子科大的技术支撑下，实现“互联网+商会”的新模式，实现对会员的服务和规范，旅游秩序初步得到改观，让“党建+”充分融入“旅游+”，助推景区发展、赢得游客满意、促进群众增收。

（2）加强干部队伍建设。

一是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，进一步夯实“两学一做”学习教育理论基础，有效推动全镇干部队伍的建设。

二是充分运用“党建大课堂”、“微党校”、“党员e家”等平台，继续加强干部队伍的教育。

截至目前组织镇村干部1000余人次观看《党建大课堂》11期，开展了11期党员活动日；制定了微党校培训计划，开展培训11期，培训党员干部800余人次。

三是坚持“三会一课”制度、坚持周一工作例会会前学习制度，利用滚动电子屏等信息手段，广泛宣传组织推动学习教育的思路举措、好的做法和成效，加强舆论引导。

四是严防“带病提拔”。

严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》要求，坚持民主推荐，群众评议，党委审议，纪委全程参与，落实“六个重视选用”“六个坚决不能用”“六个坚决调整”要求，认真开展我镇干部选拔任用工作，今年对提拔任用的5名中层干部依程序进行严格的党风廉政审查，强化选人用人监督，严防“带病提拔”。

（3）落实党风廉政建设。

一是认真落实“两个”责任。

制定了党委会议专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作会议2次、制定了《关于2017年党风廉政建设和反腐败工作的计划》，按照要求，梳理出镇党委班子以及领导班子成员的主体责任清单。

二是扎实开展专项治理“微腐败”工作。

建立了花水湾镇专项治理“微腐败”工作台账、问题台账、整改台账。

其中，问题台账6个，形成整改措施16条。

把推进专项治理建章立制阶段工作有机的与推进“制度执行年”结合起来，结合我镇实际，新建制度2个，修订完善制度24个。

三是7月31日，镇党委邀请县检察院同志到我镇开展“加强警示教育，预防职务犯罪”--廉政警示教育专题讲座。

四是开展谈话提醒工作，制定《关于在镇一级开展谈话提醒工作的实施方案》，划定谈话提醒的主体范围、厘清谈话提醒的情形，按相关要求启动、实施谈话提醒，2017年来共提醒谈话4次7人。

五是2017年，镇纪委查办案件3件，配合县纪委调查案件线索2条，给予开除党籍处分1人，降低岗位等级处分2人，办结率为100%，与去年同期相比较，纪律审查工作力度不减，继续保持了惩治腐败的高压态势。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2017年度财政拨款收入1536.01万元，其中一般公共预算财政拨款收入1363.59万元,占财政拨款总收入的89%;政府性基金预算财政拨款收入172.42万元,占财政拨款总收入的11%。

比2016年1409.41万元增加126.6万元，增长9%，主要原因是增加了基层政权资金60万元、围棋比赛活动经费30万元、国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动等。

（二）部门财政资金支出情况。

2017年度财政拨款支出共计1536.01万元，其中基本支出874.55万元,占财政拨款总支出的57%;项目支出661.45万元,占财政拨款总支出的43%。

比2016年1409.41万元增加126.6万元，增长9%。

其中：

基本支出874.55万元比2016年725.47万元增加149.08万元，增长20.55%，主要原因是国家政策变化引起的人员经费、绩效奖金等增加及相应的社保缴费变动等。

项目支出661.45万元比2016年683.95万元减少22.5万元，减少3%，主要原因是2017年无景区经费。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

我镇预算按时报人大审批，在规定时间内公开政府预决算，按规定公开“三公”经费预决算，批准的预算、预算调整、预算执行情况、决算的报告及报表全部公开，按时报送。

预决算支出全部公开到功能分类项级科目，按规定公开到经济科目，《花水湾镇2016年部门决算与2018年部门预算编制及“三公”经费预算》等都通过大邑县公众信息网公开

（二）预算执行情况

我镇严格执行资金管理制度，规范财政管理、政府采购制度，强化资产管理等，检查财务公。

2017年预算执行进度良好，预算资金、专项资金均按时合规拨付、列支。

2017年整体支出与预算调整数一致，“三公经费”无超预算列支情况。

（三）综合管理情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政事业单位会计制度》等法律和财政部、省财政厅、县财政局相关财务规章的规定，以及《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）财会〔2017〕1号》有关规定，我镇在遵守各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，根据自身情况结合各项规定编制了多项岗位及管理制度，明确了资产管理、政府采购、信息公开、票据管理、保障程序等工作规章，并严格执行。

严格会计核算，国有资产采购通过政府采购，处置通过财政局审批，全部按照规定执行；积极根据《大邑县财政局关于开展2017年度县级财政支出绩效评价工作的通知》（大财发）〔2017〕15号规定对本单位预算情况、财政支出、机构编制等方面进行了自查，未发现违规违纪情况。

（4）整体绩效

2017年，花水湾镇以项目促发展，以民生保发展，各方面工作稳步推进，各项指标完成较好。

四、评价结论及措施

（一）评价得分。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

扣分原因

96

96

96

100

9

见后文

（2）存在问题。

1.采购预算实施进度不足，采购实施金额高于于采购预算金额。

主要原因是采购预算编制的沟通不到位。

2.政府资产报表与财务账目结果不符。

主要原因是单位部分固定资产因时间久远已经损毁无实物，相关资产的档案材料也一并遗失，无法在财务系统中进行核销，而在资产管理系统中做了卡片删除处理，致使资产报表与财务账目产生差异。

（3）改进措施。

1.加强对采购预算资金的编制和审核，加强对采购法规的学习。

2.及时更新资产系统，加强对资产的管理工作，确保资产及时入账。