三元正极材料项目年终总结报告.docx

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三元正极材料项目年终总结报告

三元正极材料项目年终总结报告

一、三元正极材料宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx（集团）有限公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入11308.13万元，同比增长9.63%。

其中，主营业业务三元正极材料生产及销售收入为10018.82万元，占营业总收入的88.60%。

一、三元正极材料宏观环境分析

（一）中国制造2025

实现高质量发展，是破解“不平衡、不充分”的重要支点。

十九大强调：

“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾”。

这个不平衡，主要就是指经济发展结构上的问题，不充分则主要突出质量上的问题。

在新的历史方位下，经济与社会发展，经济发展与资源、环境生态之间以及经济内部结构发展都出现不平衡，中小企业家的发展视野和思维还在高速发展的惯性中。

“不充分”的问题同样是在总量上有空间，在质量上更有差距。

在县域经济上，表现为发展不足、量质不够、转型不快，提升不高。

这些问题只有在突出高质量发展中才能较好解决。

高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革，是一场思想观念的深刻变革。

面对发展的新阶段、新形势、新变化，如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机。

理念是行动的先导。

推动高质量发展，与时俱进、奋发有为，扎实推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，进而推动经济社会发展再上新台阶。

（二）工业绿色发展规划

研究表明，70%的资源消耗和环境影响取决于产品设计阶段。

要把提升绿色设计能力作为“十三五”工业清洁生产的重中之重，推动关键绿色设计技术和支撑绿色设计的管理技术和工具的研发、应用和推广，逐步建立面向产品全生命周期的关键资源环境基础数据库。

采用数字化研发设计工具，发展基于“互联网+”的个性化定制、众包设计模式，推动工业云、工业大数据与产品绿色设计资源共享，优化研发设计流程，提升产品设计开发效率，打造网络化、协同化的绿色设计体系。

以绿色设计为核心，推进产品设计、制造、包装、运输、使用维护和回收利用各环节的并行工程，推进绿色制造体系不断完善。

（三）xxx十三五发展规划

技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。

技术创新会对产业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动产业投资，激发技术进步。

因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。

要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。

由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成技术创新。

坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。

国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。

可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。

（四）鼓励中小企业发展

鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。

改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

（五）宏观经济形势分析

把握深化改革开放的新机遇，通过深化改革解决突出问题，推动全方位对外开放，变外在压力为内在动力，推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。

把握加快绿色发展的新机遇，走生态优先、绿色发展之路，引领全球绿色发展，也为自身赢得更大发展空间。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入11308.13万元，同比增长9.63%（993.13万元）。

其中，主营业业务三元正极材料生产及销售收入为10018.82万元，占营业总收入的88.60%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

2374.71

3166.28

2940.11

2827.03

11308.13

2

主营业务收入

2103.95

2805.27

2604.89

2504.70

10018.82

2.1

三元正极材料（A）

694.30

925.74

859.61

826.55

3306.21

2.2

三元正极材料（B）

483.91

645.21

599.13

576.08

2304.33

2.3

三元正极材料（C）

357.67

476.90

442.83

425.80

1703.20

2.4

三元正极材料（D）

252.47

336.63

312.59

300.56

1202.26

2.5

三元正极材料（E）

168.32

224.42

208.39

200.38

801.51

2.6

三元正极材料（F）

105.20

140.26

130.24

125.24

500.94

2.7

三元正极材料（...）

42.08

56.11

52.10

50.09

200.38

3

其他业务收入

270.76

361.01

335.22

322.33

1289.31

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2661.88万元，较去年同期相比增长372.49万元，增长率16.27%；实现净利润1996.41万元，较去年同期相比增长428.26万元，增长率27.31%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

11308.13

完成主营业务收入

万元

10018.82

主营业务收入占比

88.60%

营业收入增长率（同比）

9.63%

营业收入增长量（同比）

万元

993.13

利润总额

万元

2661.88

利润总额增长率

16.27%

利润总额增长量

万元

372.49

净利润

万元

1996.41

净利润增长率

27.31%

净利润增长量

万元

428.26

投资利润率

26.73%

投资回报率

20.05%

财务内部收益率

24.79%

企业总资产

万元

23755.88

流动资产总额占比

万元

33.27%

流动资产总额

万元

7904.26

资产负债率

42.43%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类三元正极材料企业613家，规模以上企业27家，从业人员30650人。

截至2018年底，区域内三元正极材料产值106575.40万元，较2017年94607.55万元增长12.65%。

产值前十位企业合计收入51417.66万元，较去年42887.36万元同比增长19.89%。

2018年区域内三元正极材料企业实现工业增加值31944.66万元，同比2018年28033.93万元增长13.95%；行业净利润12203.63万元，同比2017年10240.52万元增长19.17%；行业纳税总额37766.12万元，同比2017年34205.34万元增长10.41%；三元正极材料行业完成投资37365.95万元，同比2017年33326.75万元增长12.12%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长8.51%。

预计区域内三元正极材料行业市场需求规模将达到160468.24万元，利润总额56103.01万元，净利润17744.47万元，纳税14183.46万元，工业增加值48682.22万元，产业贡献率10.38%。

区域内三元正极材料行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

124266.60

141212.05

160468.24

2

利润总额

43446.17

49370.65

56103.01

3

净利润

13741.31

15615.13

17744.47

4

纳税总额

10983.67

12481.44

14183.46

5

工业增加值

37699.51

42840.35

48682.22

6

产业贡献率

5.00%

8.00%

10.38%

7

企业数量

736

898

1149

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

124266.60

141212.05

160468.24

2

利润总额

43446.17

49370.65

56103.01

3

净利润

13741.31

15615.13

17744.47

4

纳税总额

10983.67

12481.44

14183.46

5

工业增加值

37699.51

42840.35

48682.22

6

产业贡献率

5.00%

8.00%

10.38%

7

企业数量

736

898

1149

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。

绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。

要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。

推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一项重要要求。

各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。

各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。

通过进一步