供货组织方案招投标专用.docx
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供货组织方案招投标专用
供货组织方案
1、设备、材料采购程序
为履行上述要点，本工程设备、材料工作执行以下程序（见下图）：
1.1、采购机构的设置
为了更好的为本项目物资采购服务，我集团公司为本项目在公司的采购部和项目部挑选精兵强将成立材料采购供应部门，负责本工程设备、材料的采购供应工作。
设备、材料采购供应部门应根据工程的特点和需要，配备一批精干、具有类似工程专业知识、专业性强、效率高的采购人员，以确保本工程采购计划的顺利实施。
采购机构设置及责任划分如下：
1.1.1、本项目采购组组长
1、主持采购组全面工作；
2、负责集团公司物资采购制度的宣贯彻，制定公司物资采购相关制度并监督执行；
3、负责本项目采购规划、计划的制订、分解、实施及考核工作；
4、负责物资采购供应商管理；
5、负责物资采购、验收、仓储、发放等管理；
6、负责物资合同管理；
7、负责物资采购信息系统的应用及管理；
1.1.2、本项目采购组副组长
1、协助主组长责部门日常管理各项工作；
2、贯彻执行集团公司、公司物资采购有关制度、物资采购战略，制定部门管理制度与工作流程；
3、参与、监督大批量订货业务的洽谈工作，监督采购合同的执行情况；
4、负责建立供应商档案管理制度，参与供应商开发、选择、处理与考核工作；
5、组织对采购物资的国内外市场行情进行跟踪，负责采购价格的控制工作，并预测价格变化趋势；
6、主持采购招标、合同评审工作，监督采购合同执行情况，建立合同台账；
7、负责采购进度控制及交期管理，指导监督跟单、催货工作；
8、负责部门岗位人员的绩效、培训等管理工作。
1.1.3、综合管理员
1、协助组长、副组长开展部门日常管理各项工作；
2、负责部门公文流转、文件收发、起草、管理和存档工作；
3、负责部门对外联络及上行文件报送工作；
4、负责部门会务、活动组织及综合事务处理；
5、负责部门培训、学习及绩效考核；
6、负责部门重点工作督察督办；
7、负责部门办公、环境卫生；
1.1.4、系统管理员
1、负责物资采购各信息系统的日常维护和管理工作；
2、负责公司物资编码工作；
3、负责系统数据的备份工作；
4、负责部门信息管理各项工作；
5、协助稽核岗完成财务结算或财务处理数据结转；
1.1.5、稽核员
1、负责物资采购的各类款项的审核、核算、预付和承付工作；
2、负责发票及各类凭证的收发、传递、审查、验证，按时完成帐务结算、报表上报工作；
3、负责年度物资盘点与统计工作，按规定审核上报相关报表。
4、对各类帐务进行汇总、装订、存档；
计划管理
1、汇总各单位物资材料需求计划，结合年度计划，制订详细的月度采购计划；
2、平衡采购计划，监控库存变化，组织编制增补计划或临时计划，及时补充库存，使库存维持合理的结构及数量水平；
3、对所订购的物资从订购至到货实行全程跟踪，定期向部门领导汇报采购计划的执行情况及存在的问题；
4、深入了解市场的竞争态势，多方收集供应商信息，不断拓宽供货渠道；
1.1.6、供应商管理员
1、定期对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估，形成评估报告；
2、负责供应商资质的审查、归档、数据录入、信息更新等工作，按规定组织供应商考评与分级管理；
3、加强与供应商沟通配合，迅速解决供应商产品的质量、交货日期等问题，不断提高采购质量；
4、向本部门或其他部门人员提供相关的培训支持；
1.1.7、合同管理员
1、协助建立采购价格和合同管理体系，为实施采购建立执行、控制机制；
2、组织制定部门采购合同管理、归档等相关管理制度；
3、建立采购价格管理、谈判管理以及合同管理流程，统一采购合同范本；
4、负责招标文件、谈判资料、价格资料、合同文本等整理、汇总和归档工作；
1.1.8、质量检验员
1、负责编制采购货物质量检验的具体方案并实施；
2、按照相关质量检验标准，协同使用部门人员对采购物资进行质量检验；
3、按照公司规定的程序实施检验工作，防止不合格品入库或投入使用；
4、识别和认真记录各类物资质量问题，填写质量检验报告单；
5、定期对所检物资的质量情况进行统计分析，形成报告并上报部门领导；
6、协助供应商评估工作，对供应商提出质量改进建议；
7、建立完善采购物资质量检验台账，做好整理、归档、装订；
8、维护与保养检验仪器、量规和试验设备，建立完善的仪器设备档案；
1.1.9、库房管理员
1、严格执行《物资仓储管理规范》，协助制定公司物资仓储管理、消防安全管理等各种规章制度；
2、负责采购物资到货验收、入库、保管、养护及出库手续办理工作；
3、对仓储物资实行“四位一体”、“五五摆放”管理，按不同规格、型号分别存储，做到帐、卡、物对应；
4、对仓库进行温湿度管理，组织物资防腐、防霉、防锈管理和病虫害防治工作；
5、负责仓库安全管理，检查仓库消防、防汛等设施，巡查安全隐患，保证仓库安全；
6、定期清扫管辖区，保证管辖区内清洁卫生；
7、对库存的特殊物资，根据其物资特性要求采取相应的措施，保证其在库期间的质量；
8、检查仓库养护设施设备的运转情况，保证库区的储存条件经常处于良好的状态；
1.1.10、物资装卸员
1、严格遵守公司各项规章制度和有关规定，服从分配，听从装卸班长指挥，确保物资装卸任务顺利完成；
2、作业时要穿戴好工作服和劳动防护用品，按时清洗工作服，保持良好形象，做好装卸作业过程安全防护；
3、装卸作业过程中要提高装卸质量，减少或避免物资包装袋损坏、划坏等人为损坏现象，事后负责清理地面卫生；
4、服从装卸班长安排，配合叉车、吊车完成物资送货到现场工作，同时与接收单位做好所送物资材料数量清点与确认工作；
5、大批物资到货卸车要按先后顺序卸车，严禁收受司机的钱财和物品；
6、负责物资库区、料棚（场）卫生清洁工作；
7、完成部门领导交付其他工作。
1.1.11、仓库门卫
1、执行公司安全管理各项制度与规定，贯彻报告内控及HSE体系要求；
2、严格遵守我方集团公司员工职业道德规范；
3、按照物资仓储库区出入库管理规定，做好出入库人员及车辆检查，禁止无关人员和车辆进入库区，特殊情况需上报主任，经批准后方可放行；
4、负责出入库人员、车辆登记和物资出门证的查验、收缴；
5、负责维护物资采购部门卫区域正常秩序；
6、负责库区夜间巡检及出现意外事故时的警戒工作；
1.2、对招标文件和合同的响应
严格响应、按照招标文件和合同文件的相关要求执行。
1.3、采购计划的编制
由工程技术部门提供包括技术及工艺要求的工程用料计划，物资采购部门根据上述计划、本项目总体进度计划安排及库存、损耗等因素组织编制详细的物资采购计划，采购计划中的备注拦内对所采购物资的质量分类加以标明。
采购计划由物资采购部门人员负责编制，部门负责人审核，经项目经理批准后实施，并上报业主采购部。
未经审批确认的采购计划不能做为采购依据。
采购计划应一式四份，采购、质量检查、仓库、财务各一份，作为采购、验收入库、付款的依据，采购文件由编制人员负责整理保存。
项目实施中采购经理每月向项目经理提交进度报告。
1.4、设备采购计划表
序号
设备名称
采购时间
采购周期
到货时间
备注
1
活性砂过滤系统等主要工艺设备
2019年5月25日
35天
2019年6月30日
2
水泵
2019年5月25日
35天
2019年6月30日
3
曝气系统设备
2019年5月25日
35天
2019年6月30日
4
常用设备
2019年5月25日
35天
2019年6月30日
5
阀门等
2019年5月25日
35天
2019年6月30日
6
其他设备
2019年5月25日
35天
2019年6月30日
7
管道、辅材、安装材料等
2019年5月25日
35天
2019年6月30日
1.5、采购信息的收集
为保证采购物资的质量，项目经理部采购部门必须明确以下物资采购的要求：
技术标准；
产品的名称、型号、规格等级、数量、质量特性、验收标准、供货期及售后服务等；
产品质量合格证明书；
设计文件的相关要求等。
采购信息发布前，项目经理部应组织评审，确保采购的要求是充分适宜的。
1.6、确定供货厂商名单
1选择、评价和重新评价供货商的准则
对质量A类物资采购，物资采购部门应按下列评价准则，选择、评价和重新评价供货商，并经项目经理审批后，对合格的供货商建立台帐（档案），并将合格供方名录报公司工程部备案。
1.2对生产厂家的选择、评价和重新评价供货商的准则
具有营业执照、生产许可、质量管理体系认证和产品质量认证的证书等；
供方资金、诚信、售后服务的能力；
优先考虑已通过IS09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证或产品质量认证（如名优产品称号）的供方；
当业主有评价要求或供方履约能力有问题时，应对供方进行重新评价。
1.3对中间供货商的选择、评价和重新评价的准则
具有营业执照、经营许可证等；
供方资金、诚信和售后服务的能力；
优先考虑已通过IS09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证或产品质量认证（如名优产品称号）的供方；
发现供方提供产品能力不能满足合同要求时，应取消其作为合格供方的资格；
对一次性购买且采购量很小的一般材料、半成品，分别采取看样定货，查验质量保证资料、抽样实验的方式选择和评价供方。
1.4当确定为合格的供方提供的产品出现问题时，项目物资采购部门应及时与其联系，同时依据情况采取加强采购的验证或检验、限制或停止供方供货的措施。
1.5建立供货关系后，项目物资采购部门在项目交工后必须对实际供货情况进行综合评定，并将有关信息报公司工程部或工程处设备材料部门。
设备材料部门每年应对供货方的能力和业绩进行一次考核。
对于质量稳定、售后服务好的单位继续确立为合格的供方，作为物资采购的供货对象；对于连续二次出现不合格现象的供方，要取消其合格供方的资格。
1.6顾客推荐/或指定的供方，物资采购部门也应对其按1.2要求进行评价，如果不符合要求，应向顾客报告，说明要求另行选择供方的理由。
如符合要求，则应该及时与之签定供货合同，视同自选供方对其进行控制。
1.7对B、C类物资应采购选择有良好合作关系的供方。
参加投标的供货厂商名单从业主推荐和编制的“合格分承包方一览表”中选择。
对业主推荐的供货厂商或由于不能满足项目需要而新增加的供货厂商应按规定进行评审，合格后方可进入选择和确定范围。
商务和采购部门负责人在选择和确定参加投标的供货厂商后，需将供货厂商名单报项目经理审查，并报业主批准确定。
为施工现场临时增加的小批量和非重要设备材料提供物资的供货厂商，可由商务和采购部门负责人直接组织评审，经项目经理批准后交业主确认。
1.8常用物资质量分类
质量A类：
有我方集团公司提供的用于建筑安装工程项目或产品主体的原材料、设备和配件以及施工生产过程中对项目和产品的质量有影响的检验、测量和试验设备、焊接材料等物资。
常见的质量A类物资有：
土木建筑工程的A类物资：
水泥、钢筋、金属构件、钢筋混凝土构件或制成品、桩基、建筑防水材料；
建筑装饰工程的A类物资：
地饰砖、墙饰砖、门窗金属机构件、玻璃、灯具、内外墙涂料；
工艺管道安装工程的A类物资：
金属或非金属管材、阀门、管件、紧固件、垫片；
设备安装安装工程的A类物资：
工艺设备、现场拼装、制作设备的主体材料和配件；
电气、仪表安装工程的A类物资：
高低压电器设备、元件、配件；气动、电动物位控制仪表及元件；电缆、电线；受压受电等材料；母线桥、电缆桥架等；
防腐、保温工程的A类物资：
油漆、涂料；纤维棉、毡、布、管壳；耐火砖及耐火材料；耐酸砖及耐酸材料；防火喷涂料等；
工艺管道焊接、钢结构焊接、压力容器焊接的A类物资：
电焊条、电焊丝、焊粉、焊剂等；
质量B类：
用于建筑安装工程项目和产品、图纸标定的（不属于质量A类）其它物资；
质量C类：
施工生产过程中所需的手段用料、工具、消耗材料等其它物资。
1.7、编制询价文件
根据设计提供的“技术规格书”和采购计划的要求，商务和采购部门负责人负责组织编制物资采购招标询价文件，向社会有关生产厂家、供货商发布，广泛征集信息，进行询厂询价活动。
询价文件应包括：
采购清单、商务报价表、技术说明书、偏差表。
询价文件由商务部门负责人签署并发送给已获准参加投标的有关供货厂商。
1.8、询价
询价应遵循货比三家的原则，参加报价的供货厂商应超过三家。
采购询价名单应经项目经理批准。
1.9、评审报价文件
在接到报价文件后，商务和采购部门负责人组织采购人员对报价文件分别进行商务（商务评审表）和技术评审（技术评审表），并签署意见。
在此基础上，商务和采购部门负责人组织进行综合评审（综合评审表），并提出推荐意见报项目经理审查。
如合同有要求，评审结果应报请业主批准。
报价评审应保存记录并建立询价/报价/评审台帐。
1.10、确定供货厂商，报业主批准后签定采购合同
1、对供货厂商的产品质量状况、质量保证能力、供货能力、社会资信、环境保护、安全卫生及价格等方面进行调查评定，必要时应进行实地考察，以确定合格的供货方。
根据项目经理和业主批准意见，由采购部门负责人与供货厂商签订采购合同。
需要时，在签订合同前还要同供货厂商进行商务和技术谈判，以便最后确定供货厂商。
2、合同应包括以下内容：
技术条款：
物资名称、类别、技术规格、型号、品种、数量、材质、等级、包装、各项技术指标和技术标准、质量保证要求、检验方式、售后服务要求等；
费用条款：
价格、运输方式、交货地点、付款方式等；
违约条款：
交货期、质量、罚则等。
3、合同文本由采购经理组织编制，经项目经理审查后报业主批准使用。
4、采购合同一律使用批准后的合同文本，由采购部门负责人与供货厂商签订，同时应建立合同台账并保存合同档案。
1.11、进货检验
物资采购部门负责组织或委托质量检验部门按《监视和测量控制程序》、《进货检验标准》及标准规范要求对采购的设备、材料进行验证或检验。
采购物资的验证由物资采购部门的采购员及保管员按照《物资入库验收、保管及发放管理规定》进行。
经检验合格的物资由物资管理部门办理入库、建帐手续，定置保管。
当物资没有满足某个质量验收的规定要求时，由物资采购部门负责办理退货和索赔。
不得采购国家明令禁止使用和淘汰的物资。
材料采供系统流程图
1.12、质量控制
1.12.1设备、材料质量的控制措施
物资、设备器材的采购由公司材料采供部负责，严格按施工设计文件确认的工程量及设备清单，以及国家、行业、地方相关要求和合同文件中规定的种类、标准编制采购计划，并选择最优性价比和最佳服务的供货方采购设备材料，由采购人员统一采购和管理并提供合格证和材质证明等文件。
承包方承诺：
物料及施工严格执行国家施工及验收标准，即承包的用料及施工质量在符合合同文件的规定的同时，亦不能低于中国国家有关施工及验收的标准，必须使用代替品和技术的事先报告发包方。
1）、物资使用前的检验：
凡是进场的工程材料、机械设备、施工工具等在使用前由材料员、质检员、施工员、班组长共同按照现行有关规定、工程合同的构成文件（包括施工图纸及工料技术规范）的要求进行检查合格，并经发包方和工程监理方验收后，方可用于工程上。
2）、未经检验、报验合格的材料不得使用。
3）、工程预检：
由专业施工技术人员、质检员、班组长对应检部位进行工程预检，填写预检记录。
只有分项、分部工程预检合格后方可进入下一项工程的施工。
除按有关规定进行试验及检查外，承包方还须按照发包方的要求对已完成的工作进行附加试验或检查。
4）、无条件接受检查和监督：
发包方委托其工程顾问对施工质量进行检查，承包方予以积极配合。
5）、掩蔽工程掩蔽前后或已完工程检验：
掩蔽工程掩蔽前，施工方至少提前24小时通知发包方查验，经认可后方可掩埋；发包方对任何已掩蔽的工程挖开检查或对任何物料（不论安装与否）或执行了的工作进行试验，施工方应予以积极配合。
6）、验收检验：
由发包方组织相关人员对本工程质量进行验收，其评定结果将作为最终的验收结果。
1.12.2制造设备及工器具
承包方对一切现场作业、施工方法和已完成工程的稳妥性、安全性及工程质量全面负责。
承包方必须坚持“质量第一的原则”，强化质量管理，建立自检、互检、专检制度，实行质量管理责任制，使工程质量始终处于受控状态，确保工程质量达到满足国家有关规定质量要求和标准，特采取以下保证措施。
凡需自行加工的设备，必须严格按设计图纸、工艺规程加工，并经检验合格。
过程控制：
1）、施工过程中严格按规范和施工工艺执行，项目经理对质量全面负责，施工质量主管代表项目经理对质量工作全面管理，质量检查员对施工质量进行监督和检查，责任落实到人。
2）、坚持“三检”制度。
各工序自检合格后，由项目施工质量主管进行检查，填写质量评定表。
对特殊、关键工序，应由专职质检人员进行复查，必要时上报发包方和工程监理认可后方可进行下一道工序施工。
3）、过程控制的文件和资料：
①依据施工合同、条件、招标文件提供的设计图纸设计的施工图纸及技术规范；
②做好各种质量记录。
4）、为了确保施工过程中的质量处于受控状态，所有管理人员必须具备上岗资格。
5）、施工机械设备保证：
施工过程中，按施工要求投入相应的机械设备，并定期校验，确保其完好率，保证工程施工过程的能力要求。
6）、过程控制的重点部位：
①、掩蔽工程施工安装过程；
②、与土建交叉部位的施工安装过程；
③、各种管道系统的试压试水过程；
④、关键设备的调试及试运行；
⑤、电气系统的全负荷试验。
⑥、电气设备的接地、水下电线电缆接头的绝缘。
⑦、材料设备二次搬运中必须注意保护，防止在运输和安装过程中损坏设备和材料，以保证整体工程的质量。
对已安装的设备要注意保护，防止丢失和安装其他设备时损坏已安装设备。
1.12.3质量管理的适用方法
1）、层层签订质量责任制
①、建立以项目总工程师为负责人的质量保证及自检体系，负责落实质量管理方案，对重要技术问题做出决策。
②、项目总工负责实现经理部下达的质量目标，负责图纸会审、材料试验、技术交底、中间检验，科研课题的立项与实施，组织推广新工艺、技术革新等技术工作。
③、工程股负责编制施工组织设计，编制月旬工程进度计划、施工作业计划，各分项工程的施工作业指导书。
④、质量检查员负责为项目总工及时、准确的提供有关工程质量的各种数据，监督工长及施工员按《技术规范》进行施工，进行自检，合格后申请监理工程师抽检。
⑤、试验员负责遵照工程股下达的月旬试验计划，及时准确的做好标准试验、日常试验、抽样试验、验收试验。
⑥、工长负责现场施工的组织领导，是工程质量的直接责任者，必须严格按照设计文件、施工技术规范组织好施工现场的施工，确保安全生产、文明施工。
⑦、测量员负责工程交桩的核对保护工作，做好测量放样、复核，计量的核对、验收工作，必须做到及时、准确、各种记录真实、准确。
2）、建立奖罚机制
健全质量责任制，施工中每个环节设有专人负责，做到事事有人抓，处处有人管。
建立工程质量奖罚制度，对出现的质量问题，根据责任状追究责任人，明确责任大小进行相应处罚；对每月评比中质量优良的工段进行奖励，通过奖优罚劣，形成人人把关、重视质量的良好风气。
3）、加强施工过程质量控制程序
①、各施工环节的控制严格按ISO9001程序文件执行，建立健全各项规章制度。
②、投入先进的检测及试验设备，并经国家技术监督部门进行质量检测及标定，加强过程检测，并及时反馈信息，分析质量状况，对存在问题提出整改意见。
③、开工前认真组织图纸会审及技术交底，使全体职工充分了解设计意图及质量标准。
④、建立内部自检小组，对全线施工质量进行定期抽检。
⑤、强化质量意识，定期进行岗位培训，在全体员工中树立“质量第一”的思想，把工长、技术员、材料员作为质量教育重点，主要岗位持证上岗。
⑥、积极推广应用新工艺、新技术、不断提高产品质量。
⑦、重视监理意见，接受监理监督
4）、强化和规范工程管理
①、工程进度管理
Ⅰ、对影响施工的关键项目、工序，主要施工负责人和有关管理人员要跟班作业，必要时组织力量进行重点攻关。
加强工序控制，严格按《招标文件》和《监理规程》执行，完善自检和交接验收制度。
加强各部门间的协调、配合，保证紧凑连续施工。
Ⅱ、另外要配备专职计划员，根据实际生产情况及《施工组织设计》，安排生产以及计划的编制，并经项目经理部对计划进行检查、审批后，按照实际情况进行计划调整。
Ⅲ、内外业协调一致，做到内业干净、清晰、规范、整齐全面。
②、合同管理
全面履行合同规定，所有工程不分包、不转包。
5）、主要工程项目及主要技术指标质量保证措施
针对施工任务，我们把水泥砼施工做为施工重点进行重点控制，主要采取以下几条措施：
①、做好岗位培训工作，提高人员素质。
②、做好开工前准备工作，使技术人员熟悉设计文件及业主的相关要求，了解设计意图及施工标准。
配备精良的施工设备。
③、把好施工放样关。
施工放样是施工是否准确的关键，也直接关系到效益，必须给予充分的重视。
④、做好质量检查工作。
为确保水泥面层的平整度，并严格执行，从而避免因施工人员的疏忽大意造成质量缺陷。
1.12.4质量管理的相关条件
实行工程项目质量经理负责制：
项目经理对整个工程全过程的质量负全责，并将责任分解落实到具体人。
项目总工程师编制工程质量计划并全面监控。
技术主管负责工程中关键技术和新技术的施工。
质量主管负责工程中施工质量检查和隐蔽工程验收。
施工主管负责组织工程施工，处理常规技术问题。
专业工程师对分管部分负责，质量检验员、材料员、资料员、机械员、施工员、质保员对其职责范围内的质量负责，技术工人对自己施工的工序负责，发生质量事故要追究每一个有关人员的责任，并给予相应的经济及行政处罚。
1.12.5质量管理制度
1.1严格落实岗位责任制
公司制定了各级岗位的质量责任制，根据质量方针，对项目部管理人员按岗位责任制制定了考核办法，每月由分公司对项目部进行一次考核，考核不合格的管理人员进行处罚，累计两次考核不合格的要停职教育，通过考核可以使各级质量责任制得到基本落实。
1.2实行目标管理
公司对项目部制定工程质量管理目标，针对此目标，由项目经理再对责任目标分解到个人，做到分工明确。
通过责任分解，使项目部的工程质量工作层层有人抓、有人管，从组织上为质量体系的有效运行奠定了基础，通过责任目标考核，提高了管理人员的工作积极性和责任感。
1.3认真落实各级检查制度
对重点工程，公司要求质量技术科每月对项目部检查次数不少于两次，并对每次检查情况进行打分，作为每月对项目部质量情况的考核，对检查出的问题定人、定时间、定措施进行整改，使项目部的质量不断提高。
项目经理部由公司派专职质检员，班组选设兼职质检员，严格按照规范标准施工，坚持施工人员的自检、互检、交接检和质检人员的专检制度。
重点抓好工序验收环节，开展“监督检查上工序，保证本工序，服务下工序”的三工序活动。
1.4把关质量预控计划及措施
针对质量一般通病，预先编制详细的控制措施，为确保达到预控目标，实行质量否决权制度，并把质量否决权同年度质量目标挂钩。
1.5培训学习
经常组织有关人员学习规范、规程、标准、图纸等，建立周末学习制度，提高各级人员的技术素质及操作能力。
1.12.6质量保证措施
（1）采购
物资、机械设备的采购由材料组负责，编制采购计划，并选择最优性价格的供货方
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