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ISO三层文件

XQ

xxxxxxx制品有限公司

工作文件

版本状态:

A/0

受控状态:

文件编号：

XQ/QW5.5.1-01

编制：

审核：

批准：

发布实施

xxxxxxx制品有限公司

xxxxxxx制品有限公司

共1页第1页

文件编号

XQ/QW

版本

A/0

发布日期

2004-12-15

序号

文件名称

文件编号

1

质量职责汇编

XQ/QW5.5.1-01

2

沟通管理办法

XQ/QW5.5.3-01

3

岗位职务说明书

XQ/QW6.2.2-01

4

员工培训管理办法

XQ/QW6.2.2-02

5

设备管理制度

XQ/QW6.3-01

6

合格供方评定办法

XQ/QW7.4.1-01

7

质量控制点管理规定

XQ/QW7.5.2-01

8

产品、状态标识管理办法

XQ/QW7.5.3-01

9

顾客财产管理办法

XQ/QW7.5.4-01

10

仓储管理办法

XQ/QW7.5.5-01

11

产品防护管理办法

XQ/QW7.5.5-02

12

监视和测量装置管理制度

XQ/QW7.6-01

13

统计技术应用指导书

XQ/QW8.1-01

14

顾客满意度测量方法

XQ/QW8.2.1-01

15

作业指导书

XQ/QW7.5.5-02

16

产品检验标准

XQ/QW8.2.4-01

17

原材料检验标准

XQ/QW8.2.4-02

18

半产品检验标准

XQ/QW8.2.4-03

XQ

xxxxxxx制品有限公司

质量职责汇编

版本状态:

A/0

受控状态:

文件编号：

XQ/QW5.5.1-01

编制：

审核：

批准：

2004-12-15发布2004-12-15实施

xxxxxxx制品有限公司

xxxxxxx制品有限公司

共19页第1页

质量职责汇编

文件编号

XQ/QW5.5.1-01

版本

A/0

发布日期

2004-12-15

总经理岗位职责

一、职责

----正确执行公司的重大决策；

----主持公司的全面工作，负责整体运作；

----制订和发布公司质量方针和质量目标；

----任命管理者代表，批准质量手册；

----设置公司组织机构并予以实施，确定中上层管理者的职责与权限；

----确保公司内树立以顾客为中心的思想；

----组织对质量管理体系进行策划，并为质量管理体系有效运行提供充分资源；

----主持管理评审；

----聘任、解聘公司各部门经理、生产区主管等中层干部。

二、权限

----对企业人员、资金、物资有高度处置权；

----对企业机构调整与干部的任免有决定权；

----有权代表企业签订各种技术、经济合同。

三、责任

----对企业生产、经营决策失误而造成的重大经济损失负责；

----对重大的质量事故和重大的安全事故负责。

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共19页第2页

质量职责汇编

文件编号

XQ/QW5.5.1-01

版本

A/0

发布日期

2004-12-15

管理者代表岗位职责

----组织策划、落实公司质量管理体系活动。

----组织公司内部质量管理体系审核和管理评审会议。

----组织《质量手册》的编制审核以及程序文件、工作文件的批准发布。

----批准内审计划，组织对不合格品的评审和处置。

----组织对发生的不合格制定、实施纠正措施和预防措施，且验证其效果。

----定期向公司最高管理者汇报质量管理体系的运行情况。

----负责加强对员工培养顾客意识的宣传教育及对员工进行质量体系的灌输。

----负责对质量管理体系进行持续改进，以确保产品和服务满足顾客当前和未来的需求。

----代表公司就质量管理体系有关事宜与外部进行联络。

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共19页第3页

质量职责汇编

文件编号

XQ/QW5.5.1-01

版本

A/0

发布日期

2004-12-15

副总经理岗位职责

一、职责

----协助总经理处理公司各部门管理工作；

----经总经理授权委托，代表公司进行合同谈判，签订各种经济合同；

----负责对各部门的工作进行检查；

----负责对干部的任免提出建议；

----主持公司质量例会；

----在公司内提升顾客要求的认识；

----熟悉和掌握各部门工作动态，并进行监督检查，发现问题及时处理，对发生的重大事项及时向总经理汇报，并提出解决方案。

二、权限

----有权对公司经营决策提出可靠的建议；

----干部的任免有建议权；

----经总经理授权委托，有权代表总经理参加各种经营活动和签订各种经济

合同。

三、责任

----对所签订的合同的可靠性和经济问题负责。

----对未及时处理用户信息造成对企业不良影响或所造成的经济损失负责。

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共19页第5页

质量职责汇编

文件编号

XQ/QW5.5.1-01

版本

A/0

发布日期

2004-12-15

行政部经理岗位职责

一、职责

----负责编制本部门的日常管理制度并予以执行；

----负责组织本部门质量管理体系文件的编制，并进行审核、执行；

----负责质量体系文件的发放、建档、保管等文件管理工作；

----负责对人事、行政和后勤的全面管理；

----负责编制、实施培训计划，规范培训管理工作；

----组织日常的行政会议工作，下达各种行政文件；

二、权限

----有权根据企业的发展需要，对企业有关制度进行修订或重新制订，经批

准后组织实施。

----有权对各部门的工作进行检查。

----对干部的任免有建议权。

三、责任

----对归档文件的全面性和完整性负责。

----对企业印鉴使用不当而产生的后果负责。

----对领导交办的工作完成不力负责。

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共19页第6页

质量职责汇编

文件编号

XQ/QW5.5.1-01

版本

A/0

发布日期

2004-12-15

业务部经理岗位职责

一、职责

----负责编制供应和销售的日常管理制度并予以执行；

----负责组织本部门质量管理体系文件的编制，并进行审核、执行；

----负责制订采购计划，编制采购合同，组织对采购要求的充分和适宜性评审；

----建立物资采购供应渠道，搞好评价和选择供方工作；

----负责处理购进材料异常，并及时协调产、供之间的平衡；

----负责市场调查工作，以收集市场信息；

----负责公司合同评审、合同谈判具体工作，并上报总经理签约；；

----负责与顾客沟通，进行顾客满意度调查；

----负责对顾客质量问题和投诉事件的处理。

二、权限

----有权拒绝非合格供方提供原、辅材料；

----有权阻止签订未经评审的合同。

三、责任

----对原材料进公司合格率负责。

----对采购合同的采购要求的充分性及销售合同的顾客要求的确定负责。

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共19页第7页

质量职责汇编

文件编号

XQ/QW5.5.1-01

版本

A/0

发布日期

2004-12-15

生产部经理岗位职责

一、职责

----负责编制本部门的日常管理制度并予以执行；

----负责组织本部门质量管理体系文件的编制，并进行审核、执行；

----负责安排日常的生产任务和了解计划完成情况；

----负责生产管理、协调工作；

----掌握生产进度，确保生产过程中发生的各种问题及时得到解决处理；

二、权限

----有权使用和调动企业的一切生产力；

----有权进行生产安排；

----有权对生产进行检查、监督。

三、责任

----对未全面完成合同任务负责。

----对设备管理不善而影响生产负责。

xxxxxxx制品有限公司

共19页第9页

质量职责汇编

文件编号

XQ/QW5.5.1-01

版本

A/0

发布日期

2004-12-15

质管部经理岗位职责

一、职责

----负责制定本部门的日常管理制度并执行；

----负责组织本部门质量管理体系文件的编写、审核、执行；

----负责对本公司的原材料、半成品和产品的监视、测量进行管理；

----负责监视和测量装置的管理；

----负责不合格品的评审和处置的审批；

----负责质量管理体系运行的所有策划活动；

----负责质量信息的收集、整理、分析，采取纠正和预防措施，持续改进质量管理体系的有效性；

----负责协助管理者代表执行本公司的内部质量审核活动；

----负责质量记录的管理；

二、权限

----有质量有否决权，并根据产品质量有权决定员工的奖罚；

----对不合格品有处置权；

----经检验合格的产品有放行权

三、责任

----对因管理不善造成的质量事故负责。

----对检验和试验工作的管理不力而造成的重大错检负责。

xxxxxxx制品有限公司

共19页第9页

质量职责汇编

文件编号

XQ/QW5.5.1-01

版本

A/0

发布日期

2004-12-15

技术开发部经理岗位职责

一、职责

----负责制定本部门的日常管理制度并执行

----负责组织本部门质量管理体系文件的编写、审核、执行；

----负责本公司产品的设计、工艺的编制；

----负责对发现的技术问题及时处理；

----负责产品实现的策划，编制本公司的操作规程、作业指导书和检验事项；

----编制技术标准、检验规程和检验标准等技术文件；

----负责组织对公司的设备建立档案并进行保管；

----负责组织对设备事故的鉴定、分析、结论及修理方案；

----负责积极采用新技术，对老设备进行技术改造和更新。

二、权限

----有权对关键的工序设置质量控制点；

----有权根据生产与质量的需要、编制和修改工艺与操作规程。

三、责任

----对编制的技术、工艺与操作规程的可操作性和符合性负责；

----对因设备管理不善造成的设备事故负责。

xxxxxxx制品有限公司

共19页第10页

质量职责汇编

文件编号

XQ/QW5.5.1-01

版本

A/0

发布日期

2004-12-15

仓库主管岗位职责

一、职责

----负责制定本部门的日常管理制度并执行

----负责组织本部门质量管理体系文件的编制写、审核、执行；

----负责监督原材料、和产品的接收、保管、防护、记录工作；

----负责监督做好易燃易爆、化学物品的管理；

----负责组织建立最低库存量标准；

----负责仓库不合格物料、产品的标识、隔离和处理管理。

二、权限

----有权拒收非指定合格供应商的产品或物资。

----有权拒绝不合格原辅材料、产品入库。

三、责任

----对因最低库存量问题影响生产任务负责。

----对因管理不当造成仓管员错发货物造成的后果负责。

xxxxxxx制品有限公司

共19页第11页

质量职责汇编

文件编号

XQ/QW5.5.1-01

版本

A/0

发布日期

2004-12-15

生产区主管岗位职责

一、职责

----负责本生产区质量体系文件的编制与执行；

----负责生产区的安全生产；

----负责对与生产区相关的原材料、、半成品、成品进行标识和记录；

----负责对生产区的设备、检测设备使用和日常维护；

----负责生产区纠正、预防措施的制定和实施。

二、权限

----为完成生产任务，有权按规定使用所管辖范围的设备和资源。

----因生产需要，对生产区人员有内部调动使用权。

三、责任

----对未完成公司部下达的生产任务负责。

----对工序质量控制不力造成的产品质量问题负责。

----对因管理不善而造成的重大安全事故负责。

xxxxxxx制品有限公司

共19页第12页

质量职责汇编

文件编号

XQ/QW5.5.1-01

版本

A/0

发布日期

2004-12-15

采购员岗位职责

----根据生产计划及库存情况编制物资采购计划；

----对审批后的采购计划列出采购清单并组织实施，确保公司经营过程中的物资供给；

----在进料发生质量、数量异常情况下采取紧急措施，并与生产、技术等有关部门之间进行协调处理；

----执行合格供方评定办法，并做好供应商的选择、评议工作，建立合格供方一览表，定期进行重新评定；

----负责收集采购物资的市场信息和新的供应商信息，以确保生产能不断满足顾客需要；

----协助有关部门对采购物资的检验和试验，对不合格的物资应及时与供应商进行联系并处理；

----负责建立物资供应资料库；

----其他交办的采购事项。

vxxxxxxx制品有限公司

共19页第13页

质量职责汇编

文件编号

XQ/QW5.5.1-01

版本

A/0

发布日期

2004-12-15

业务员岗位职责

----接受业务部经理领导，负责公司销售工作；

----进行市场调研工作，获得产品供销信息；

----了解顾客需求，建立顾客档案，收集和反馈产品、服务的质量信息；

----对顾客满意度进行调查和评价，进行产品质量跟踪；

----负责对外业务的洽谈和订单的接洽，并进行合同评审工作；

----掌握销售产品信息和和产品生产信息，以便有计划供货；

----做好顾客订货的有关事项，及时向顾客索取有关的技术资料、技术要求和数量，以便公司加工和生产。

----完成上级交办的其他工作。

xxxxxxx制品有限公司

共19页第14页

质量职责汇编

文件编号

XQ/QW5.5.1-01

版本

A/0

发布日期

2004-12-15

质检员岗位职责

----接受技质部领导，对半成品及成品入库质量进行检验控制；

----严格把好产品质量关，做到“不合格的半成品不准流入下道工序，不合格的成品不准流入库”；

----对员工生产过程中的产品，要在现场监督和检验，发现问题要立即向班组提出意见和纠正，防止不合格品的再发生；

----严格按《半成品检验标准》和《产品检验标准》检查半成品和产品质量，做好相关记录，并协助有关人员做好质量记录的统计和分析；

----对质量控制点的控制按《质量控制点管理办法》执行，做好、质量控制工作，并填写相关记录；

----负责产品质量检验，并经技质部经理签字后可放行产品；

----学习和理解产品及检验标准，以便对检验结果作出准确判断。

xxxxxxx制品有限公司

共19页第17页

质量职责汇编

文件编号

XQ/QW5.5.1-01

版本

A/0

发布日期

2004-12-15

生产区工人岗位职责

----严格执行操作规程、安全规程、检修规程、工艺规程、技术要求、作业规定进行生产；

----认真检查、维护、保养好使用设备，防止设备事故、提高安全生产率；

----节约原材料、节约用水、电、气；

----认真做好生产记录，不弄虚作假；

----做好不合格品的汇报及按要求的处置工作；

----认真做好交接班工作，搞好本责任区的5S工作；

----不擅离职守、不串岗、不乱操作其他设备。

----服从主管调度，按质按量完成生产任务；

xxxxxxx制品有限公司

共19页第19页

质量职责汇编

文件编号

XQ/QW5.5.1-01

版本

A/0

发布日期

2004-12-15

生产部管理人员岗位职责

----接受生产科经理领导，负责编制生产计划，并组织实施、检查与考核；

----负责编制《生产通知单》，并进行生产跟踪，发现问题，及时协调、处理，搞好均衡生产；

----搞好生产区的生产安排工作，并监督生产人员严格执行生产安排，必要时可对生产安排进行调整；

----负责生产管理制度的编制，并监督相关人员执行；

----组织生产调度工作，定期召开生产作业会，进行内部沟通，随时掌握生产、质量情况；

----根据生产计划和生产需要，与各部门进行沟通，以解决生产问题；

----认真填写生产记录，做好生产统计工作；

----完成公司临时布置的任务。

xxxxxxx制品有限公司

共19页第20页

质量职责汇编

文件编号

XQ/QW5.5.1-01

版本

A/0

发布日期

2004-12-15

设备管理人员岗位职责

----接受技术部经理领导，负责公司设备管理工作，编制并执行《设备管理制度》；

----负责编制年、月设备检修计划及设备大、中修及日常保养计划，并进行实施监督与协调工作；

----负责设备的购置计划、购置申请以及设备的报废申请；

----负责组织公司新购置的设备的安装、调试，并进行验收，填写验收记录；

----负责建立公司的设备台账、设备档案，对设备进行编号，并对相关技术资料立卷、归档；

----负责编制设备操作规程，做好工人设备操作考核工作；

----组织安排生产设备维修、维护保养，并进行指导、监督，确保设备完好率达标；

----组织处理重大设备事故，提出处理意见，并上报技术部；

----做好设备运行记录及统计工作；

----完成公司临时布置的任务。

xxxxxxx制品有限公司

共19页第21页

质量职责汇编

文件编号

XQ/QW5.5.1-01

版本

A/0

发布日期

2004-12-15

工艺员岗位职责

----接受技术部经理领导，主管全公司工艺技术和工艺管理工作；

----负责编制工艺规程、技术标准、作业指导书等工艺文件，并监督严格执行；

----负责深入生产区，进行技术指导，及时解决工艺技术问题，做好工艺技术服务工作；

----负责编制和实施工艺管理制度，搞好生产区工艺管理工作，监督执行工艺纪律；

----负责工艺完善工作，协助行政部及有关部门搞好职工技术教育；

----负责工艺资料的立卷、归档工作；

----做好工艺记录、统计工作；

----完成上级交办的各项工作。

xxxxxxx制品有限公司

共19页第23页

质量职责汇编

文件编号

XQ/QW5.5.1-01

版本

A/0

发布日期

2004-12-15

仓管员岗位职责

----接受仓库主管，负责原材料出、入库的管理；

----做好在库物质的存放、堆码、标识的管理工作；

----严格遵守出入库、领料制度，认真做好记录；

----对滞料、不合格品、废品的标识、隔离，并提交库存报告和处理意见；

----做好库存品的盘点工作，并做到帐物相符；

----负责安全存量管理；

----加强库存物质安全管理，严防各种安全事故的发生；

----完成上级交办的各项工作。

xxxxxxx制品有限公司

共19页第24页

质量职责汇编

文件编号

XQ/QW5.5.1-01

版本

A/0

发布日期

2004-12-15

行政部管理人员岗位职责

----接受行政部领导，负责公司组织机构各项人事管理；

----负责对公司行政、人事、劳动、安全、福利、后勤、工会和培训等文件的管理，组织对文件的制订、发布、执行和更改。

----负责制定人事管理制度、各岗位人员职责，并监督执行；

----制定各项员工福利，并协助安全员制定工作安全措施；

----负责编制、实施培训计划和培训管理工作；

----负责编制和实施考核、奖惩制度；

----负责人员的任免、考勤、考绩、奖惩、差假、招进、离职等事项的办理；

----负责编制《岗位职务说明书》，招聘与考核各岗位人员；

----完成公司临时布置的任务。

XQ

xxxxxxx制品有限公司

沟通管理办法

版本状态:

A/0

受控状态:

文件编号：

XQ/QW5.5.3-01

编制：

审核：

批准：

发布实施

xxxxxxx制品有限公司

xxxxxxx制品有限公司

共3页第1页

沟通管理办法

文件编号

XQ/QW5.5.3-01

版本

A/0

发布日期

2004-12-15

1．目的

为使公司内各职能和层次之间、公司与顾客之间达成相互了解和信任，提高质量管理体系的有效性，防止并及时解决可能出现的差错和误解。

2．范围

本办法适用于公司内部沟通及与顾客的沟通。

3．职责

3．1管理者代表负责内部沟通；

3．2业务部负责与顾客进行沟通；

3．3行政部负责有关决议的传递。

4．管理办法

4．1内部沟通

4．1．1内部沟通信息内容包括：

质量方针、质量目标、产品质量动态、质量体系运行情况、培训结果、内部审核和管理评审结果、客户投诉、供方情况、法律法规要求等。

4．1．2沟通信息的方法：

传达、发放资料、宣传墙报、传真、电话、会议和书面通知等。

4．1．3内部沟通渠道

a．质量方针和质量目标以传达、发放资料、宣传墙报、培训、会议等形式实现内部沟通。

b．产品质量信息由技质部以产品检验报告形式通知到相关部门，各部门若发现质量异常信息，立即报告技质部，技质部负责与相关部门和人员进行沟通，分析原因，制定、实施并跟踪验证纠正措施。

c．通过发放内部质量体系审核报告和管理评审报告对质量管理体系运行的有效性进行沟通；通过会议形式对客户投诉、供方情况等进行沟通；通

xxxxxxx制品有限公司

共3页第2页

沟通管理办法

文件编号

XQ/QW5.5.3-01

版本

A/0

发布日期

2004-12-15

过传达及宣传墙报对有关法律法规知识进行沟通。

4．1．2为进行内部沟通实行公司务会议制度，每月27日由管理者代表组织召开公司务会议，班组长以上各级管理人员参加。

4．1．2．1会议内容：

a．部门、科室、生产区本月工作、生产进度情况及存在的问题汇报；

b．产品质量情况分析，解决办法；

c．内部沟通、协调与处理存在的问题、有关措施的落实；

d．安全生产动态分析及解决办法；

e．结合生产过程，对影响生产过程和产品质量的人、机、料、法、环五大因素进行分析，从中寻求有效的纠正/预防措施，以满足生产需要。

4．1．2．2管理者代表负责组织大家综合分析有关情况与意见，并进行协调和处理；对重要决定形成的会议决议，由行政部填入《会议记录》，传递至相关各部门、科室及生产区执行，技质部对实施情况进行跟踪检查、验证，

4．2顾客沟通

4．2．1业务部负责与客户进行沟通，沟通的内容包括：

产品的相关信息、产品询价、合同或订单变更、顾客反馈、顾客投诉和抱怨等事项。

4．2．2沟通方式可以是电话、传真、口诉、定期回访等。

4．2．3沟通渠道

a．业务部通过走访顾客、调查等方法收集产品质量及客户当前和未来的需