PPP项目建设施工运营方案.docx

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PPP项目建设施工运营方案

******工业园区污水处理工程PPP项目

PPP项目建设施工运营方案

招标人：

******

招标代理机构：

***********

投标人：

**************

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

第一章项目建设方案

一.1项目公司组建方案

一.1.1注册资本额

我方若中标，则项目公司的注册资本额将在中标后另行协商确定。

一.1.2出资形式和出资比例

项目公司组建完成后，以本项目特许经营权进行融资，融资资金将用于项目设施的建设及运营。

一.1.3项目公司组建的进度安排

我方若中标，将在中标通知书发出后一个月内，完成项目公司的组建工作。

一.1.4项目公司人员配备

我方将针对项目协议的要求，在全面分析、把握工程特点的基础上，严格和慎重地挑选好管理人员，组建一套既有宏观控制决策意识，又能体现管理能力、专业齐全、经验丰富、年富力强、讲究工作效率的管理班子。

项目经理和副经理带头，组建由工程管理部、质量管理部、采购部、设计部、商务部、运营部、财务部构成的项目公司。

一.1.4.1项目经理

（1）主持编制、签发质量计划，策划项目质量保证体系的建立、完善和项目质量持续改进。

（2）主持确立项目质量方针和质量目标。

制定规章制度，明确部门质量管理职责，并组织考核，保证目标实现。

（3）确保依据项目质量管理程序进行施工和过程控制。

（4）组织竣工验收，安排、组织移交事宜。

（5）主持项目合同评审。

（6）按项目质量保证体系要求确立培训方针，监督落实。

一.1.4.2项目副经理

（1）协助项目经理主持日常管理工作。

（2）负责质量体系采购和需方提供产品控制相关工作。

（3）协助项目经理，具体负责施工过程控制工作。

（4）落实对项目竣工验收前产品保护和移交后服务工作。

（5）协助落实组织竣工验收手续，并安排组织移交事宜。

一.1.4.3工程管理部职责

（1）主持对施工承包商单位和物资供应商的资质审查，负责项目主要物资供应商的评定选择。

（2）按项目施工计划，协调各施工承包商进度，使施工有序合理进行。

严格控制上下道工序施工承包商的交接工作，不达到规定的质量标准，不得转序。

（3）负责项目竣工交付前产品保护和竣工验收工作。

（4）按工程项目施工要求，编制项目培训计划，并督促落实。

（5）协助项目经理作为项目管理职责落实相关工作。

一.1.4.4质量部经理职责

（1）协助项目经理落实项目质量体系运转的相关工作。

（2）落实现场质量监控措施，减少或消除不合格产品的产生。

（3）具体落实质量记录和内部质量审核组织、检查工作。

一.1.4.5采购部职责

（1）负责材料的调价、采购、计划供应、管理、运输、工具管理、机械设备的管理及其配套使用等工作。

掌握施工情况，提前编制物资供应计划、设备计划，按施工组织设计要求组织设备配置；保证物资供应满足施工需要，合理安排物资进场。

（2）严格执行有关材料进场验收、检验等规章制度、保证供给材料的质量及数量；严格执行施工合同条款所规定的材料来源，保证现场材料的堆放场所，确保材料的质量。

加强设备使用的管理，保证满足施工对设备的要求；做好配件计划，满足设备使用要求。

一.1.4.6设计部职责

（1）施工前期将主动配合土建、工艺等各专业设计出图，准备工程预算书、招标图纸、施工图纸、设计报告、施工技术要求、勘测报告等设计资料。

（2）规划手续办理等工作，做好施工前的开工准备工作。

（3）施工过程中专门负责及时传达工程施工设计变更的信息，及变更的确定、追踪、催促和落实，确保工程变更的快速准确，不影响施工工期。

一.1.4.7商务部职责

（1）具体负责项目合同评审，提出满足甲方合同条款的保证措施。

（2）负责合同交底工作，使项目在工程合同中对甲方的承诺为全体成员了解。

一.1.4.8运营部职责

（1）负责项目建设期间有关资金筹集。

尽量利用低利率贷款，在不影响工程施工进度的前提下，使贷款到位额度和时间与工程建设资金需要额度和时间同步。

（2）负责项目建设融资方案的编制和实施，确定各时期的融资计划，确定融资途径和融资规模。

（3）负责融资的各项工作，加强对银行信贷等各种融资途径的利用，确保融资资金准确及时到位。

（4）负责项目建设期间有关资金使用，项目款的支付与结算、材料与设备的购置、招投标等费用的拨付，保证既定工程质量前提下的建设成本最低。

（5）负责对项目工程建设过程投资资金的管理控制，对施工总承包单位的工程进度款、工程预付款、材料预付款等各投资资金的审核把关。

避免施工中承包单位超前报量，报多量和未验收报量。

同时也确保施工总承包单位进度款及时拨付到位。

（6）合理分配各项资金，保证金属结构及机电设备的采购资金及时落实到位。

一.1.4.9财务部职责

财务部主要负责资金收支、成本核算、财务管理等工作。

一.1.4.10项目公司其他所有管理人员

项目公司其他所有管理人员均按项目经理批准的员工岗位责任制和本项目计划规定的职责内容、工作程序开展工作。

一.2管理机构及定员

一.2.1项目实施原则和计划

本项目的实施首先应符合国内基本建设项目的审批程序。

建立专门机构作为项目的执行单位，负责项目实施的组织协调和管理工作。

通过招标确定的项目设计、供货、施工安装等履行单位应与项目执行单行必要的法律手续，违约责任应按国家有关法律法规执行。

项目公司应与项目履行单位协商制定项目实施计划表，并在履行前通知各方。

项目公司应为履行单位开展工作创造有利条件，项目履行单位应服从项目公司的指挥和调度。

一.2.2管理机构

在工程的筹集建设和施工期间，根据工程施工和管理需要，拟建污水处理厂工程筹建中心，负责工程的施工和管理。

该机构下设以下5个管理部门：

污水处理厂筹建中心

技术管理

施工管理

计划财务

行政管理

设备材料管理

图2-1污水处理厂筹建组织机构

（1）行政管理：

负责日常行政工作，以及项目履行单位的接待联络等工作。

（2）计划财务：

负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目履行单位办理合同协议等手续，以及资金的使用收支手续。

（3）施工管理：

负责项目的土建与安装工程的施工指挥，施工进度与计划安排，同时负责施工质量和施工安全的监督检查以及工程验收工作。

（4）设备材料管理：

负责项目设备材料的订货、采购、保管、调拨等项工作。

（5）技术管理：

负责项目技术文件、技术档案的管理，主持设计图纸会审，处理有关技术问题，以及组织职工的专业技术培训等项工作。

一.2.3污水处理厂运行管理

根据生产与行政管理的需要，按照建设部有关污水处理厂设计规范规定，结合本工程的运行管理的特点，对污水处理厂机构设置进行精简，在保证污水厂能正常运行的条件下，尽可能的减少人员配置。

污水厂机构设置应为，在厂长的领导下，可设置厂办、人事劳资科、生产技术科、设备动力科、财务计划科、行政科等部门。

污水处理厂机构设置如图2-2所示。

技术资料室

变配电间

机

电维修

间

原材料设备供应

财

务

供

销

人事劳资科

行政科

生产技术科

设备动力科

财务计划科

厂长办公室

后勤服务

安全保卫

行政管理

污水处理车间

污泥处理车间

环境卫生绿化

技术资料室

变配电间

机

电维修

间

原材料设备供应

财

务

供

销

人事劳资科

行政科

生产技术科

设备动力科

财务计划科

厂长办公室

图2-2污水处理厂机构设置图

一.2.4劳动定员

污水处理厂的工作制度为24小时运行。

根据一期生产规模和运行管理的需要，共设劳动定员6人，工作人员包括生产工人（直接生产工人及辅助生产工人）、管理技术人员和勤杂服务人员。

二期工程完成后，将并入一期工程，只需要增加一定数量的生产人员，厂内定员增加4人。

一.3项目建设计划

一.3.1项目实施进度

根据招标文件中的要求，本工程需合理安排，制定施工方案，保证年内完成土建及可冬季完成的安装设备，2016年4月30日前具备进水条件。

总工期290天。

一.3.1.1前期计划

本工程的前期工作包括设计资料的提交、开工会、基本设计以及基本设计联络会，工期分别为30天、5天、30天和7天，前期计划工期37天。

详见附表1。

一.3.1.2土建施工计划

本工程的土建阶段包括基础/构筑物土建施工和土建检验，工期分别为85天、15天，土建计划工期100天。

详见附表1。

一.3.1.3安装计划

本工程的安装阶段包括工艺设备、电气设备和电缆、管道的安装，工期分别为45天、62天和70天，安装计划工期100天。

详见附表1。

一.3.1.4调试阶段计划

本工程的调试工作包括单机调试、清水联动调试和污水工艺调试，工期分别为10天、15天和40天，调试计划工期65天。

详见附表1。

一.3.2项目工期控制

一.3.2.1施工前进度控制

1、确定进度控制的工作内容和特点，控制方法和具体措施，进度目标实现的风险分析，以及尚待解决的问题；

2、编制施工组织总进度计划，对工程准备工作及各项任务做出时间上的安排；

3、编制工程进度计划，重点考虑以下内容：

（1）所动用的人力和施工设备是否能满足完成计划工程量的需要；

（2）基本工作程序是否合理、实用；

（3）施工设备是否配套，技术是否合格；

（4）如何规划运输通道；

（5）工作空间分析；

（6）预留足够的清理现场时间，材料、劳动力的供应计划是否符合进度计划的要求。

一.3.2.2施工过程中进度控制

1、定期收集数据，预测施工进度的发展趋势，实行进度控制。

进度控制的周期根据计划的内容和管理目的来确定。

2、随时掌握各施工过程持续时间的变化情况以及设计变更等引起的施工内容的增减，施工内部条件与外部条件的变化等，及时分析研究，采取相应措施。

3、及时做好各项施工准备，加强作业管理和调度。

在各施工过程开始之前，对施工技术物资供应、施工环境等做好充分准备。

应该不断提高劳动生产率，减轻劳动强度，提高施工质量，节省费用。

一.3.2.3施工后进度控制

施工后进度控制主要是指完成工程后的进度控制工作，即工程进度资料整理、归类、编目和建档等。

一.3.3组织管理计划

一.3.3.1土建施工计划

一.3.3.1.1编制依据和编制原则

（一）编制依据：

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；

《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-2012；

《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002；

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002（2011年版）；

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001；

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012；

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010；

《外墙饰面砖工程施工验收规范》JGJ126-2009；

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012；

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011；

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012；

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011；

《组合钢模板技术规范》GB/T50214-2013；

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991；

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005；

本工程所处的地理环境和气候特征；

《建筑法》和《建筑工程质量管理条理》。

（二）编制原则：

①本施工组织设计在本单位类似工程施工经验的基础上，遵循建筑施工及技术规律，坚持合理的施工程序和施工顺序。