施工技术检查打表.docx

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施工技术检查打表

（工程名）

施工技术管理检查打分表

装

订　　　　　　　填写人：

（签字）

指挥部/分公司领导：

（签字）

线

（自检单位章）

年　月　日

施工技术管理检查打分表

检查单位：

　　　　　受查单位：

　　　　　　　　年　月　日

编号

检查内容

规范标准

分值

扣分标准

评分

一

质量管理体系

（1000分）

4.2.3

文件控制

执行公司《文件控制程序》，重点检查技术文件资料情况。

（50分）

从整体把握扣分

4.2.4

质量记录控制

执行公司《记录控制程序》，对项目整体质量记录进行综合考评。

（20分）

7.1

产品实现的策划

（140分）

1、施工组织设计

（60分）

（1）编制依据

所列依据准备、清晰，不笼统概括

（1分）

（2）编制原则

叙述准确、合理

（1分）

（3）工程概况

（1分）

（4）工程特点

（1分）

（5）施工管理目标

安全目标、质量目标、工期目标、环保目标及其它目标：

目标制定科学合理，满足建设单位的统一要求。

（6分）

（6）资源配置

有，与实际相符，且符合投标承诺，若不一致，是否已办理了变更手续。

相关人员要持证。

（10分）

（7）施工组织方案

（10分）

（8）施工管理方案

1.施工进度计划

2.劳动力布置及任务划分

3.施工方法

4.安全保证措施

5.质量保证措施

6.环境保护措施

7.特殊条件施工保证措施

8.文明施工措施

9.成本控制措施

10.风险管理

11.产品防护措施

12.信息管理

13.运输计划

（20分）

缺少一项扣2分，扣完为止

（9）主要材料供应计划

（5分）

无，扣5分；不合理酌情扣分

（10）附表

1.主要工程数量表

2.主要材料表

3.主要机械、仪器、仪表

（5分）

缺少一项扣2分，扣完为止

（11）附图

1.组织机构图

2.施工平面图

3.驻地平面图

4.劳动力布置图

5.形象施工进度计划图

（10分）

缺少一项扣2分

（12）施组要按公司《施工技术管理办法》规定，按工程级别分别实现工程管理部对施组的要求。

是否按时上报了工程管理部。

（10分）

2、质量计划

（60分）

（1）编制依据

（1分）

（2）质量目标

制定质量管理目标（分部、分项、单位工程具体质量目标）

（5分）

（3）质量管理体系

1.设立质量管理机构

（1分）

无扣1分

2.配备专门质量负责人，质量检查工程师和检测员必须满足工程需要（以开工报告明确人数为准）

（1分）

无扣1分

3.质量管理负责人符合投标承诺的职称要求

（1分）

不符合扣1分

4.质量检查工程师持有效上岗证

（1分）

无有效证件扣1分

（3）质量管理制度

1.项目部质量管理制度建立、健全

（1）施工图核对制度

（2）技术交底制度

（3）工程测量复核制度

（4）材料、原材料、设备、产品、半成品进场检验及储存管理制度

（5）开工报告申请制度

（6）成品保护制度

（7）隐蔽工程及关键部位检验制度

（8）检验批、分项、分部工程质量自检自验制度

（9）质量检查管理制度

（10）质量事故报告、分析制度

（11）施工人员培训制度

（12）质量信息管理制度

（13）分包和劳务用工管理制度

（14）基础技术资料管理制度

（15）岗位经济责任制考核制度

（10分）

每缺少一项制度扣1分

2.发生质量问题及时报告、分析、总结，做到有记录，台帐完整。

（1分）

3.“监理工程师通知单”应及时整改和回复，质量问题处罚落实到位。

（1分）

（4）质量管理职责

1.项目部及各部门质量责任制应建立、完善

（2分）

2.各岗位人员质量责任分工明确

（2分）

（5）必要的质量控制手段

（1分）

（6）施工过程、服务、检验试验程序

（1分）

（7）与施工阶段相适应的检验、试验、测量、验证要求

1.明确各阶段监视和测量人员及职责

2.监视和测量采用的方法

3.监视和测量过程依据的规范、标准

（6分）

不符合1项扣2分

（8）确定关键工序和特殊过程

对本工程的关键工序和特殊过程进行识别确认并进行控制

（5分）

未识别扣5分；识别无控制措施扣3分

（9）工程质量控制点及检验方法

工程质量控制点选择准确、检验方法正确，数据准确

（5分）

无扣5分

（10）施工中应形成的各种质量管理记录

主要质量记录列举齐全

（1分）

（11）质量计划要按公司《施工技术管理办法》规定，按工程级别分别实现工程管理部对质量计划的要求。

（10分）

7.4

采购

1.技术部门根据设计文件和实际定测编制工程用料计划

2.用料计划经编制人、复核人签字，项目技术负责人审批后报送本单位物资部门进行物资采购

3.发生设计变更应调整用料计划。

（50分）

无用料计划扣50分，手续不完备扣20分，设计变更后未调整扣20分

7.5.1

生产和服务提供控制

（200分）

1、技术资料准备

1.管理性文件（业主及公司管理办法、程序文件）

2.技术性文件（施工规范、验收标准、技术手册、定型图、标准图、表格等）3.法律法规（工程所涉及国家、行业、地方）

4.设计文件以及合同类文件

5.以上文件齐备，版本有效，满足项目技术工作需要

（20分）

发现有无效版本扣分10分；

与施工密切相关的技术文件缺少一类扣2分，扣完为止

2.施工图审核

1.建立施工图审核组织，设负责人、审核、复核人；

2.有施工图审核记录；

3.核图及时，发现问题及时反映。

并记录下相应的解决措施或方法。

（20分）

无审核组织扣5分；无审核记录扣15分；发现问题未及时处理扣5分

3.施工调查报告

1.按公司管理办法对工程级别的划定范围，对各单位管理项目进行施工调查组织，并形成施工调查报告

2.施工调查报告内容全面

3.施工调查报告经主管生产领导审批下发。

4.施工调查报告报公司工程管理部。

（10分）

无调查报告扣10分；内容不全面扣4分；未审批扣2分；未报工管部扣4分

4.设计交底书

参加设计交底，形成设计交底会议纪要，做为设计资料补充资料管理。

（15分）

未形成纪要扣10分

5.施工定（复）测纪要、台帐

1.建立有施工测量台帐

2.内容填正确

（10分）

未建立台帐扣10分；内容不正确酌情扣分

6.开工报告

有经监理或业主审批的开工报告

（10分）

无开工报告扣10分；有未审批扣10分

7.作业指导书

1.对在《质量计划》中确认的特殊过程，技术人员制定相应的《作业指导书》

2.该指导书经项目技术负责人批准实施

3.作业指导书下发至作业层人员。

（15分）

无《作业指导书》扣10分；有，未批准扣5分；未下发至作业层扣5分

8.施工技术交底书

（10分）

无交底书扣10分；不符合要求酌情扣分

9.施工协议

相关协议及有关各项原始资料及时整理、建帐，并妥善保管。

（5分）

10.施工工艺标准

1.主要项目应按验标规定分类制定工艺标准

（10分）

未制定，每项扣分

2.工艺标准在实施前，要与接管单位沟通，并经批准，无要求的，应经项目技术负责人审核批准

（10分）

未审核、批准扣分

3.各工艺标准，在实施前，技术负责人应向施工人员进行书面技术交底

（10分）

未进行技术交底扣分

11.变更设计

1.由我单位提出的变更，填写《变更设计申请表》，经项目技术负责人复核签认后报监理工程师

2.变更设计批准后，根据变更设计通知单及时修改设计文件

3.当变更设计取代原设计文件时，及时对原设计文件加注“作废”标识，并进行隔离或销毁。

（10分）

未根据变更设计通知单修改设计文件扣5分；未加注标识扣5分

12.施工安全措施检查

1.应有安全保证措施

2.应有安全检查记录表

（10分）

13.行车线施工技术措施

应有行车线施工技术方案

（10分）

14.竣工文件的管理

1.竣工文件按业主或公司施工技术管理办法编制

（10分）

竣工文件编制与工程实际进度不同步扣5分

2.竣工文件移交前按公司施工技术管理办法规定，交公司工程管理部审核

（10分）

未履行程序扣10分

15.各项竣工验收附表（含竣工验收报告）

（5分）

16、施工技术总结

各单位或各项目是否按施工技术管理办法的规定在工程项目竣工后及时编写了施工技术总结，并上报工程管理部

17、施工专项方案和施工过渡方案

是否在施工过程中编制了切实可行的各项方案，并上报了工程管理部

7.5.3

标识和可追溯性

（100分）

1.施工台帐

1.光（电）缆施工台帐

2.电杆、机柱、金具、瓷件、电气化支柱施工台帐

3.现浇混凝土结构施工台帐

（40分）

无台帐扣40分

2.检验测试记录

1.电缆测试记录

2.设备绝缘测试记录

（30分）

无记录扣30分

3.工程日志

1.有工程日志

（10分）

无日志扣10分

2.工程日志应连续，不间断

（10分）

每间断1天扣1分，扣完为止

3.当天的施工过程、安全、质量等主要内容，填写基本完整、清楚、真实

（10分）

不齐全每项扣2分

7.5.5

产品防护

1.对半成品、成品应制定防护措施

（30分）

无措施扣30分

2.防护措施应进行技术交底，必要时下达作业指导书。

（20分）

未交底扣20分

8.2.3

过程的监视和测量

1.项目应制定工程过程监视和测量的频次，制定相应的监视和测量计划

（20分）

无计划扣20分

2.每季度至少进行一次过程的监视和测量，并形成记录

（30分）

每少一次记录扣10分

8.2.4

产品的监视和测量

（200分）

1、材料、设备的监视和测量

1.检验一般材料、设备的指标性能由项目技术人员、施工班组人员进行，同时填写检验记录

（30分）

无检验记录扣30分

2.必须强检或送检材料设备，由项目技术人员提报强检或送检清单，指定检验部门，由物资部门送检

（30分）

无强检或送检清单扣30分

3.技术部门保存由物资部门移交的检验、试验报告

（30分）

无检验、试验报告扣30分

2、产品的监视和测量

1.检验批报检程序正确、资料齐全

（10分）

报检资料不全每项扣5分

2.检验批及各种工程检查证记录内容真实、完整、符合验标要求

（30分）

不符合验标要求每项次扣5分；弄虚作假扣10分

3.检验批、各种工程检查证应现场签认，不得代替、模仿签字、不得涂改

（30分）

未现场签认的，每次扣5分；涂改、模仿、代签的扣10分

4.分项、分部、单位工程质量验收记录、单位工程质量控制资料核查记录、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录内容真实、完整、符合验标要求，不得代替、模仿签字、不得涂改

（30分）

不符合验标要求每项次扣5分；

涂改、模仿、代签的扣10分

5.竣工后，对工程进行全面检验，检验结果形成“工程自验报告”

（10分）

无报告扣10分

8.3

不合格品控制

（施工过程不合格品、施工过程中的不合格品）

如有，应进行调查、评审、处置、验证，并留有记录

（10分）

未执行规定程序、未形成记录扣10分

8.4

数据分析

对于各单位，应以年度为单位汇总数据分析应用情况，并形成记录

（10分）

8.5.2

纠正措施

对在内审、上级主管部门检查发现的问题应制定纠正措施，并形成记录

（10分）

无，扣10分；不彻底酌情扣分

8.5.3

预防措施

对一些易出现质量通病的检验批、分项、分部工程、工程质量管理难点、出现重大不合格品后与之相似的工程部门应制定预防措施

（10分）

无，扣10分

二

环境管理体系

100

4.3.1

环境因素

1.各单位识别各自办公区域、生产、工作过程中各个环节的环境因素，填写《环境因素调查评价表》，由各单位领导批准后，报安全质量监察部

2.施工项目开工前，所属单位要识别和评价本项目的环境因素、重要环境因素，填写《环境因素调查评价表》，报安质部

4.3.2

法律与其它要求

每年至少进行一次法律法规及其它要求遵循情况的评价工作

4.3.3

目标和指标

环保目标和指标

4.3.4

环境管理方案

环保措施

4.4.1

组织结构和职责

环保组织机构和职责

4.4.3

信息交流、协商与沟通

1.建立施工生产信息交流组织

2.有专职调度

3.有信息交流记录

4.有技术电话记录

5.电话记录真实、完备

4.4.5

文件控制

按文件控制程序检查

4.4.7

应急准备响应

制定本区域内施工生产方面应急预案并组织实施和处理，填写《应急准备和响应一览表》

4.5.2

不符合、纠正与预防措施

评审记录

纠正和预防措施

三

职业健康安全管理体系

100

4.3.1

危险源辨识、风险评价和风险控制

各单位辨识和评价生产、工作过程中的危险源、重大危险源，填写《危险源辨识与风险评价表》、《重大危险源清单》，由各单位领导批准后，报安质部

无扣分

施工项目开工之前，所属各单位要辨识和评价项目的危险源、重大危险源，并填写《危险源辨识与风险评价表》、《重大危险源清单》，报安质部

无扣分

职业健康安全目标

4.3.4

职业健康安全管理

4.4.1

结构和职责

组织机构、职责

备注：

1、本办法适用于公司的“双文明”评比中对各单位的“施工生产”项的评分。

2、评分量化采用千分制，得分汇总后折算成百分制。

3、检查得分用于“双文明”评比时，按百分制得分折算为双文明评分。