度妇幼保健院决算公开情况说明.docx

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度妇幼保健院决算公开情况说明

2016年度妇幼保健院决算公开情况说明

第一部分妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分妇幼保健院年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、其他重要事项的情况说明

第三部分妇幼保健院部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

为妇女儿童身体健康提供保健服务。

妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健科学研究、计划生育技术服务、妇幼保健咨询。

二、单位基本情况及构成

我院为财政全供事业单位，正股级规格，属卫计委二级单位，编制35人，现有在职在编31人。

内设办公室、门诊妇产科、门诊儿科、不孕不育科、妇女保健科、儿童保健科、超声科、化验室、药房、药库、妇产科病房、儿科病房、婚检中心等15个科室。

第二部分妇幼保健院2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分妇幼保健院2016年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

保健院2016年收入总计624.7万元，支出总计624.7万元，与2015年相比，收、支总计各减少211.08万元，下降25%。

主要原因为2015年度拨入基础建设款项，造成收支总额上升幅度较大。

二、收入决算情况说明

保健院本年收入合计624.7万元，其中：

财政拨款收入447.73万元，占71.67%；事业收入176.97万元，占28.33%。

三、支出决算情况说明

保健院本年支出合计467.73万元，其中：

基本支出357.3万元，占76.39%；项目支出110.43万元，占23.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

保健院2016年财政拨款收支总决算447.73万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少388.05万元，下降46%。

主要原因为减少基建项目款项收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

保健院2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为461万元，支出决算为447.73万元，完成年初预算的97%。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出387.41万元，占86%；社会保障和就业支出60.32万元，占14%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

保健院2016年一般公共预算财政拨款基本支出337.3万元，其中：

人员经费317.3万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

保健院2016年“三公”经费财政拨款支出预算为9.37万元，支出决算为9.13万元，完成预算的97%，2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.23万元，下降11%，主要原因为我院加大节约开支力度。

（一）因公出国（境）费0万元，我院2016年没有因公出国（境）人员，没有此项开支。

（二）公务用车购置及运行费3.85万元，完成预算的97%，其中公务用车运行维护费3.85万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比2015年减少0.41万元，下降10%。

（三）公务接待费5.28万元，完成预算的97%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

决算数比2015年减少0.58万元，下降11%，原因：

严格用于按规定开支的各类公务接待支出。

接待56批次，1056人次。

决算数略小于预算数，原因：

厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

保健院2016年没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

保健院2016年机关运行经费支出20万元，比2015年减少8%，主要原因为我院加大压缩各项支出力度。

（2）政府采购情况。

保健院2016年无政府采购。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，保健院共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单位没有价值200万元以上大型设备。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，我院对公共卫生服务项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款70万元。

工作绩效考核分配制度建立“按岗取酬，按量取酬，按质取酬，按绩取酬”的分配机制，主要体现以下原则：

效益优先、兼顾平衡，切实实行“多劳多奖，少劳少奖”。

因需设岗、以岗定人、职责明确、动态调控，定岗定人定任务定奖惩。

婚前医学检查要开展文明优质服务，依法开展婚前保健工作，必须做到坚守岗位，对进行婚前医学检查的服务对象，一律认真做好各项检查和卫生指导，按婚检程序要求进行咨询，在婚前医学检查中发现有指定传染病，要按传染病防治法的规定做好疫情报告。

按时统计月、季、半年、全年工作量，做好报表工作，每季度进行一次质量分析，提高婚前保健工作质量。

保健科负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，开展妇女保健服务，包括婚前和孕前保健、孕产期保健；儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷检测、妇幼卫生服务及技术管理等全县妇幼卫生常规报告等统计信息的收集、整理、分析评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：

是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：

是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：

是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：

是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：

是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：

……。

……。

九、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。