CO3PGG01EHS组织与职责管理程序.docx
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CO3PGG01EHS组织与职责管理程序
1.目的
为了满足企业生产经营需要，规范公司EHS组织机构\各部门的EHS职责，制定本程序。
2.范围：
3.名词解释：
3.1EHS：
EHS指环境、安全、卫生，即安全生产管理（含特种设备、消防、化学品等）职业卫生、环境（指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体，）等；
3.2三废：
废气、废水、废渣
4.职责：
4.1EHS小组：
根据国家法律法规，对EHS组织、职责进行不定期识别，更新，发文受控；
4.2厂长：
审核公司EHS组织、职责并发行，和对应单位落实安全责任契约签订；
4.3各单位部门/主管：
做好部门责任的落实、部门各岗位的职责宣导和责任书签订工作，签订后交EHS小组存档；
4.4各责任人员：
负责各自安全责任的落实；负责年度责任书的签订和整合存档；
4.5员工：
负责员工岗位责任的落实、执行；
5.作业内容
5.1工厂EHS组织架构设立
A．工厂EHS组织架构由EHS小组根据工厂架构、各职能部门业务内容，制定安全、环境管理委员会名单；
B．以上安全、环境管理委员会和管理组织由厂长签核，并用印公布发行生效；
C.在部门职务主管离职交替中，对应管理责任同步移交；
D．安全、环境管理委员会和管理组织1年/1次的识别，未发行以上年度先行执行；
5.2EHS小组的职责
5.2.1安全责任制包含项目；
A．安全生产管理责任的相关内容；
B．职业健康管理的相关内容
C．环境管理的相关内容及其他涉及EHS的相关内容；
5.2.2组织责任的契约
A．每年由EHS小组根据相关法规要求拟订责任书初稿，针对不同岗位层次由部门主管在初稿基础上增加部门岗位的管控项目，以保证内容全面完整。
本程序未列定的，各岗位根据公司工作安排及公司安全管理体系文件要求，承接对应的法律、法规要求的管理责任；
B.责任书签订
A．安全管理单位在每年的1月份完成下年度的安全责任书签订工作；
B．新进人员在新人培训中进行安全培训告知；
5.2.5责任书管理
A.签订好的责任书由安全管理单位负责建立档案进行管理；
B.责任书在下年度责任书签订后，上年度责任书可报废处理；
5.3安全责任制内容
5.3.1安全、环境管理委员会职责（含安全生产管理/职业健康/环境等）
A.根据法律法规，公司制度要求，全面监督工厂环境、安全、卫生工作，消除各类隐患；
B.监督建立、健全本单位安全、环境、卫生规章制度和操作规程；
C.监督制定并实施本单位安全、环境、卫生教育和培训计划，督促开展环境、安全、卫生的宣传、教育活动；
D.审核、保证本单位安全、环境、卫生投入；
E.监督制定并实施本单位的安全、环境、卫生事故应急救援预案；
F.及时、如实报告安全、环境、卫生事故，并做好现场管理、事故的调查、分析、统计和上报工作；
G.贯彻执行有关的法律法规、方针、政策、规章制度以及上级单位的指示，审核环境、安全、卫生规章制度、技术措施、计划等；
H.督促各部门执行环境、安全、卫生政策、法规；督促建立完善规章制度；审查危险生产工艺、设备的安全操作技术规程，推广先进技术及管理方法；
I.督促组织召开EHS会议、及时研究分析公司的环境、安全、卫生形势，全面掌握安全生产情况；
J.监督落实承包商、危险作业的监督管理；
K.督促根据职业健康要求建立、健全工作场所职业病危害告知、因素监测及评价、防护用品管理等程序；
L.督促建立健全特种设备档案、做好定期检验、定期自行检查、维护记录；
M.监督落实化学品的日常采购、使用、储存、防护管理，保证化学品使用安全，保证各个过程符合国家相关法律法规的要求。
N.监督各部门做好废弃化学品、废水、废气、费油等废气物的日常、应急管理，处理符合国家法规等要求。
F.治安保卫管理
a.根据法规要求，督促设立治安保卫机构或者配备专职、兼职治安保
卫人员；
b.督促依法建立适单位的治安保卫制度，措施和必要的治安防范设施，需包含，门卫、值班、巡查制度；工作、生产、经营、教学、科研等场所安全管理制度；现金、标据、印鉴等物品使用、保管、运输安全管理制度；单位内部消防、交通安全管理制度；治安防范教育培训制度；单位内部发生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的报告；治安保卫工作检查、考核、奖惩制度；存放有爆炸性、易燃性、放射性、毒害性传染性等危险物品和传染性菌种、毒种的管理制度；
c.督促落实单位的治安保卫情况检查工作，做到治安隐患的及时排查及
治安事件的及时反映处置；
G.环境管理职责
a.组织、督促建立环境安全管理的组织，监督建立健全相关制度并执行；
b.督促对应管理单位建立相应的环境管理制度；
C.做好员工的环境管理培训、各废物使用管理单位的合规性监督；
5.2.2EHS小组及EHS专员职责
A．安全生产管理职责
a.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事
故应急救援预案；
b.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和
培训情况；
c.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
d.组织或者参与本单位应急救援演练；
e.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进
安全生产管理的建议；
f.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
g.督促落实本单位安全生产整改措施。
h.贯彻执行国家安全生产的法律、法规、规章、国家标准或者行业标准，
参与本单位安全生产决策，辅助负责人做好公司安全管理工作；
i.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；督促有关部门和人员及时整改，并报告本单位负责人；
j.协助生产安全事故的调查和处理，对事故进行统计、分析；
k.参与新建、改建、扩建的建设项目安全设施的审查，督促劳动保护用品
发放、使用；
l.负责伤亡事故的调查、统计、上报和建档工作，组织开展安全生产竞赛活
动，总结和推广安全生产的先进经验。
m．负责和安全管理相关的政府部门的交际交往；
n.组织或者参与本单位应急救援演练；
B．消防安全管理职责
a.按照国家法律法规要求，督促消防安全管理员建立健全及落实各项消防
管理规章制度，细化管理责任、管理要求；根据国家法律法规要求，定
期检测检验；并监督落实日常点检、维保工作；
b.完善并演练应急救援预案，保证安全事件状况下的及时有效处理；
c.监督公司构建筑物消防员做好消防设备的每日防火巡查，并建立巡查记录巡检管理，保证消防设施的正常工作；
d.稽核各责任大内区域内消防设施的定期点检以保证消防设施的有效性；
e．建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；f．督促个单位对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防
演练，保证员工对区域消防掌握；
C.职业健康（卫生）安全管理职责
a.根据国家法律法规，制定、完善职业健康管理制度；
b.组织、参与员工职业健康培训；
c.根据法规要求，定期对生产区域进行职业危害因素的检测、评价；
b.监督人事部门做好员工职业健康体检的入职、在职、离职、禁忌症、职业病的管理，保证员工的职业健康安全；
c．监督各个单位落实职业危害因素的改善及安全防护措施的落实；
D.特种设备安全管理职责
a.根据国家法律法规，制定完善特种设备管理制度；
b.监督特种设备管理人员落实对员工的培训，特种设备的定期检查，日常保养，定期保养等；
c.监督使用单位做好设备的日常点检，定期点检，定期检验；日常保养，大修保养等周期性保养的执行；
d..在日常操作中人员的持证上岗，操作规范性的监督管理及违规纠偏等；
E.化学品管理
a.建立完善化学品管理、使用的规章制度；
b.督促各个单位规范各自的化学品采购、储存、使用、防护等日常管理；
c.督促各单位在化学品使用中，落实安全防护措施，保证化学品使用安全。
F．治安保卫
a.参与治安保卫异常的协调处理；
G.环境管理
a.组织建立环境安全管理的责任制度，并监督执行；
b.督促对应管理单位建立相应的废物管理制度并有效执行；
C.做好各废物使用管理单位的合规性监督；
H.主导推进公司环境、职业健康安全管理体系的日常运行工作；
5.2.3人资处/工厂人事科主管安全职责
A．安全生产管理职责
a.根据法律法规，全面负责部门安全工作，公司年度安全培训计划的制订；
b.负责公司员工的劳动合同的签订，同时明确用工管理及工作的合法性；
c.落实员工工伤保险的申报，工伤事故的工伤赔偿申报等事宜；
d.配合落实新人安全培训工作，保证新人安全培训执行率及上岗证的审核发放；对于特种作业人员须做好入职的资格审查，保证特种人员的持证资格；
e.做好部门人员的培训，教育，保证部门安全目标的达成；
B．消防安全管理职责
a.落实部门负责的设备设施的消防安全预防管理，保证部门使用设备设施
的消防安全；
b.做好部门员工的岗位安全宣传教育，促进员工消防安全意识提升；
c.配合安全管理员的其他各项消防管理工作；
C.职业健康安全管理职责
a.落实员工职业危害告知书的签订，公司劳动纪律监督检查；
b.落实员工职业病的入职、年度、离职的职业检查，完善职业卫生档案和
劳动者健康档案，督促各单位异常人员岗位的调整作业；
D.特种设备安全管理职责
a.招聘入职特种设备作业人员、特种作业人员持证的审查，保证人员持
证资质合法性；
b.负责管理所属特种设备的日常清洁及维护、维修追踪等工作；
E.治安保卫
a.负责人员入职的背景调查，杜绝异常人员进入公司工作；
b.做好在职人员的信息录入，保证异常情况下的联络；
c.做好员工个人档案信息的保密，杜绝因泄露人员信息造成的治安事件；
F.环境管理
a.跟踪做好环境管理的人员宣传教育活动；
b.根据法规及制度要求做好部门环境因素的识别控制工作；
G．推进公司环境、职业健康安全管理体系的日常运行工作；
5.2.4采购组/采购组部门主管安全职责
A．安全生产管理职责
a．配合公司安全管理，全面负责部门安全生产工作；
b.全面负责因安全生产而需要采购部门主导的各项工作；
b.配合安全部门及时采购安全生产相关的设备设施备件等；
c.做好部门人员的培训，教育，保证部门安全目标的达成；
B．消防安全管理职责
a.及时处理消防设施的采购及安全相关工程的处理；
b.保证采购设施设备的合格性；
C.职业健康安全管理职责
a.辅助采购职业防护（劳动防护用品）等职业健康相关的设施；
b.保证采购设备设施的合格性；
D.特种设备安全管理职责
a.在特种设备采购中，保证特种设备符合国家法律法规的相关要求；
b.保证特种设备日常维护的安全附件等及时到位确保特种设备安全；
E.化学品的管理
a.保证化学品的采购符合国家法规等相关要求并执行危险化学品的备案；
b.保证危险化学品、易制毒化学品采购和销售过程的安全管理，严格执
行国家有关危险化学品、易制毒化学品的安全管理规定。
F.治安保卫
a.保证治安防护用品的及时采购和用品渠道的合规性；
b.做好供应商的有效对接，别面供应商送货造成的纠纷异常等；
c.做好对接供应商及岗位信息资料的保密；
d.做好易制毒、易制爆、剧毒化学品的规范采购，杜绝化学品治安事件
G.环境管理
a.根据法规及制度要求做好部门环境因素的识别控制工作；
H．推进公司环境、职业健康安全管理体系的日常运行工作；
5.2.5财务部/财务主管安全职责
A．安全生产管理职责
a.根据法规要求全面负责部门安全生产管理相关工作；
b.做好部门人员的培训，教育，保证部门安全目标的达成；
c.保证因安全生产而产生、消防、职业健康、特种设备、化学品的安全费
用的及时支付；
d.保证及时支付员工工伤保险等安全费用的投入；
e.建立安全管理投入的台帐；
B.治安保卫
a.落实做好财务凭证及有价物品的有效管控；
b.做好公司重要财务信息的有效管控；
c.其他涉及治安管控事项的落实；
C.环境管理
a.根据法规落实环境管理投入费用的落实，建立环境投入台账；
b.根据法规及制度要求做好部门环境因素的识别控制工作；
D．推进公司环境、职业健康安全管理体系的日常运行工作；
5.2.6调度科/调度科主管安全职责
A．安全生产管理职责
a.根据法律法规全面负责部门安全生产管理工作；
b.落实部门责任内安全工作，保证承包运输公司资质审核；
c.监督承运公司在公司厂区落实各项安全措施，杜绝运输安全；
B.特种设备安全管理职责
a.做好运输公司人员的宣导，杜绝人员进入仓库造成的特种设备伤害；
b．做好公司运输公司人员管理，杜绝违规操作叉车伤害；
C．治安保卫
a.做好对接车队的有效管控，杜绝司机、备货人员的场内纠纷；
b.做好运输队的车辆厂内管理；
D.环境管理
a.根据法规及制度要求做好部门环境因素的识别及控制工作；
E．配合公司环境、职业健康安全管理体系的日常运行工作；
5.2.7充填、调配、仓管部门主管安全职责
A．安全生产管理职责
a．根据法律法规，全面负责本部门安全工作，传达、贯彻、执行上级有
关安全生产指示。
b.负责组织编制部门各岗位安全生产操作规程、制订公司生产，停产方
案，确保生产，停产安全。
c.掌握安全生产规律，在日常安排生产中，当安全与生产进度、生产任务、质量发生矛盾时必须服从安全，严禁违章指挥，坚决制止违章作业。
d.制定部门、岗位安全生产检查治理等相关制度，保证安全隐患的及时发
现和解决；
e.监督做好员工的班组、岗位安全教育；并对员工进行现场安全培训，让
员工掌握岗位异常处理能力，在生产中出现险情或不安全因素时，能够
果断措施迅速消除隐患。
f．落实部门的安全班会，做好安全宣传，提高部门员工安全意识；
g.做好部门人员的定期培训，保证部门安全目标的达成；
h.对所发生的各种事故，做好现场维护和组织力量抢救。
i.开展安全生产检查，制止和查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律
的行为；
j.负责部门、区域变更、动火等危险作业许可证审批监督及其它管理工作。
k.主导部门区域的作业危害分析，针对风险落实措施，降低区域安全风险；
B．消防安全管理职责
a.全面负责部门消防安全管理，落实消防设施的日常巡检、维护保养；
b.落实部门员工的消防安全教育、宣导岗位应急逃生知识及应急路线；
c.发现消防隐患的及时汇报、整改、追踪；
C.职业健康安全管理职责
a.全面负责部门职业健康的管理，掌握部门职业危害因素及岗位，落实部门防护用品配备，监督部门员工落实职业防护措施；
b.对造成职业危害的职业危害因素，落实整改；
c.负责部门职业危害异常员工的后续处理工作；
D.特种设备安全管理职责
a.部门涉及的特种设备作业及特种作业人员的持证上岗；
b.保证部门特种设备的定期保养、维护、检验等；
E.化学品管理
a.监督部门规范化学品管理，落实仓库化学品的专人持证储存上锁管理的制度，保证化学品的使用安全，（使用现场管理需落实上锁管控）。
b.监督员工化学品使用防护措施的落实，杜绝化学品的使用伤害事件。
c.监督做好化学品的使用安全宣传，让员工了解化学品的安全知识；
d.做好易燃、易爆等化学品现场风险分析及管控，确保使用安全。
F.治安保卫
a.做好部门员工的日常宣导培训，杜绝部门治安安全事件；
b.做好员工治安事件的现场处置，杜绝严重治安事件的发生；
c.做好现场危险化学品的管控，杜绝危险化学品的治安事件；
G.环境保护
a．对部门业务范围内的环境保护工作全权负责，落实环保法规宣传等工作；
b.根据法规及制度要求做好部门环境因素的识别控制工作、建立管理制度、执行、监督、查核等工作；
c.做好环保相关设施的管理，做好部门三废管理建立管理的相关台账；
H．配合公司环境、职业健康安全管理体系的日常运行工作；
5.2.8品保处/品保主管安全职责
A．安全生产管理职责
a．根据法律法规，全面负责本部门安全工作，传达、贯彻、执行上级有
关安全生产指示。
b.负责组织编制部门各岗位安全生产操作规程；
c.制定部门、岗位安全生产检查治理等相关制度，保证安全隐患的及时
发现和解决；
d.做好员工的班组、岗位安全教育；并对员工进行现场安全培训，让员掌握岗位异常处理能力，在生产中出现险情或不安全因素时，能够果断措施迅速消除隐患。
e．做好部门的安全班会，做好安全宣传，提高部门员工安全意识；
f.做好部门人员的培训，教育，保证部门安全目标的达成；
g.对所发生的各种事故，做好现场维护和组织力量抢救；
h.主导部门区域的作业危害分析，针对风险落实措施，降低安全风险；
B．消防安全管理职责
a.全面负责部门消防安全管理，落实消防设施的日常巡检及维护保养；
b.向员工宣导岗位应急逃生知识及应急路线；
c.发现消防隐患的及时报告、整改追踪；
C.职业健康安全管理职责
a.全面负责部门职业健康的管理，掌握部门职业危害因素及岗位，落实部门防护用品配备，监督部门员工落实职业防护措施；
b.督促部门职业危害因素的整改落实；
c.负责部门职业危害异常员工的后续处理工作；
D.特种设备安全管理职责
a.部门涉及的特种使用，人员需经过培训，并在日常使用中特种设备的
完好性；
b.部门特种设备的定期保养维护的监督管理等；
E.化学品管理
a.规范部门化学品管理，落实化学品的储存上锁、专人持证管理的制度，保证化学品的使用安全。
b.监督员工化学品使用防护措施的落实，杜绝化学品的使用伤害事件。
c.做好化学品的使用安全宣传，让员工了解化学品的安全知识。
d.做好易燃、易爆等化学品现场风险分析及管控，确保使用安全。
F.治安保卫
a.做好部门的治安教育宣传，杜绝日常管理中的治安安全事件；
b.做好重点化学品的管控，杜绝危险化学品造成的治安事件；
G.环境保护
a．对部门业务范围内的环境保护工作全权负责，落实环保法规宣传等工作；
b.根据法规及制度要求做好部门环境因素的识别控制工作、建立管理制度、执行、监督、查核等工作；
c.做好环保相关设施的管理，做好部门三废管理建立管理的相关台账；
H．配合公司环境、职业健康安全管理体系的日常运行工作；
5.2.9厂务科/厂务科部门主管安全职责
A．安全生产管理职责
a．根据法律法规，全面负责本部门安全工作，传达、贯彻、执行上级有
关安全生产指示。
b.负责组织编制部门各岗位安全生产操作规程、配合制订公司生产，停
产方案，特别涉及动力设备、能源部分；确保生产，停产安全。
c.掌握安全生产规律，在日常安排生产中，当安全与生产进度、生产任务、质量发生矛盾时必须服从安全，严禁违章指挥，坚决制止违章作业。
d.制定部门、岗位安全生产检查治理等相关制度，保证安全隐患的及时发
现和解决；
e.监督做好员工的班组、岗位安全教育；并对员工进行现场安全培训，让
员工掌握岗位异常处理能力，在生产中出现险情或不安全因素时，能够
果断措施迅速消除隐患。
f．落实部门的安全班会，做好安全宣传，提高部门员工安全意识；
g.做好部门人员的培训，教育，保证部门安全目标的达成；
h.对所发生的各种事故，做好现场维护和组织力量抢救。
i.开展安全检查，制止查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律行为；
j．负责部门变更、动火等危险作业许可证审批监督及其它管理工作。
k.配合安全管理员开展的其他各类安全管理工作。
l.主导部门区域的作业危害分析，针对风险落实措施，降低安全风险；
B．消防安全管理职责
a.全面负责部门含厂区行政公共区域的消防安全管理，落实消防设施的日
常巡检、维护保养等；
b.落实部门员工的消防安全教育、宣导岗位应急逃生知识及应急路线；
c.发现消防隐患的及时汇报、及部门异常的整改追踪；
d.追踪落实保安组消控值班员的人员的日常工作落实，并对新上岗的值班
人员落实车间厂区环境的熟悉培训，人员处置流程培训，让人员掌握各
区域环境及进入路线，保证异常状态下的有效应急处理；
e.保证保安消防值班人员的法规持证上岗，定期进行消防值班员的训练，培训，保证人员掌握异常处理的流程步骤；
C.职业健康安全管理职责
a.全面负责部门职业健康的管理，监督部门员工落实职业防护措施；
b.对造成职业危害的职业危害因素，落实整改；
c.负责部门职业危害异常员工的后续处理工作；
D.特种设备安全管理职责
a.全面负责部门特种设备的安全管理，特种设备作业及特种作业人员的
持证上岗；
b.保证部门特种设备的定期保养、维护、检验等，从而保证特种设备的
合规、合法使用；
E.化学品管理
a.监督落实部门规范化学品管理，落实化学品的储存上锁管理的制度，
保证部门化学品的使用安全。
b.监督员工化学品使用防护措施的落实，杜绝化学品的使用伤害事件。
c.监督做好化学品的使用安全宣传，让员工了解化学品的安全知识；
d.做好易燃、易爆等化学品现场风险分析及管控，确保使用安全。
F.治安保卫职责
a.主导治安管理工作，主导编制日常治安管理制度，完善治安管理体系，
督促管理制度落实；
b.督促做好厂区门禁管理，杜绝危险人员入厂；
c.落实保安值班及厂内治安巡查，保证厂内财产安全及治安防护设施的
有效性；
d.做好厂内、厂外物品的进出管控，车辆人员查核，保证治安安全风险；
e.做好治安异常事件的应急演练及奖惩制度，保证治安事件的有效推进；
f.承接政府治安管理要求，完善各类治安管理工作；
G.环境保护
a．认真贯彻法规及上级部门要求，负责组织责任内环境管理工作及环境检测工作；
b.对部门业务范围内的环境保护工作负责，落实环保法规宣传等工作；
c.负责组织公司排污申报、排污费缴纳、排污物减排及应急预案等工作；
d.根据法规及制度要求做好部门环境因素的识别控制工作、建立管理制度、执行、监督、查核等工作；
c.做好环保相关设施的管理，做好部门三废管理建立管理的相关台账；
H．配合公司环境、职业健康安全管理体系的日常运行工作；
5.3各类人员安全职责
5.3.1厂长安全职责（安全生产/消防/职业健康负责人/化学品管理/治安）
A.厂长作为工厂最高负责人及安全生产/消防安全/职业健康/化学品管理/治安/环境安全负责人，其对工厂安全生产，消防安全，职业健康，特种设备，化学品等各类安全全面负责，并根据管理实际下放管理权限；
B.安全生产管理类职责
a.根据法律法规，公司制度要求，全面负责部门各项安全工作；
b.建立、健全本单位安全
c.规章制度和操作规程；
d．组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
e．保证本单位安全生产投入的有生产责任制；
c.组织制定本单位安全生产效实施；
f.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
g.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
h.及时、如实报告生产安全事故。
i.贯彻执行有关安全生产的法律法规、方针、政策、规章制度以及上级单位的指示，审定公司安全生产规章制度、安全技术措施、安全生产计划等；
j.督促各部门执行安全生产政策、法规；建立完善规章制度；审查各类生产、设备的安全操作技术规程，推
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