德林投资工作报告.docx

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德林投资工作报告

陕西德林能源投资有限公司2011年工作报告

各位领导、同志们：

上午好

今天，陕西德林能源投资有限公司在此隆重召开2011年工作会议，总结回顾2010年工作，安排部署2011年工作计划。

接下来，我代表公司经营班子向大会做工作报告，请审议。

一、2010年工作回顾

2010年，是公司完成战略目标有序推进与平稳过渡的关键一年。

德林公司全体员工在董事会的正确领导下，妥善应对市场环境变化，适时调整经营理念，较好地完成了全年主要工作任务。

年初择机收购了红岩煤矿，扩大了煤炭产业规模，下半年又收购一处优质石英砂矿。

同时，公司结合国家产业政策，对所属两家煤矿实施技改工作，目前，基本完成了石岩沟煤矿90万吨、红岩煤矿120万吨年生产能力的设计及相关批件，为公司的长远发展奠定了坚实基础。

（一）各司矿业绩情况

1、石岩沟煤矿：

2010年，石岩沟煤矿紧紧围绕“革新技术、设备，强化安全生产，规范管理制度，维持效益增长”的经营目标，通过全矿上下共同努力圆满完成了年初制定的各项指标。

煤炭开采量更是达到建矿以来的最好水平，全年超计划完成原煤生产28.3万吨，实现产销平衡，超计划完成掘进进尺1300米。

过去一年，石岩沟煤矿就一下几个方面做了具体有效的工作：

①推进矿井机械化生产方式。

推广和采用新的运输方式和采煤工艺，投入力度使用新设备，运输效率和煤炭回采率均有很大的提升，在取得良好经济效益的同时，积累了一定的管理经验。

②紧扣安全生产。

对机电、电气、皮带、井下及地面变电等设备进行了仔细排查和彻底检修，排除了多处安全隐患，为维持设备的正常运转做了扎实的工作。

充实安全人员配置，加大安全培训力度，严格控制物资采购质量，这些措施为煤矿技改工程做了有益的前期准备工作。

③内部管理逐步规范。

细化库房管理，建立台账；处理井下闲置设备，减少了浪费；后勤管理服务水平不断提高，员工生活条件及环境得到有力改善。

④销售再创新纪录。

主动拓展市场，扩大销售渠道，了解客户需求，充分掌握市场行情，反馈客户信息，严把质量关。

石岩沟煤矿主要存在以下几个问题：

员工整体文化素质低下，接受新思想、新事物的能力差；井下作业人员安全意识差，事故略增，安全监管不力；机电管理薄弱，入井检身执行不严格，管理不到位；火工品库存管理存在明显漏洞；基础管理工作不足，制度建设不健全。

2、玻璃公司：

2010年，玻璃公司按照年初制定的工作目标，实施了保障生产，冷修技改、硬件建设和狠抓6S等多项工作，顺利的完成了公司的平稳过渡和运行任务。

①公司抓住市场机遇，延长窑炉生产，在7个月的有效生产时间里，全年共生产玻璃143.37万重箱，销售138.22万重箱。

②成功的实施了冷修技改工程和新窑期试生产工作。

③安排进行了宿办楼等工程的实施，公司的生产、生活及办公条件等得到了明显改善，特别是硬件设施、厂容厂貌等得到很大改观。

④通过学习培训，全面开展了6S管理工作，已初见成效。

在过去的一年中，玻璃公司在工作中也暴露了许多问题，主要表现在，一是安全意识淡薄，事故频发；二是队伍建设不足，技术力量薄弱；三是管理体制不够完善；四是人员思想观念转变不及时、不到位；五是成本控制不健全，运作粗糙；六是用人机制不规范，晋升渠道不畅通。

3、红岩煤矿：

自2010年4月份公司接手红岩煤矿以来，红岩煤矿根据公司总体部署，围绕矿井改扩建这一中心任务，完成了矿井资源整合各类批复文件的办理工作，为矿井改扩建工作做好了准备，突出抓好安全生产工作。

2010年煤矿安全生产经营指标完成情况良好，在生产、安全、矿井改扩建准备、企业内部管理等方面均取得了较好的成绩，保证了矿井平稳过渡。

①2010年红岩煤矿超额完成了原煤生产任务；完成掘进进尺10567米（其中岩巷进尺1112.5米）；产销率达到了100%，全年无重大安全事故。

②完善了煤矿机构设置，成立了必要的管理机构，明确分工，煤矿各项工作逐步有序推进。

加大了管理制度建设力度，陆续制定各类规章制度42项，做到了有章可循。

③强化了安全生产管理工作，充实安全生产管理队伍，组织开展安全生产监督检查，修改完善矿井应急救援预案，推进矿井安全质量标准化建设，制定了年度矿井安全质量标准化实施计划。

④组织召开顶板管理和矿井运输专题会议，研究制定了具体措施。

改造井下供电系统，开展了多个专项检查治理工作，制定了红岩煤矿生产技术管理实施细则，完善地质测量、矿井通风等工作。

⑤矿井改扩建工作有序进行，完成了各类批复文件办理、施工图设计单位确定、工业、办公生活场区坐标转换工作、建设临时用电手续审批和监理单位选择的考察调研工作。

过去的一年，红岩煤矿主要存在以下几个问题：

机构配置和人力资源配备工作欠缺，有待进一步完善；职责划分不明确，工作流程不清晰，内部管理不扎实，人事档案管理不规范；检身管理存在明显漏洞。

4、装饰公司：

2010年装饰公司在总公司的支持下，公司全体员工本着“诚信经营，保质量，增效益”的宗旨，全年共承揽大小装修工程十六宗，超额完成了总公司年初下达的200万元任务目标，实现全年安全生产无事故。

但同时急需在加强自主经营能力、加强技术力量、升级管理模式、提高预算水平等方面继续作出努力。

5、世泰矿业：

世泰矿业接手几个月以来，认真贯彻和落实公司的战略部署，做好了项目相关文件、手续的交接工作，并与当地各级有关部门进行了沟通，建立了良好的合作关系，为明年的投入生产打开了一个良好的局面。

（二）综合管理

1、6S管理：

6S管理是我公司改善和提升生产现场管理水平的重要途径之一，半年工作会以来，公司成立了6S专项推进小组，在各司矿指定6S负责人，通过宣传倡导、学习培训和知识竞赛等多种渠道，促进了员工对6S管理的理解和认同，得到了广大员工的大力支持，6S工作稳步推进。

在一年的推广中，各司矿的现场管理水平取得了明显较为明显的进步，提升了企业形象，减少了浪费、降低了安全风险，员工素养进一步得到提高。

2、人事管理：

公司年初对各司矿组织架构进行了设计和规范，对现有人力资源的供给和需求状况信息进行了汇总；同时，在大专院校进行了3个批次的校园招聘，特别是三月份招聘的员工已大部分走上主要工作岗位，可以独立开展工作；进一步的规范招聘、试用和录用的审批程序，逐步建立和完善了各司矿人事档案管理制度；针对企业文化，管理理念、岗位知识和技能等方面进行了多层次、多批次的广泛培训，培训工作日趋多样化、系统化。

3、物资、基建工作：

公司制定了大宗物资采购集中管理的制度，虽然在审批过程中由于各种原因导致了部分工作的延误，但集中管理的模式在减少公司成本、促进公司规范化管理等方面均起到了积极的作用。

在基建管理方面，公司对各司矿的基建项目统一管理，全程组织和监管招议标工作，有效保障了工程质量和施工进度。

4、办公信息工作：

年初以来，公司大力倡导办公自动化，动员全体员工学习应用电脑，推行无纸化办公，给工作中有电脑操作需求的员工都配备了电脑，统一规范了办公用的电子信箱，使文件的上传下达更加快捷，减少了业务上的延误，节约了办公成本

5、谏言献策：

为有效促进公司各项事业的全面发展，了解公司内部现状，近一年来在公司上下开展“谏直言、献良策”活动。

谏言献策活动实施以来取得了良好的进展，自基层收集到50多条谏言献策，其中不乏一些好的建议和意见，此项工作的开展，在一定程度上疏通了沟通渠道，促进了公司的进一步发展。

6、安全管理：

安全工作是企业的生存之本，立命之本。

为此，公司将安全工作放在第一位，是所有工作重中之重，通过检查督促，意识目前各下属企业基本完善各项安全管理的规章制度，做到有章可循；二是建立和完善安全教育培训体系，做到员工入厂（矿）有培训，有考试、有档案，班组召开班前、班后例会，企业每日召开一次生产安全调度会，以及一些突发事故的应急演练，是员工安全意识有所增强，违章操作有所下降，但一些习惯性的违章时有发生，麻痹大意的思想时有出现。

因此，安全工作需进一步加强。

（三）企业文化建设进入新阶段

2010年公司进一步明确以“人为本、德治企、共和谐”为公司的治企宗旨，以“境界无止境”为企业文化的灵魂，并最新提出了“全而不大，散而不乱”的经营管理指导思想。

公司注重多方面健全德林文化体系，一是广开言路，长期开展“谏直言、献良策”工作，为员工营造一个和谐、民主的工作氛围，促进公司的改革发展；二是举行多项活动，丰富员工业余生活，在过去一年，公司先后组织举办了6S管理演讲比赛、篮球赛、元旦歌咏比赛等，既活跃了节日气氛，又增强了团结向上的竞争意识；三是各司矿自行举行多次比赛和各类培训，丰富了员工的知识内涵，增强了大家对安全、6S、执行力等方面的理解，尤其是上半年玻璃公司组织员工去成吉思汗陵旅游，在大自然和历史的熏陶中加强了团队的凝聚力。

（四）存在问题与不足

回顾2010，我们共同成长、收获颇多，但成绩不代表没有错误，在过去的一年里公司在基础管理、安全等方面都存在问题，我们必须清晰的认识这些问题并设法解决：

1、执行力差：

执行力差是全公司上下普遍存在的问题，主要集中在公司部门和下属企业高层及责任人身上。

权责划分不清晰，推诿扯皮现象普遍存在；时间观念差，工作任务不能及时完成；执行力度不足，所做工作大打折扣；思想上存在很大的惰性，工作不积极主动，不能勇于承担责任；缺少大局观，没有危机意识和紧迫感。

2、管理漏洞多，制度不健全：

薪酬体制、竞聘上岗体制等体系未建立，公司后勤、财务等方面制度不健全，以致公司在日常管理工作中不能做到有章可依、有法可循，造成了许多管理漏洞，财物浪费现象严重。

3、成本费用控制不足：

年终通过财务分析发现，各司矿的业务费用、招待费用、生产成本等相较往年均有明显提高，这里不仅有物价等客观因素存在，更主要的是主观问题较多。

对各项费用支出都没有合理的管控，无目标、无计划、无制度、无控制，这“四无”直接增加了公司的运营成本。

4、安全监管不力：

今年两矿一司发生了多起事故，虽然没有死亡类的重大事故发生，但经济赔偿、员工的人身损失、工作任务加重、企业形象的损耗，给我们敲响了警钟。

接二连三的事故足以说明安全管理还存在问题，一是安全的基础管理有待于进一步加强，在投入劳动保护资金和配备必要的安全工器具所做工作欠缺；二是习惯性违章时有发生，个别司矿还不同程度存在不安全因素甚至事故隐患。

经查，几起事故均是因为员工违章操作造成，是完全可以避免的事故。

5、员工凝聚力不强：

爱企如家、合作共事的工作风气还没有形成，“德林一家亲”的理念尚未深入人心，许多员工始终抱着“我是打工仔、为老板挣钱”的思想，不求上进、只图交差，工作上没有进取心业绩上没有突出表现，对待同事不热情，对企业漠不关心。

二、2011年度工作安排

2011年是公司的“管理年”，我们要用新思想、新举措、新制度、新态度去迎接挑战，完善人财物管理系统，塑造工作团队氛围，延伸拓展企业文化，丰富员工八小时以外生活。

2011年的主要工作目标是：

（一）各司矿工作计划

1、石岩沟煤矿：

一是2011年矿井采掘生产产量计划完成70万吨，力争完成80万吨。

二、完成矿井安技措工程13项工作计划。

三是进一步强化煤矿安全管理，落实安全责任，制定安全防范和保障措施，加大员工安全防范意识，认真组织切实搞好突发性安全事故预案和实战演练，狠抓安全落实工作，确保全年安全无事故目标。

四是完善基础管理制度建设并及时颁布使用，结合6S和以人为本管理机制，融入人性化管理理念，不断提高管理质量，真正实现员工的自觉行动。

五是进行副斜井井口砌碹支护、硬化巷道底板、改造矿井总回风系统等十三项基建工程。

六是2011年3月底完成矿井开采设计，安全专项设计，土地预审批复及村组土地征用前期准备工作，以及开工前施工图纸设计，施工队伍的确定。

七、4月1日前90万吨技改主体工程开工，并严格按施工进度安排施工，力争2012年中旬矿井建成并联合试运转。

2、玻璃公司：

一、全年计划完成浮法玻璃产量228万重箱，玻璃销售228万重箱，产销率为100%。

二、夯实基础管理，继续推行6S管理等先进管理举措，完善薪酬体系、岗位职责，加强员工的培训、财务管理。

三、稳定生产工艺，提高产品质量，树立“德林玻璃”品牌形象。

四、坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立完善的管理、检查，监督考核机制，强化安全意识，坚决杜绝重大安全事故的再发生。

五、加快光伏玻璃项目的工作进度，尽早实现宿办楼工程的交付使用。

六、抓住市场机遇，适时制定有效营销策略，初步设想利用陕北三厂即：

陕西德林、榆林华宝和神木锦界三家玻璃企业相互合作以达到共赢的目标。

七、8月底前实现宿办楼的投入使用。

3、红岩煤矿：

（1）生产销售原煤100万吨，

（2）掘进有效进尺20000M（包括2-2煤层）；

（3）全年无重大安全事故，实现“零死亡”目标。

（4）制定并完善年度培训工作计划。

（5）继续推进“6S”现场管理及新的管理举措。

（6）规范各项成本费用列支渠道。

（7）加大综合后勤管理力度。

（8）完善煤矿薪酬管理和绩效考核机制。

（9）规范矿井安全管理工作，加大员工安全意识教育，优化生产、施工队伍管理，制定井下应急预案，完善井下工作管理责任制度，力争最短时间内改善矿井安全生产、施工状况。

（10）重视井下各项地质、设备测量管理工作，开展并做好井下预报工作。

（11）矿井改扩建地面土建主体工程完工。

（12）按计划完成机电设备安装工程。

（13）确定各项工程配套方案，多手准备，及早筹划、协调各方争取早日开工，确保改扩建工程能如期完成。

4、装饰公司：

（1）继续推进区域营销模式，捕获市场信息，产值达到300万元，实现利润

（2）制定科学的成本预算，探索先进的股权激励方式，吸收合作伙伴，调整股权结构。

（3）做好与材料商的联络，掌握材料市场价格。

继续推广与应用新产品，杜绝一切市场潜规则。

（4）加强质量进度管理,合理安排工种交叉作业,并提升收口搭接的系统性和严密性。

（5）学习大型娱乐场所装修的工作流程和管理流程。

（6）吸纳和培养专业技术人才，规范经营管理水平。

5、世泰矿业：

（1）尽快完成法人转换，办理所需相关证件，为实现生产计划打好基础。

（2）全年计划完成矿石开采25000吨，销售率达到100%。

（3）春节后争取第一时间招聘相关生产线工作人员，并进行必要的岗前培训，确保矿区早日投入生产，做好原料保障工作。

（4）加快就矿区改造步伐，完善矿区基础设施建设。

（5）做好各类检查工作组接待工作。

（6）完善公司规章制度建设。

（7）增加必要的岗位配备。

（8）协调好各级管理部门和地方关系。

（二）人财物管理工作计划

1、财务管理：

在2011管理年中，财务管理改革被确定为重中之重，公司拟定在下一年度施行如下改革方案：

（1）实行全面预算管理，对下一年度的各项费用开支进行全额预算管理，一改往日花了再算的办法。

（2）进一步完善成本费用管理办法，确定降成本的目标，编制相应计划，监督、考核，确实将成本费用有效控制。

（3）出台银行账户管理办法，规范各所属企业的账户管理，保证资金安全。

（4）完善资金管理办法：

一是对各下属企业之间的资金进行有偿调剂，二是加强资金的运营，实现资金的保值、增值，三是全力做好公司投资收益回收工作

（5）加强资产管理，修订补充《固定资产管理办法》、《资金管理办法》等规章制度，从今年开始各司矿财务与财产主管部门均应有财产台账，包括固定资产、低级易耗品、库存物资等。

出入库手续完善，账实相符，并定期清查、盘点。

（6）全面梳理财务管理，确定预算方式和记账办法，合理避税，规避欠税风险，保证财务安全。

2、物资基建管理：

在基建方面，一是公司将改变今年以基建部为主、各司矿为辅的现状；二是所有工程必须设立责任人，实行责任人制度。

在物资方面，继续完善大宗物资采购管理办法，探索物资集中采购供应方式。

3、人力资源管理：

（1）人力资源规划方面

A召开人力资源规划会议，就各司矿人事现状进行深入分析和预测，建立人力资源关键环节的数据分析和量化评估管理模式。

B编制各司矿本年度人力资本投资（招聘、培训、企业文化等活动）的详细预算。

C找出各司矿现有人力资源管理中存在的主要问题，明确人力资源制度改革的原因、步骤和范围等。

D修订员工手册并组织宣讲和学习。

（2）人员招聘与录用

A修订公司《招聘办法》，制定本年度招聘计划和流程，建立招聘工作评估体系，时效性、适用性、匹配性和流失性考核指标化。

B利用信息中介等招聘网络，使招聘信息发布常态化，与专业对口的大专院校进行校企合作的尝试。

C校园招聘和社会招聘相结合，引进成熟的管理人才，确保年度人力资源的供需平衡

D初步建立评估中心，引进一套认知能力评估系统（软件），建立一套情景模拟系统等，提高招聘工作的成功率。

（3）员工培训与开发

A进行培训需求调研，健全培训工作和效果评估体系，发挥培训的投资效益。

B员工职业发展的面谈机制和保留计划的探讨，及时关注和引导员工职业发展和规划。

C建立公司内训师团队，培育学习型组织氛围，鼓励知识管理和学习共享。

D完善新员工入职培训，组织新员工座谈会，关注新员工的思想动态，加强沟通交流。

E组织员工送出培训和参观学习相结合。

（4）薪酬和福利管理

A、实施基于岗位工作、个人技能基础上的，结合公司经营能力及承受能力的薪酬制度改革。

B、以绩效考核为基础，评估现有薪酬方案，进行必要的调整；

C、健全公司福利体系，逐步完善社会保险缴纳范围，确保申报的及时性和准确性；

（5）绩效管理

A、建立基于公司经营战略及经营目标达成情况的评价标准；

B、建立岗位关键责任目标评价及考核机制；

C、建立和完善考核制度，流程，表单，完善绩效评价指标；

D、建立和完善绩效结果使用和绩效改进机制。

（6）员工关系

A修订《劳动合同书》，为公司和员工权责义务提供法律依据。

B修订公司《人力资源手册》

C大力开展8小时外员工业余活动。

4、企业文化建设：

今年企业文化建设将纳入核心管理，将花大力气丰富员工的业余文化生活、提升员工素养，营造和谐、健康、愉快的工作氛围，我们将从以下几个方面丰富公司的企业文化：

（1）八小时以外文化生活：

A、再学习：

一是公司领导与普通员工开座谈会，了解问题、交流经验；二是订阅报刊杂志，让员工能及时了解社会动向，不与社会脱节。

三是定期播放学者、专家视频讲座或举办专家现场讲座，供员工学习。

B、文化熏陶：

一是电影放映，组织员工观看经典大片，陶冶情操；二是组织各司矿部分员工到总部和各基层观摩体验生活，丰富和提高工作认识，更深地了解整个公司文化；三是定期评选优秀员工，在公司简报《境界》报刊登表彰，发挥榜样的作用。

C、娱乐生活：

一是每月组织一次集体比赛，例如：

拔河比赛、跳绳比赛、摇呼啦圈比赛等；二是组织外出踏青活动，亲近自然，放松心情；三是重大节假日公司集体组织主题歌咏比赛、演讲比赛等。

D、举办德林论坛。

（2）团队协作：

A、通过简报《境界》、建言献策、意见箱等，畅通沟通渠道和信息反馈平台。

B、开展丰富多彩的集体活动和学习培训，以增强团队整体能力素质的提高。

C、各司矿各部门加强沟通交流、建立信息共享平台。

（3）沟通交流：

A、公司领导每月定期与员工座谈，及时了解员工工作、生活、思想动态。

B、定期开展工作、生产、技术交流。

5、世界级管理理念的引进和践行：

在2010年最后一次总经理办公会议中，明确将2011—2013年定为公司的管理年，为促进公司管理水平的整体提高，引进新的世界级管理办法。

（1）继续推行世界级先进现场管理方法——6S管理，一是要制定各司矿2011年6S管理目标，并拟定月计划；二是要成立各司矿的6S推行小组，并指定6S专员；三是要制定6S管理的各项标准，依照标准执行，落实到实处；四是要引用6S管理的各项常用措施，如红牌战略、定点摄影、填写个人6S责任表等，切实将6S管理细化到公司工作、生活的角角落落，绝不留死角。

五是要举行与6S管理相关的各项活动，如6S竞赛、参观优秀厂矿、座谈等。

（2）坚定不移的引进和推广一批新的世界级管理办法，一是ERP系统，即企业资源规划，是一种利用先进IT技术，整合公司资源，重组业务流程，提升核心竞争力的系统化管理工具。

二是六西格玛技术，它是旨在降低产品缺陷和提升品质的一个高度有效的流程设计、改善和优化的技术工具。

三是精益生产管理，是关注客户需求，以消灭浪费和持续改善为核心，使公司以最少的投入，获取成本和运作效益显著改善的一种全新管理模式。

6、发展战略问题：

公司始终坚定“以煤业为主，抓住光伏新能源”的发展战略思路，力争三年内实现800-1000万吨的煤炭产能。

公司坚持能源产业为基础，工业项目为依托，寻找探索科技德林，产业德林，文化德林的新境界。

同志们，结束语没加

谢谢！