废旧橡胶回收再加工制翻新轮胎及胶粉项目可行性研究报告.docx
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废旧橡胶回收再加工制翻新轮胎及胶粉项目可行性研究报告
废旧橡胶回收再加工制翻新轮胎及胶粉项目
可行性研究报告
第一部分总论········································1
第二部分项目背景和必要性····························4
第三部分市场分析····································5
第四部分建设条件及厂址选择··························8
第五部分产品方案及生产规模·························10
第六部分原辅材料、燃料供应··························11
第七部分工艺技术方案································11
第八部分公用工程及辅助设施··························19
第九部分环保、节能、劳动安全及工业卫生················24
第十部分企业组织和和劳动定员·······················28
第十一部分项目实施计划·····························30
第十二部分投资估算及资金筹措·······················31
第十三部分财务分析和不确定分析·····················32
第十四部分可行性研究结论与建议·····················35
第一部分总论
一、项目背景
（一）项目名称：
某橡胶再生有限责任公司橡胶再生可行性研究报告
（二）项目的承办单位：
某橡胶再生有限责任公司
（三）项目拟建地区和地点：
某经济开发区
（四）承担可行性研究工作的单位和法人代表
（五）研究工作依据：
某橡胶再生有限责任公司：
《橡胶再生可行性研究报告编制委托书》、化学工业部化计发（1997）426号《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》、国家计委计办投资{2001}1153号《投资项目可行性研究之南》（试用版）、建设单位提供的有关资料。
（六）研究工作范围：
本项目的研究工作范围包括废旧橡胶回收利用市场预测、产品方案、建设规模及生产工艺、设备、土建、供配电、自控、给排水、采暖通风、总图运输、消防、环境保护、职业安全卫生、节能措施及效果等进行可行性研究分析，还包括生产制度与劳动定员的拟定，对工程实施计划的建议，并对本工程做出投资估算和技术经济分析。
二、可行性研究结论
（一）市场预测和项日规模：
用一年时间实现8万套翻新轮胎/年，1万吨微细胶粉/年
（二）原材料、燃料和动力供应：
产品所用原材料、燃料、资源充足，易于购买，动力供应可靠有保障。
（三）厂址：
某经济开发区
（四）项目工程技术方案：
项目研究过程中广泛吸纳国内外现有的先进生产技术和设备，力求生产工艺可靠、原材料消耗低、工艺先进。
（五）环境保护：
由于本工程采用先进成熟的技术和设备，使三废最大限度地消灭在工艺过程中，使其排放量达到最低点，生活污水统一处理排放，符合国家的环保要求。
（六）工厂组织及劳动定员：
**市现拥有各类化工技术人员，具有技术人才优势，完全有能力组织该项目的实施。
项目劳动定员共169人。
（七）项日建设进度：
项目建设期为1年。
（八）投资估算和资金筹措：
固定资产投资为4480.87万元。
其中，建筑工程为1545.54万元；设备购置费为1583.00万元；设备安装费为158.91万元；建设工程其他费用为768.07万元；基本预备费为407.35万元；建设工程费其他费用包括建设单位管理费、勘察设计费、土地占用费、生产准备费、联合试车费等。
建设投资资金4480.87万元及项目流动资金1171.32万元均由企业自有资金投入。
（九）项目财务和经济评价：
本项目财务评价为新建项目。
项目生产规模为，主产品年产翻新轮胎8万套，年产微细胶粉1万吨；副产品年产钢丝圈600吨，年产胎面钢丝1500吨，年产尼龙纤维1000吨。
项目建设期一年，生产期15年，计算期16年。
投产第一年按设计能力的80%，第二年达产100%。
（十）项目综合评价结论：
项目总投资5652.19万元人民币。
其中，建设投资4480.87万元；流动资金1171.32万元；项目建成达产后年创利税2012.03万元（其中：
利润1425.59万元）；项目平均投资利税率35.6%。
投资利税率25.2%，投资回收期税后5.7年，税前4.5年（均含建设期）；财务内部收益率：
税后21.3%，税前29.9%；本项目具有良好的经济效益。
主要技术经济指标见表一：
三、主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模
翻新轮胎
万套/a
8
微细胶粉
万t/a
1
二
产品方案
1
主产品
（1）
翻新轮胎
万套/a
8
（2）
微细胶粉
万t/a
1
2
副产品
（1）
钢丝圈
t/a
600
（2）
胎面钢丝
t/s
1500
（3）
尼龙纤维
t/s
1000
三
年操作日
天
300
四
主要原材料用量
1
废旧轮胎
t/a
13000
2
橡胶
t/a
400
3
化工原料
t/s
480
五
公用动力消耗量
1
供水
最大用水量
m³/h
42.5
平均用水量
m³/h
34
2
供电
年耗电量
万kw.h
3563
3
供气
最大用气量
t/h
10.3
平均用气量
t/h
7.6
六
三废排放量
废水
m³/h
26
七
运输量
t/a
26640
1
运入量
t/a
13880
2
运出量
t/a
16860
八
项目定员
人
169
1
生产工人
人
150
2
管理技术人员
人
19
九
总占地面积
m³
30000
1
厂区占地面积
m³
30000
2
全厂建筑占地面积
m³
15322
3
项目综合能耗总量
万吨标煤/年
3.96
4
工程项目总投资
万元
5652.19
十
固定资产投资
十一
建设投资
万元
4480.87
1
流动资金
万元
1171.32
年销售收入
万元
4008.10
2
工厂成本
年总成本
万元
2294.075
十三
经营成本
万元
2505.935
十四
年利润总额
万元
530.18
年销售税金
万元
421.12
财务评价指标
十五
投资利润率
%
25.2%
十六
投资利税率
%
35.6%
十七
投资回收期（含建设期）
年
5.7
税前
年
6.4
税后
十八
项目财务内部收益率
%
29.9%
税前
%
21.3%
税后
十九
项目财务净现值
万元
5469.06
税前（I=12%）
万元
2720.31
税后（I=12%）
四、存在问题及建议
货款回收困难的风险制造出适销对路的产品，并不意味着企业经营的成功，更重要的是保证企业的盈利和现金流的稳定。
目前市场赊销欠账情况非常严重，对小企业非常不利，本项目由于资金的局限，要特别警惕货款回收困难所带来的经营风险。
原材料采购风险由于废旧轮胎回收体系不健全，废旧轮胎回收利用率低，导致近年来废旧轮胎的价格上涨，加之本项目周边是我国废旧轮胎集散加工中心和再生胶生产基地，废旧轮胎资源有限而竞争激烈，因此本项目存在原材料采购不足或者原材料成本上涨的风险。
产品销售风险建厂于废旧轮胎回收产业基地，虽然可以利用到废旧轮胎回收产业链的规模效应，但面对数量众多的废旧轮胎加工企业，对于刚刚进入这一行业的生产者来说，存在着市场开拓风险。
如销售渠道、销售能力等风险，如果处理不好将会事倍功半。
公路等延伸市场难以开拓胶粉的应用范围虽然很广，但是由于行业与行业之间的分隔，使得像胶粉防水涂料、胶粉改性沥青等许多产品很难在建材领域或者交通等部门得到推广应用。
中国化工学会橡胶专业委员会的曹振纲教授，几年前，就和北京市公路研究所接触过，希望能将胶粉改性沥青应用于公路试验，但是，出于多种原因，这个建议始终没有被接受。
至今没有具体的、可操作的减免增值税优惠政策2001年，原国家经贸委等8个委、部、局联合印发了《关于加快发展环保产业的意见》，虽然明确提到要“在财税政策方面，进一步完善资源综合利用减免税的优惠政策，如综合利用产品减免增值税的优惠政策”，但至今没有具体的、可操作的实施方案。
废旧轮胎加工企业享受不到回收企业免交增值税的优惠政策。
由于废旧轮胎从民间收购，小规模纳税人没有增值税发票，不能抵扣进项税，造成重复征税，使加工企业税赋增加了一倍。
要警惕利用“废橡胶利用”进行诈骗的招商单位2004年曾经曝光的北京中机美耐特橡胶技术开发有限公司利用“废橡胶利用”进行诈骗，他们打着设备租赁、回收胶粉的谎言在进行诈骗。
“世上没有免费的午餐”，作为项目如果没有风险，又有可观的利润，这就是骗子的圈套，请千万要提高警惕。
废旧轮胎存放不善存在安全隐患废旧轮胎如果存放不善，非常容易滋生蚊蝇和易燃，对于小规模家庭作坊非常不安全，容易引起火灾以及对周边环境造成影响等众多潜在安全隐患。
第二部分项目背景和必要性
一、项目提出的背景
（一）国家或行业发展规划
工业经济的发展带来了社会的进步，同时也带来了问题。
不能不引起人们的关注。
一方面，需求飞速增长带动经济的发展，另一方面，也产生了巨大的资源消耗与环境污染。
面对资源逐渐枯竭、环境日益恶化的地球，人们开始寻求既能保护环境又可以发展经济的途径，循环经济正是解决此问题的良好模式。
21世纪，人类进入知识经济、循环经济时代。
世界各国正把“发展循环经济”和“建立循环型社会”作为实现可持续发展的重要途径。
所谓循环经济，是一种建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式，它要求把经济活动按照自然生态系统的模式组织成一个“资源——产品——再生资源”的物质反复循环流动的过程，使得整个经济系统及生产、消费过程中基本上不产生或者很少产生废弃物，它要求以废旧物资“减量化，无害化，资源化，再使用，再循环”为社会经济活动的行为准则。
随着汽车工业的飞速发展，一个新的问题摆在我们面前容不得半点忽视，那就是对废旧轮胎的管理与处理。
废旧轮胎具有很强的抗热、抗机械和抗降解性，数十年不会自然消解，如果丢弃在自然环境中，不仅占用土地，浪费资源，会形成一种新的“黑色污染”。
若作为固体废弃物、焚烧和炼油，也将严重污染环境：
简单处理再装车上路，存在安全隐患：
原始加工生产再生胶，既有污染又利用率极其低下。
在废旧轮胎处理行业中实现循环经济与可持续发展，已成为一个不争的现实。
废橡胶利用可节约橡胶资源，替代部分原料橡胶。
是珍贵的二次资源。
随着汽车保养量的日益增加，全世界每年产生大量的废旧轮胎，而其中得到回收利用的仅占15%-20%。
为此，发达国家从20世纪90年代初开始就投入大量资金研究开发废旧轮胎的利用，取得了较大的进展。
目前世界上废旧轮胎回收利用率最高的国家是欧盟的芬兰，接近100%（整个欧盟接近80%）。
美国废旧轮胎利用率超过90%，日本废旧轮胎回收利用率接近90%
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