局质量管理基础手册.docx
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局质量管理基础手册
中铁二十四局集团
质量、环境和职业健康安全管理体系
管理手册
编号：
GS——
版本号：
B版
分发号：
受控标识：
公布日期：
6月1日
实施日期：
6月1日
《管理手册》同意公布令
为适应市场发展需要，提升中铁二十四局集团整体管理水平和职员质量、环境和职业健康安全意识，和国际标准接轨，本企业依据GB/T19001—idtISO9001：
标准、GB/T24001—idtISO14001：
标准、GB/T28001—标准，结合企业实际情况编制本《质量、环境和职业健康安全管理体系手册》。
本手册在说明了中铁二十四局集团质量、环境和职业健康安全管理体系关键要素组成、运作和相互关系基础上，制订了质量、环境和职业健康安全管理方针，确定了质量、环境和职业健康安全管理目标,明确了遵守各项法律法规要求，努力做到用户满意、社会满意、职员满意和连续改善。
本手册适适用于本组织所承建铁路工程、公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、城市轨道交通工程、隧道工程、铁路电务电气化等工程施工。
本企业任命朱赤同志为管理者代表。
本手册是中铁二十四局集团质量、环境和职业健康安全管理体系运作准则，自实施之日起全部职员必需遵照实施。
总经理:
日期:
6月1日
质量、环境和职业健康安全管理方针
以人为本 遵章遵法
友好自然 铸造精品
预防为主 连续改善
质量、环境和职业健康安全管理目标
质量目标：
单位工程完工一次交验合格率达100%；协议履约率
100%；
用户满意率85%，保持逐年提升。
环境目标：
1）降低噪音污染，城市施工噪音排放指标为：
昼间≤65dB，夜间≤55dB。
2）办公区和作业区废水排放逐年递减，确保作业废水沉淀后排放。
3）作业区常常洒水，降低扬尘污染。
4）施工区建筑垃圾日扫日清，分区堆放，确保运输时不遗洒。
5）努力节水节电。
职业健康安全目标：
预防职员因工造成各类重大事故（火灾、爆炸、交通事故）、公共卫生事件、传染病发生；年度职员因工责任事故死亡率控制在0.15‰以下，重伤率控制在0.5‰以下，职业病发病率控制在1‰以下，轻伤率控制在3‰以下，劳保用具发放覆盖率为98%，使用率达98%。
集团企业介绍
中铁二十四局集团是由原上海铁路建设（集团）、福建铁路建设（集团）和南昌铁路工程（集团）组建而成特大型国有建筑施工企业，关键从事铁路、公路、房屋建筑、市政公用设施、城市轨道交通、桥梁隧道、大型土石方、铁路铺架、通信、信号、电气化等中国外大型工程项目标施工。
集团企业本部及项目部现有职员420人，各类专业技术人员310人，其中高中级专业技术人员160人，各类工程机械设备300余台（套）。
集团企业所属福建铁路建设于取得了质量、环境和职业健康安全管理体系认证证书；南昌铁路工程于1999年取得了质量管理体系认证证书。
50多年来，集团企业各组员企业前后参与承建了国家铁路关键工程成渝线、成昆线、川黔线、渝怀线、横南线、津浦线、沪宁线、沪杭线、浙赣线、京九线、萧甬线、鹰厦线、梅坎线等20多条铁路新线、复线、电气化及站场改造工程，负担施工了全国10多个省、市公路、水利、城市轨道交通、高层建筑、市政公用工程、通信等大中型项目，参与建设了尼日利亚、伊拉克、阿联酋等多项国外工程，前后荣获中国建筑工程鲁班奖、中国市政工程金奖、国家优质工程奖等10项，省部级优质工程奖60余项，并取得“全国优异施工企业”、“全国质量管理优异企业”、“全国用户满意建筑工程”、“重协议守信用单位”、“中国行业100家最好经济效益建筑企业”、省（市）“文明单位”等国家、省部级多种殊荣50余项。
在职业健康安全方面，因为企业一贯坚持“安全第一，预防为主”和“以人为本，关爱健康”安全生产方针和观念，连续多年未发生过安全伤亡事故，实现了安全生产。
在环境保护方面，企业全体职员严格遵守环境保护法律法规要求，在施工中保护植被，预防环境污染，多年来企业未发生过相关环境方面申诉、投诉和争议事件。
集团企业高度重视新技术、新工艺开发和应用，并在长久施工中积累了丰富施工经验，首创了中国城市轨道交通新型整体轨下基础设计和施工成套技术；在铁路及公路大跨度桥梁制作安装，现有线下长大立交顶进，软土地基处理，各类隧道，通信、电力、信号，高速公路，高层建筑等施工领域形成了自己特色，含有很强施工能力。
集团企业重组以来，领导高度重视管理，重视创建良好社会信誉，继承和发扬各组员企业优良传统，充足发挥地处长三角经济区地域优势和各组员企业本身优势，主动实现企业全方面、协调、连续发展。
1.管理体系手册说明
建立质量、环境和职业健康安全整合型管理体系是集团一项战略性决议。
本管理手册依据GB/T19001-idtISO9001：
《质量管理体系要求》、GB/T24001-idtISO14000：
《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》三个标准要求建立，描述了企业质量、环境和职业健康安全管理体系关键要素及其相互关系，对企业质量、环境和职业健康安全管理方针和对应质量、环境和职业健康安全管理目标、组织结构和职责进行了描述，对企业管理体系符合标准要求做了对应要求。
本手册对外用以证实本企业：
a）有能力稳定地提供满足用户和适用法律法规要求产品；
b）经过体系有效运行，包含连续改善体系过程和确保符适用户和适用法律法规要求，意在增强用户和社会满意。
c）建立环境和职业健康安全管理体系，用以降低组织在环境方面不良影响以提升环境绩效，同时用以消除或减小因组织活动而使职员和其它相关方可能面临职业健康安全风险；
d）实施、保持和连续改善质量、环境和职业健康安全管理体系；
e）使自己确保能符合所申明质量、环境和职业健康安全方针；
f）向外界证实这种符合性；
g）寻求外部组织对质量、环境和职业健康安全管理体系认证。
本手册对内作为集团企业质量、环境和职业健康安全管理体系最高文件，经过本质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，包含过程实施、体系连续改善及满足适用法律法规要求和用户要求，不停提升组织效能，增强用户满意度。
本手册将按文件管理要求进行发放、使用和变更等控制。
集团企业承揽业务范围为工程施工，不包含产品设计和开发工作，故在本手册中对ISO9001：
标准中“7.3设计和开发”要求给予删减。
2.集团企业组织结构和职责
2.1集团企业组织结构图
2.2质量、环境和职业健康安全管理体系职能分配表
标准点号
内 容
职能部门
质
量
管
理
环
境
管
理
职业
健康
安全
管理
办
公
室
人力资源处
财务和投资处
工程管理处
安全
质量
处
经营开发处
企业发展处
科
研
处
经济核实办公室
工会
工作部
其它部门
4.1
4.1
4.1
总要求
●
4.2.2
4.4.4
4.4.4
管理手册
●
4.2.3
4.5
4.4.5
文件控制
●
○
○
▲
▲
○
▲
○
○
○
○
4.2.4
4.5.4
4.5.3
统计控制
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
5.1
4.2
4.2
管理承诺
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
5.2
以用户为关注焦点
○
○
○
▲
●
▲
○
○
○
○
○
5.3
4.2
4.2
一体化管理方针
○
○
○
○
●
（Q、O）
○
○
●（E）
○
○
○
5.4
4.3.1
4.3.1
环境原因识别评价
○
○
○
▲
○
○
○
●
○
○
○
危险源辨识评价
○
○
○
▲
●
○
○
○
○
○
○
4.3.2
4.3.2
法律法规及其它要求
▲
▲
▲
▲
▲
▲
●
▲
▲
▲
▲
5.4.1
4.3.3
4.3.3
一体化管理目标
○
○
○
▲
●
（Q、O）
○
○
●（E）
○
○
○
5.4.2
4.3.3
4.3.4
一体化管理方案
○
○
○
▲
●
（Q、O）
○
○
●（E）
○
○
○
5.5
4.4.1
4.4.1
职责、权限和沟通
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
5.6
4.6
4.6
管理评审
○
○
○
○
●
（Q、O）
○
○
●（E）
○
○
○
6.2
4.4.2
4.4.2
人力资源及培训
○
●
▲
▲
▲
○
○
▲
○
○
○
6.3
基础设施
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
6.4
工作环境
○
○
○
▲
○
○
○
●
○
○
○
7.1
4.4.6
4.4.6
产品实现策划和运行控制
○
○
○
●
▲
○
○
▲
○
○
○
7.2
4.4.3
4.4.3
和用户及其它相关方相关过程和沟通
○
○
▲
▲
●
○
○
○
7.5.1
4.4.6
4.4.6
生产和服务提供和运行控制
○
●
（Q）
●
（O）
●
（E）
○
○
○
7.5.2
生产和服务提供过程确实定
●
○
4.4.7
4.4.7
应急准备和响应
▲
○
○
▲
●
（O）
○
○
●
（E）
○
○
○
7.5.3
标识和可追溯性
●
7.5.4
用户财产
●
7.5.5
产品防护
●
7.6
4.5.1
4.5.1
监视和测量装置控制
●
8.2.1
用户满意
○
●
○
8.2.2
4.5.4
4.5.4
内部审核
○
○
○
○
●
○
○
▲
○
○
○
8.2.3
4.5.1
4.5.1
过程监视和测量、绩效监视和测量
○
○
○
▲
●
（Q、O）
○
○
●
（E）
○
○
○
8.2.4
产品监视和测量
▲
●
8.3
不合格品控制
▲
●
8.4
4.5.1
4.5.1
数据分析
○
○
○
▲
●
○
○
○
○
○
○
8.5
4.5.2
4.5.2
事故、事件、不符合纠正和预防方法及连续改善
○
○
○
▲
●
（Q、O）
○
○
●
（E）
○
○
○
说明：
1、●主控部门，▲主相关部门，○相关部门；2、Q表示质量管理体系，E表示环境管理体系，O表示职业健康安全管路体系。
3、领导职能分配和其分管部门相同。
3.术语和定义
3.1引用文件
1）GB/T19000—idtISO9000：
《质量管理体系基础知识和术语》。
2）GB/T19001—idtISO9001：
《质量管理体系要求》。
3）GB/T24001—idtISO14001：
《环境管理体系规范及使用指南》
4）GB/T28001—《职业健康安全管理体系规范》
3.2供给链
供方→组织→用户
3.3本手册采取上述标准中及以下术语和定义
1）大型工程：
协议造价在1亿元或房建工程单体建筑面积1万平方米、总体建筑面积1万平方米以上工程；
2）企业：
指中铁二十四局集团；
3）项目部：
为实现某工程项目而临时组建包含管理职责在内组织形式。
本手册中项目部指企业直属项目部；
4）重大危险源：
对企业可能产生重大安全影响危险源；
5）管理体系：
质量、环境和职业健康安全管理体系简称。
4.质量、环境和职业健康安全管理体系
4.1总要求
企业根据GB/T19001—idtISO9001:
、GB/T24001—idtISO14001:
、GB/T28001—标准要求建立质量、环境和职业健康安全整合型管理体系，结合施工企业特点，立足于企业管理实际情况，建立了相关程序文件和其它层次体系文件。
企业将按标准要求和文件要求对管理体系全部过程进行控制，并连续改善其有效性。
以PDCA循环方法控制全部质量、环境和职业健康安全管理过程和作业过程。
PDCA模式可简述以下：
P－策划：
依据标准要求、用户要求、法律法规要求、对相关方考虑和组织方针，建立提供结果所必需目标和过程；
D－实施：
实施过程；
C－检验：
依据方针、目标和产品要求，对质量、环境和职业健康安全过程和工程质量进行监视和测量，并汇报结果；
A－处理：
采取方法，以连续改善过程业绩。
PDCA循环是本管理体系手册和程序文件编制、整合根本标准，是手册、程序和体系运行根本思绪。
4.2文件要求
经过编制管理手册和程序文件建立了文件化体系，对识别出各过程具体活动次序和控制方法进行了表述，并对这些过程进行测量、监控和分析，以确保管理体系运作和实施符合体系总要求。
本企业共编制了程序文件18个，详见程序文件清单。
4.2.1文件控制
办公室编制《文件控制程序》，对文件发放、审批、作废等步骤作出要求。
1）办公室综合负责多种管理性文件及外来文件管理；安质处负责体系文件管理；企发处负责确定和管理体系适用法律法规和其它要求；工程处负责技术文件管理；安质处和科研处配合办公室负责质量、环境和职业健康安全方面技术性文件管理。
2）文件获取渠道有：
a）各专业方面行政主管部门或政府授权主管部门，如：
质量监督检验部门、环境保护局或环境监理部门，劳动、职业健康安全生产管理部门等；
b）各专业书店、报刊等。
c）新闻媒体、电子网络查询、上级机关颁布等。
3）文件控制方法:
a）企业部门、项目部制订文件必需经过必需同意手续，以确保文件内容叙述明确、发放范围适宜;
b）企业各部门、项目部将每十二个月对所公布文件有效性进行评审，以确定其是否需要修改或更新，如有修改将再次审批后实施;并将相关信息报办公室；
c）办公室依据各部门提供清单，对规范、规程、标准、法律、法规等类型现行有效版本，定时编制公布企业《有效文件清单》，预防各部门使用作废或失效文件。
对体系文件或技术资料发放，采取加盖“受控”章并编写唯一性编号方法进行收发文控制。
d）对已失效或作废文件，由责任部门立即采取方法，如发出通知或从各部门及使用场所全部收回、销毁等方法，预防作废文件继续使用。
e）需要保留任何已作废文件，显著标注“作废”标识方可留存。
f）文件更改时，作好更改标识，需要时标明更改性质;
g）文件经数次更改或一次更改内容较多时，应进行换版;
h）全部文件均须字迹清楚，注明公布日期（包含修订日期），标识明确，妥善保管，并在要求期间内给予留存。
4.2.2统计控制
安质处编制《统计控制程序》，要求管理体系统计种类和搜集、标识、编目、归档、贮存、处理方法。
各部门、项目部要根据程序文件要求，对统计进行管理，从而为证实管理体系符合性、产品追溯性和连续改善有效性提供证据。
1）各部门依据管理体系手册、程序文件、职责、岗位要求、工作标准、操作规程及其它相关文件要求要求对运行过程形成统计;
2）统计填写应符合程序文件要求要求，做到清楚、规范，管理方法应便于检索和存取;
3）各部门、项目部负责填写、保留职责范围内统计，按要求做好搜集、标识、编目、归档、贮存、处理工作，便于检索和存取；
4）统计保管期限由对应保管部门确定，通常不得少于三年。
5.管理职责
5.1管理承诺
企业总经理经过以下活动对确保企业建立、实施管理体系并连续改善其有效性所作出承诺和提供证据：
1）向企业全体职员传达满足用户和法律法规要求关键性；
2）同意质量、环境和职业健康安全管理方针、目标；
3）确保质量、环境和职业健康安全管理方针和目标落实实施；
4）进行管理评审，确保管理体系适宜性、有效性和充足性；
5）确保资源取得。
5.2关注焦点
5.2.1企业总经理以增强用户满意为目标，经过信息沟通，了解用户期望和需求，把用户需求和期望转化为过程要求和企业追求目标。
5.2.2在企业经营活动中，遵守国家相关法律法规，注意保护环境，保护职员和相关方职业健康安全，坚持预防为主，采取方法不停降低环境和职业健康安全风险。
5.3管理方针
管理方针内容见前页。
管理方针内涵：
企业是大型建筑施工企业，要在全体职员中树立品牌创业意识，努力争取在中国铁道建筑总企业所属同类施工企业施工技术和产品质量上占有领先水平和地位，创建一批国优、省（部）优、市优精品工程来服务社会，不停满足用户协议产品（今天）和市场（明天）需求；在建设、施工同时，要提升职员环境保护和遵纪遵法意识，努力实现文明施工和无污染施工，确保企业行为不侵害社会和相关方利益，重视社会效益和经济效益并重；企业还以关爱人生命和健康为本，投入和施工技术相匹配劳动防护设施和用具，建立各项安全防护方法，以确保全部和施工现场相关人员职业健康安全，并预防职业病发生。
企业依靠制订各项目标、指标和管理方案及认真实施来确保和控制，在落实和实施中坚持连续改善，追求管理体系日臻完善。
5.4策划
策划是企业最高管理层对企业宗旨、管理理念、经营目标和策略总体计划行为，包含制订质量、环境和职业健康安全管理目标，建立整合型管理体系总体计划和体系应控制全部过程。
5.4.1管理目标
企业质量、环境和职业健康安全管理目标由安全质量管理处（以下简称安质处）组织相关部门制订，总经理同意后公布。
安质处依据市场、外部环境改变、企业内部调整要求和体系运行情况等情况进行修改，经总经理同意公布后，由安质处组织指导实施。
和管理体系相关部门、项目部依据企业管理目标进行分解，并建立本部门分层目标。
项目部应要求具体目标，其目标应是可测量，并和管理体系目标保持一致。
5.4.2管理体系策划
企业管理者代表组织对管理体系过程进行识别和策划工作，形成《质量、环境和职业健康安全管理手册》，经过职责权限分配、提供所需资源、体系自我评价、连续改善等不停完善管理体系，以符合标准要求和实现企业管理体系方针和目标。
1）对影响产品质量活动各过程进行识别，落实预防为主理念，从协议充足评审、物资供方评价选择、产品施工过程控制和特殊过程确实定、产品监视测量和防护、交付后和使用中服务、对用户满意测量、对不合格纠正和预防方法及连续改善等进行了策划和控制，并针对产品具体实现过程编制了《项目策划控制程序》
2）对环境原因和危险源辨识
对环境原因和危险源辨识覆盖企业生产经营活动各个方面，并考虑过去、现在、未来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。
辨识关键环境原因时应考虑：
法律法规符合性；发生频率；影响范围；影响程度；小区关注度；控制难易程度等。
辨识重大危险源时应考虑：
法律法规和其它要求；相关方合理埋怨或要求；曾经发生事故；直接观察到可能造成事故危险，且无合适控制方法情况。
a）辨识环境原因时着重考虑以下类型：
向大气排放污染物；向水体排放污染物；固体废弃物排放；施工噪声对周围环境影响；施工过程、使用原材料对环境影响；节能降耗。
b）辨识危险源时着重考虑以下类型：
物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。
3）对环境原因和危险源评价
a）对存在环境原因和危险源进行定性和定量评价,尤其在关键作业活动、设备和场所中，要找出潜在环境原因和危险源，并进行分析和评价,
b）重大危险源和关键环境原因数据必需正确、符合客观事实。
4）环境原因和危险源更新
有下列情况时应立即补充辨识，更新关键环境原因和重大危险源，以确保体系运行有效性、立即性和连续改善。
a）承建本企业未涉足过工程项目；
b）应用新工艺、新技术、新设备、新产品和新材料；
c）工程项目、施工方案有重大变更时；
d）法律法规和其它要求更新或改变。
5）控制策划
项目部应针对施工过程、关键环境原因和重大危险源进行控制策划，控制策划结果能够是作业指导书、施工方案、管理方案、操作规程等。
5.4.3法律法规和其它要求
企发处编制《法律法规控制程序》，对适使用方法律法规和其它要求识别及取得渠道作出要求，依据法律法规和其它要求和企业具体情况，确定或修订企业关键环境原因和重大危险源，并制订有效管理方案。
5.4.4环境管理方案
企业依据确定重大环境原因制订并保持一个或多个意在实现环境目标和指标环境管理方案，其中内容包含：
要求和环境管理方案相关职能和层次实现环境目标和指标职责；实现目标和指标方法和时间表。
假如包含到法律法规变更、工程项目重大变更等情况，企业将对相关管理方案进行修订，以确保该管理方案和环境原因控制相适应。
和项目部相关环境管理方案能够在项目实施早期进行策划，也能够单独编制环境管理方案或和职业健康安全管理方案整合编制。
环境管理方案评审频次依据项目标工期长短，通常在项目开工后六个月必需进行一次，跨年度项目每十二个月进行一次，并依据评审结果，进行必需修订。
5.4.5职业健康安全管理方案
企业依据辨识出重大危险源，制订职业健康安全管理方案，以实现企业安全目标。
职业健康安全管理方案应包含以下内容并形成文件：
要求实现目标所给予企业相关职能和层次职责和权限；实现职业健康安全目标方法和时间表；
必需时应针对组企业活动、产品、服务或运行条件改变对职业健康安全管理方案进行修订；
职业健康安全管理方案评审频次依据项目标工期长短，通常在项目开工后六个月必需进行一次，跨年度项目每十二个月进行一次，依据评审结果进行必需修订；
项目部职业健康安全管理方案能够在项目实施早期进行策划，也能够单独编制职业健康安全管理方案或和环境管理方案整合编制。
5.5职责、权限和内部沟通
企业经过文件形式确定企业各层次和职能职责、权限和相互关系。
各部门应将职责以文件形式分解到各岗位。
5.5.1领导层职责和权限
1）董事长
a）董事长作为企业法定代表人，是企业质量、环境和职业健康安全管理第一责任人；
b）落实实施国家、行业主管部门和总企业相关质量、环境和职业健康安全管理法律法规、标准和要求；
c）主持董事会，研究、确定质量、环境和职业健康安全管理重大事项，以确保质量、环境和职业健康安全生产条件所需资金投入；
d）检验、督促相关管理体系重大决议落实情况，并组织对企业领导组员按相关要求进行考评。
2）总经理
a）总经理为企业生产经营关键责任人，对企业生产经营和质量、环境和职业健康安全管理活动统一领导；
b）负责企业管理体系建立、完善、实施和保持运行决议;
c）同意公布管理手册；
d）同意组织机构建立、各职能部门职责、权限要求；
e）确保管理体系正常运行人力、物力、财力等资源供给；
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