度晋江市数字晋江建设办公室.docx

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度晋江市数字晋江建设办公室

2016年度晋江市数字晋江建设办公室

部门决算说明

根据《晋江市部门预决算公开操作规程》以及《晋江市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（晋财〔2017〕145号）要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

晋江市数字晋江建设办公室的主要职责是：

（一）负责市政务内网、政务外网、国家和福建省电子政务外网晋江节点及晋江接入网、市级政府公共信息服务平台、全市政务网门户网站等市级公共电子政务基础设施建设维护、管理。

（二）负责协助市政府办公室开展市政府门户网站建设管理。

（三）负责市电子政务跨部门综合应用系统的建设管理、应用推广和运行服务。

（四）协助制定市级基础数据库技术规范，负责市电子政务基础数据库建设管理和运行维护，协调各部门数据资源配置及应用。

（五）承担上级有关部门授权的重大信息化项目的建设管理工作。

二、部门预算单位基本情况

晋江市数字晋江建设办公室包括0个机关行政处室及0个下属单位，其中：

列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

晋江市数字晋江建设办公室

全额拨款

9

6

三、部门主要工作总结

（一）保障电子政务平台稳定运行

不断规范本级电子政务建设项目建设，加强电子政务项目集约化管理，以建设电子政务中心机房为着力点，强化本级电子政务保障能力，通过从物理层面集中本级各部门应用系统，结合云计算、虚拟化等技术，提高本级电子政务信息资源利用率和共享率。

截至2016年10月31日，我市电子政务平台登入用户60.34万人次，交换公文13.08万份，传递邮件10.68万封，发送事务提示短信275.98万条。

（二）抓紧智慧城市专项规划编制

我市智慧城市专项规划已完成规划中期评审，目前正在抓紧编制规划纲要，目前正在对专项规划材料进行修改完善，把专项规划当作精品来做，当作县级智慧城市的样板来设计。

预计将于11月份完成方案编制。

（三）配合EC政务云部署工作

安溪EC产业园已完成政务云部署，并完成技术平台测试工作，目前正在沟通商务及政府采购方面的相关问题。

建成后，今后部门建设信息系统将直接从云平台中划拨资源，不再需要单独采购设备。

（四）保障业务部门系统建设工作；

公安局便民服务中心、执法局城市网格化三期项目已完成验收，卫计局区域卫生信息平台已启用试运行，规划多规合一平台已完成招投标。

下一步将结合数据中心建设和项目统筹机制，积极配合各专业部门做好各业务系统建设工作，主动在项目建设前期安排技术人员配合项目技术方案编制，确保项目建设符合我市智慧城市整合框架，确保系统建成后达到信息互联互通标准。

（五）做好本级政府网站群保障工作；

1、根据《国务院办公厅关于开展第一次全国政府网站普查的通知》（国办发〔2015〕15号）有关文件要求，我市于2015年4月份起开展晋江市政府网站普查工作，先后组织包括组织单位在内的27个政府网站完成网站申报、自查整改以及自评工作。

同时，为了保障技术安全，加强信息资源整合，避免重复投资，充分利用本级政府门户网站，今年我市先后申请关停了24个政府网站，并将其相关内容整合至我市门户网站。

2、根据《2016年度福建省电子政务绩效考核指标体系（政府网站建设部分）》有关文件要求，结合当前我市门户网站建设实际情况，将各类信息公开、网上办事、公众参与、专题专栏保障责任分解到各相关单位，并对保障的内容进行监测、考核，形成了网站保障的长效工作机制，进一步提高网站服务质量，提高政务公开和政务服务水平。

截止10月31日，本年度“中国·晋江”门户网站共发布信息11295条，网站总访问量约214万人次，月均访问量约21万人次。

四、2016年决算收支总体情况

2015年数字办部门年初结转和结余65.6万元，本年收入192.63万元，本年支出223.19万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余35.05万元。

（一）2016本年收入192.63万元，比2015年决算数减少47.5万元，减少19.7％，具体情况如下：

1.财政拨款收入192.63万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2016本年支出223.19万元，比2015年决算数减少1.23万元，减少0.55％，具体情况如下：

1.基本支出223.19元。

其中，人员支出88.34万元，公用支出134.85万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出223.19万元，比2015年决算数增加26.17万元，增长13.28%，具体情况如下：

（一）一般公共服务支出92.52万元，较2015年决算数增加15.68万元，增长20%。

主要原因是技术设备更新。

（二）科学技术支出112万元，较2015年决算数增加13.05万元，增长13.2%。

主要原因是工资福利支出、维修（护）费增多。

（三）社会保障和就业支出11.11万元，较2015年决算数增加1.83万元，增长19.7%。

主要原因是社会保障缴费增多。

（四）医疗卫生与计划生育支出2.34万元，较2015年决算数增加0.37万元，增长18.8%。

主要原因是社会保障缴费增多。

（五）住房保障支出5.21万元，较2015年决算数增加0.24万元，增长4.83%。

主要原因是住房公积金增多。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元，比2015年决算数增加0万元，增长0%。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出0万元，比2015年下降0元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

。

　　（三）公务接待费0万元。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0元。

九、项目绩效自评报告

无此项内容。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额32.82万元，其中:

政府采购货物支出32.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：

纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位特殊名词解释:

（一）云计算（cloudcomputing）：

是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。

云是网络、互联网的一种比喻说法。

过去在图中往往用云来表示电信网，后来也用来表示互联网和底层基础设施的抽象。

因此，云计算甚至可以让你体验每秒10万亿次的运算能力，拥有这么强大的计算能力可以模拟核爆炸、预测气候变化和市场发展趋势。

用户通过电脑、笔记本、手机等方式接入数据中心，按自己的需求进行运算。

（二）政务云（GovernmentCloud）;是指运用云计算技术，统筹利用已有的机房、计算、存储、网络、安全、应用支撑、信息资源等，发挥云计算虚拟化、高可靠性、高通用性、高可扩展性及快速、按需、弹性服务等特征，为政府行业提供基础设施、支撑软件、应用系统、信息资源、运行保障和信息安全等综合服务平台。

附件：

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表