京台高速JTAI标施工生产总结改.docx

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京台高速JTAI标施工生产总结改

中铁十九局集团第二工程有限公司

福州京台高速公路JTA1合同段施工生产总结汇报

一、工程概况

京台高速公路JTA1合同段起点（里程K99+128）位于闽清县东桥镇的须弥山，终点（里程K103+718.5）位于东桥镇下溪坪村，线路总长4.5905公里；公路等级：

I级高速公路；设计时速100km／h，为双向四车道。

项目工程内有隧道0.5座、斜井1座、路基1段、改河导流隧洞1座、涵洞1处。

其中黄竹山隧道及斜井均为双线分离式隧道，正洞净宽10.75m，净高5.0m，左洞长4259m，右洞长4234m，左右洞内纵坡均为-1.3％，隧道最大埋深823m；斜井与正洞相交里程：

左洞为ZK99+695，长1437m；右洞为YK99+635，右洞长1496.6m；左右洞内纵坡均为15.101％。

隧道出口接长373m的路基段，路基宽26m，最大填方高度41.45m；导流隧道长282m,净宽7m，净高7m；钢筋混凝土盖板涵一处，共长80.18m。

二、工程进度完成情况

我标段截止至12月25日开累完成总产值1464.58万元，其中本月完成第100章费用9.9万元；完成黄竹山隧道左洞大管棚施工，产值30.75万元；左洞洞身开挖支护进尺15m,产值67.03万元；完成右洞开挖支护进尺10m,产值44.7万元；完成路基土石方开挖9000m3,产值15.15万元，完成路基边坡防护23.15万元；本月累计完成190.68万元，本月计划完成641.8万元，实际完成月度计划的29.7%，完成年度计划5.8%，完成总产值的0.6%。

2.7目前存在的困难

1、黄竹山出口段新建施工便道由A2标修建，上周完成剩余便道500m,虽A2标进行了拓宽，但由于道路转弯半径及纵坡不能满足行车需要，影响我项目炸药库改路工程施工及洞口临建施工。

2、下溪坪一级、二级水电站业主于2012年7月16日向京台公司闽清县高指及我项目部发函，要求黄竹山隧道出口改河工程要确保电站运行安全，虽经参建各方现场查勘，但最终未确定导流方案，我项目部已向总监办提出导流优化方案建议，导流方案尚未批复，已影响我项目路基工程施工。

3、现斜井变更优化方案正待省高指审批，已影响我项目斜井施工。

4、目前施工动力电源尚未确定，使我项目的主体工程开工受到影响。

三、设备采购招标情况、物资管理情况；

为确保京台高速A1合同段施工顺利进行，充分作好物资材料的供应，项目物资部进场后积极对当地的各项物资生产厂家进行了市场调查，了解市场供应情况，对项目所用材料和设备的采购能认真贯彻总公司“物资集中采购”工作的规定，抓好物资采购招标工作；物资招标采购实行网上公示，做到了信息公开、透明。

在中国铁建股份有限公司物资集中采购中心领导小组和有限公司物资部的指导下，完成大宗型物资招标采购八项，总招标金额为5537.2万元，节约资金约265.1万元。

使本项目的物资采购工作规范化、制度化、透明化，有效的节约了材料成本，为工程节约增效奠定了良好的基础。

3.1物资集中招标采购如下

1、活动板房总数量1145.4m2，金额36万元，节约2.8万元。

2、水泥招标数量50700吨金额2027万元节约152万元，

3、粉煤灰12000吨，金额350万元，节约24万元。

4、钢材的招标数量5429吨，金额2161万元，节约16.2万元。

5、地材的招标数量17500m3，金额159万元，节约35万元。

6、柴油的招标数量300吨，金额235.5万元，节约5.3万元。

7、外加剂的招标数量2774吨，金额521万元，节约19.4万元。

8、钢筋加工场料棚招标数量2016m2万元，金额47.7万元，节约节约10.4万元。

合计节约金额约：

265.1万元

3.2下半年工作重点

1、物资管理作为项目的基础管理工作，直接关系到项目的成本和利润，加强采购管理，严格执行物资管理制度，全面有效降低采购价格。

最大限度压缩采购成本，抓好源头采购，减少中间环节，加强信息交流和沟通，以效益为核心，压缩成本开支仍是下半年工作的重中之重。

2、按照集团公司和有限公司文件精神继续深入开展招标采购工作，降低采购价格，严把采购质量关，坚决杜绝不合格物资进入施工现场，以快捷、有效的方式，保证物资的及时供应，把及时供应和主动服务作为工作重点。

3、及时了解掌握国家宏观政策和相应的法律法规，加强市场调研，摸索市场价格的波动规律。

随时掌握国家宏观政策调控所引起的市场经济变化，及早掌握物资价格波动规律，要有预见性，如现在钢材市场的价格大幅度调整，掌握好时机在涨价前尽量储备，相应就会节约大量的费用开支。

4、建立健全各种台帐，完善各种规章制度，加强对物资材料的管理，作好各种材料进场验收入库工作，严格按工程用量发料，所有材料签字认可，防止施工队丢失，倒卖材料发生，做好日清月结，月末进行盘点工作，搞好结算工作。

对周转材料，小型机具和二、三项料管理，确保小型机具使用维护及安全，防止各类事故发生，提高周转材料的使用寿命和使用效率以及二、三项料成本控制。

5、加强机械设备的安全管理，落实安全责任，各种机械按规章制度和操作规程要抓好落实，进一步提高驾驶员的安全意识；对安全工作要进行例行检查，发现安全隐患及时整改，对机械设备安全工作决不能存侥幸心理，要落实责任一抓到底。

6、积极与各个部门的沟通。

加大信息收集面，从不同层面了解物资的质量、供货期、使用效果等，以质量为前提，强化服务意识，以降低成本为目的，保证所需物资的供应工作。

四、项目合同管理情况

4.1、主要经济指标

签约合同价35070万元，其中专项暂定金648万元，不可预见费3188万元，合同净价31233万元。

4.2、具体汇报内容

1、合同投资35070万元，因合同刚刚签定，项目正在评估阶段，评估利润与评估利润率暂时无法填写。

2、前期完成投资686万元，主要为临时用地，部分临建设施，已上报利润5万元，实际实现利润5万元，实际利润率0.7%。

3、上缴款目标未确定，其上缴款目标、已上缴、9-12月份计划上缴等无法填写。

4、五险二金情况：

本年应交14万元，已上交14万元，五金年底能够完成。

5、管理费及间接费开支情况：

开累管理费（间接费）开支456万元，其中：

低价风险保证金咨询费279万元、财务费用109万元、项目管理费开支68万元。

公司评估指标未定，节超预算等指标无法填写。

6、变更索赔情况：

前期本项目部积极开展变更和0#清单勘误工作，路基临时排水影响下游水电站正常运转，现已上报变更方案，取消此项。

7、剩余投资34384万元，其主要实物工程量为隧道0.5座、斜井1座、高边坡路基、涵洞，其中人工费5227万元，材料费14205万元，机械费4385万元，其它直接费489万元，

管理成本、预计实现利润、预计利润率等三项因评估未完暂时无法填写。

8、预计项目竣工效益情况：

因评估未完暂时无法填写。

9、开累项目平均人数40人，本年平均人数40人；开累人均工资及本年人均工资，因评估未完暂时无法填写。

10、公司注入资金本年计划为零，因低价风险保证金合同规定完成投资达到30%开始返还，本年计划完成投资5200万元占总投资15%，所以本年计划偿还金额为零。

五、项目财务管理情况

京台高速公路福州段,今年4月份中标，公司批准成立京台高速公路福州段JTA1标项目经理部，财务部门人员5月份进场后，首先开展了财务制度的健全工作。

在5月份，我们根据《会计法》、局《内控制度》制订了项目部《财务管理制度》、《资金管理办法》、《架子队财务核算办法》、《农民工工资发放制度》等管理制度，向有限公司申请了财务核算帐套，在银行开设临时账户、职工工资卡等手续，按照相关制度，依法进行对项目部的会计核算，全面落实各项制度。

5.1加强财务核算、确保经济效益

项目成立以来，依法按《会计法》建账核算，成立了项目部成本核算小组和资金监督管理小组，组织全体职工学习了项目部《财务制度》、公司的《差旅费、会议费、报销管理办法规定》，下发了项目部财务制度、物资采购等相关文件给施工队，规范了项目部的财务管理制度的落实。

5.2上半年产值指标完成情况

2012年5月份开始进场，上半年5-7月份产值686万元、直接成本203万元，其中（人工费32万元，机械费3万元，临时征地费101万元，安全措施费8万元，办公家具及空调费21万元，福利费开支10万元，租赁费5万元，其他直接费23万元），间接费348万元，其中（职工工资36万元、职工五险二金7万，修理费1万元，办公费2万元，差旅费11万元，劳动保护费4万元，业务招待费2万元，咨询费279万元，通讯费6万元），税金22万元，财务费用109万元，利润指标完成5万元，职工三险二金14万元以全部上缴；职工工资已发至6月份。

5.3下半年完成指标预计情况

根据业主今年下达的施工计划，结合我项目施工情况。

预计下半年完成产值5257.2万元，（其中临建100章计划完成1358.7万元,200章路基土石方工程计划完成333.8万元，500章隧道开挖等计划完成3564.7万元），利润指标按产值的3%预计完成158万元；目前我项目各施工队都以全部到位，临时便道、拌合站、项目部建设都基本完成，在8月底具备进行公路主隧道、斜井开挖施工，项目全面开工来保证今年产值和利润指标的完成。

剩余工程量产值25975.8万元、利润指标779万元。

六、项目安全管理情况

京台高速公路福州段,今年4月份中标，公司批准成立京台高速公路福州段JTA1标项目经理部，安全环保部部门人员5月份进场后，首先开展了安全规章制度的健全工作。

在5月份，我们根据《安全生产管理办法》、局处《内控办法》制订了项目部《安全生产管理制度》、《安全费用管理办法》、《架子队生产管理办法》、《农民工工资发放应急预案》等管理制度，按照相关制度，依法进行对项目部的安全生产规范，全面落实各项制度。

6.1加强安全生产管理及经费开支

项目成立以来，依法按《安全生产管理办法》成立了项目部安全生产领导小组和安全经费管理小组，组织全体职工学习了项目部《安全生产管理办法》及各项应急预案，下发了项目部各项安全生产管理办法及安全技术交底工作，排查控制了各种隐患，规范了项目部的安全管理制度的落实。

6.2上半年安全生产情况

以人为本，诚信守法，对进场人员进行了安全教育，先培训后上岗，以业主的理念，做到了两项达标，四项严谨，五项制度的原则。

加强了防台汛工作指定了各项应急预案工作。

6.3下半年安全预计情况

根据今年的施工生产计划下达的施工计划，我项目施工情况，坚持安全第一，预防为主的方针，做到了两项达标，四项严禁，五项制度的原则。

加强了防台汛工作指定了各项应急预案工作，落实上级安全生产会议工作精神，消除隐患，保证施工生产顺利进行，进一步跟踪整治各项应急预案工作。

 七、2012年下半年工作计划

   7.1及时调整施工进度

2012年下半年，我们将充分利用集体的智慧，发扬团队精神，及时研究调整施工进度计划和方法，督促劳务分包队伍增加人员，力求现场作业人员能够满足施工进度需要。

同时，根据施工现场实际，合理划分施工段，开展流水作业，在确保工程质量和安全的情况下，加快施工进度，争取于工程尽早交付使用。

   7.2全力做好质量管理工作

我们将按照“质量第一，过程精品”的指导思想，在施工中严格执行工程质量“三检”制度，从人、材料、机械、施工方法和环境5个影响质量因素入手，严格把好质量关，树立恒辉品牌。

7.3认真做好安全生产管理工作

我们将按照安全文明施工的要求，以“安全第一，预防为主”为工作重点，认真做好施工现场的各种安全防治措施，加强对职工的安全教育与管理，严格执行操作规程，努力创建“文明工地”，杜绝安全事故的发生。

7.4认真抓好成本控制工作

严格抓好人员、材料、机械等3个方面成本的管理，在施工中要严格按照图纸施工，认真做好工程预算和材料进场计划，尽量避免材料盲目堆积浪费和返工现象。

7.5抓好工程信息管理工作

我们要加强对工程质保资料和安全技术资料的收集、整理和归档工作，力求工程资料真实反映施工现场情况，确保资料与工程进度同步。

7.6抓好农民工工资发放管理工作

要及时理顺承包人与农民工之间的关系，督促工程负责人及时、足额发放农民工工资，切实维护公司的良好形象。