GBT50430道路桥梁工程施工质量手册.docx
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GBT50430道路桥梁工程施工质量手册
GBT50430道路桥梁工程施工质量手册
道路桥梁工程施工质量手册
1.1总则
为加强本公司工程建设的质量管理工作，规范施工质量管理行为，提高质量管理水平，本公司特制定本质量手册。
本质量手册用于证实本公司有能力稳定地向顾客提供满足其需求和期望的产品,确保产品/工程或服务的实现过程中遵守适用的法律法规和其他要求；通过质量管理体系的有效运行，坚持预防为主和持续改进，以满足顾客的需求；为第三方提供审核依据。
1.2质量管理体系范围
1.2.1本公司质量管理体系的覆盖范围为：
道路、桥梁工程施工和服务。
1.2.2本手册也适用于外部认证机构和顾客以证实公司的施工和服务的能力。
1.3删减说明
本公司按照建设方的图纸和要求施工，没有产品的开发和设计过程，故对gb/t19001-2008idtiso9001：
2008标准7.3条款删减。
但本公司存在施工设计工作内容，故将gb/t50430-2007标准的10.3施工设计内容纳入本《质量手册》。
1.4本公司产品形成的主要过程：
a）参加投标或议标、签订合同；b）做好工程施工策划；
c）提供资源；
d）按计划组织施工；
e）对施工过程进行监视和测量；
f）竣工、验收、交付；
g）按约定及法规要求提供必要的保修服务。
2引用标准及法规
2.1gb/t19000-2008idtiso9000：
2005《质量管理体系基础和术语》
2.2gb/t19001-2008idtiso9001：
2008《质量管理体系要求》
2.3gb/t50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》
2.4《中华人民共和国产品质量法》
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2.5《中华人民共和国安全生产法》
2.6《中华人民共和国合同法》
2.7其他引用标准及法规见《外来文件清单》
3术语和定义
本手册采用gb/t19000-2008idtiso9000：
2005《质量管理体系基础和术语》和gb/t50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准中所规定的术语及给出的定义。
4质量管理体系
4.1总要求
本公司按照gb/t19001-2008idtiso9001：
2008标准要求，结合自身特点和质量管理需要，建立质量管理体系，并将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
具体要求包括：
a）确定公司质量管理体系所需的过程（其中包括管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等）及其在公司中的应用，对质量管理体系中的各项活动进行策划。
b）确定这些过程的顺序和相互作用。
对上述过程进行统一的策划，依据pdca管理模式进行分类，确定策划、实施、检查、改进等不同阶段的管理活动。
c）确定为确保这些过程的有效运行和控制的准则和方法，其中包含：
1）确定产品质量的法律法规要求；
2）确定产品设计依据、产品技术图纸及技术资料；
3）相关行业技术标准和技术规范；
4）本公司的技术标准和技术规范；
5）其它相关准则。
d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视、测量。
包括：
1）主动性的监视和测量，就是利用组织拥有的监视和测量的资源和手段，对
相关的过程进行有效控制，确保过程在受控条件下实施；
2）被动性的监视和测量，就是通过信息沟通（如顾客满意度、审核发现等）而获取的相关信息，对相关过程进行有效控制，确保过程在受控条件下实施。
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e）监视、测量（适用时）和分析这些过程。
包括：
1）对相关的过程按事先规定的要求进行监视和测量；
2）保存对过程监视和测量的记录；
3）选用适宜的方法对过程监视和测量的结果进行数据分析。
f）按gb/t19001—2008标准的要求管理这些过程。
包括：
1）依据数据分析的结果，来评价过程实施的有效性；
2）当过程的实施结果，偏离了规定的需求和准则，则分析原因，针对原因采
取纠正和预防措施；
3）坚持持续改进，这是质量管理体系永恒的目标。
检查、分析、改进质量管
理活动的过程和结果。
g）选择将影响产品符合要求的任何过程外包，公司应确保对这些过程的控制。
对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定，确保外包产品（项目）的符合性。
本公司外包工程为劳务、外协工程。
公司确保对外包过程的控制，并不免除公司满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。
公司对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响：
1）外包过程对公司提供满足要求的产品的能力的潜在影响；
2）对外包过程控制的分担程度；
3）通过应用gb/t19001—2008标准7.4条款和gb/t50430-2007标准9条款
内容实现所需控制的能力。
4.2文件要求
4.2.1总则
质量管理体系文件是本公司培训和质量管理体系运行的依据。
本公司质量管理体系文件包括：
a）形成文件的质量方针和质量目标；
b）质量手册，包括质量管理体系的说明；
c）按gb/t19001—2008标准和gb/t50430-2007标准所要求的形成文件的程序和记录；
d）公司确定的为确保质量管理体系过程有效策划、运行和控制所需的文件和质
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量管理制度的支持性文件，包括记录。
诸如作业文件（如图样、规程、制度、规范、作业指导书）、与产品符合要求有关的外来文件（如法律、法规、检验规范、技术标准和技术规范等）。
注：
文件可采用任何形式或类型的媒介（纸或电子版）。
4.2.2质量管理手册
公司编制和保持质量手册，质量手册包括：
a）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由；
b）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；
c）质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
（详见0.5《质量手册》说明。
）
4.2.3文件控制
公司按gb/t19001-2008标准和gb/t50430-2007标准建立并保持《文件控制程序》，建立并实施文件管理制度，明确文件管理的范围、职责、流程和方法，确保质量管理体系所要求的文件得到有效控制。
文件控制是指对文件的评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等活动进行管理。
本过程由综合部负责。
公司应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：
a）为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准。
手册和程序文件由综合部组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布；
b）作业文件由各相关部门组织编写，负责人审核，主管领导批准发布，报综合部备案；
c）根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时对文件进行评审与更新，并再次批准。
因评审或其他原因对文件进行修改，修改文件发布前应再次批准；
d）确保文件的更改和现行修订状态得到识别。
文件更改应记录修改内容、更改日期和原因、更改生效时间，同时对更改文件作出修改状态标识；
e）确保在使用处可获得适用文件的有关版本。
文件的发放、回收，应指定专人办理登记手续，确保质量管理体系范围内各个场所获得适用文件的有效版本；
f）文件的内容清晰明确，并确保文件保持清晰，易于识别、检索；
g）明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范，并确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。
相关适用
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的外来文件在使用前得到确认，按规定的范围发放并记录；综合部负责相应外来文件的识别，并负责分发；
h）确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；
i）及时将作废文件撤出使用场所或加以标识，防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件，应得到控制，对其进行标识，盖“作废留用”章，防止误用。
4.2.4记录的控制
公司建立并保持《记录控制程序》。
本过程由综合部负责。
4.2.4.1记录是一种特殊类型的文件，是为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的，应得到控制。
公司应编制形成文件的程序，建立并实施记录管理制度，明确记录的管理职责，以规定记录的填写、标识、收集、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。
a）记录形成的文件要详细、明确，具备可追溯性；
b）记录整理应与运行进度同步；
c）应对记录标识、归档、编号、检索、保存制定控制方法；
d）记录的保存期和控制方法应严格按照规定执行；
e）综合部为记录的归口部门。
项目施工过程中形成的专业性记录及验收文件应送项目部管理和保存。
f）记录应保持清晰、易于识别和检索。
记录不允许更改或更新。
记录包括质量管理体系的所有记录。
记录应遵循必要性、真实性、可追溯性和规范性原则。
g）对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。
4.2.4.2公司应建立施工过程中的质量管理记录。
施工记录应符合相关规定的要求。
施工过程中的质量管理记录应包括：
a）施工日记和专项施工记录；
b）交底记录；
c）上岗培训和岗位资格证明；
d）施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；
e）图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；
f）监督检查和整改、复查记录；
g）质量管理相关文件；
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