水利水电安全生产标准化自评报告.docx

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水利水电安全生产标准化自评报告

水利水电平安生产标准化自评报告

水利水电平安生产标准化自评报告自评等级：

水利水电施工企业平安生产标准化一级广东省源天工程水城县板桥水库工程部二零一七年十月

广东省源天工程水城县板桥水库工程部

11、工程概况工程全称：

水城县板桥水库工程建设地点：

贵州省六盘水市水城县龙场乡戈波村贵州省水城县板桥水库位于水城县龙场乡境内，工程区距水城县120km，距龙场乡10km，目前有至龙场乡的通乡油路及水泥路进入工程区。

板桥水库为Ⅳ等小

（1）型水库，枢纽主要建筑物按4级建筑物设计，次要建筑物按及临时建筑物5级建筑物设计。

工程的设计内容有水源工程和供水工程，主要建设内容有大坝、溢洪道、取水（兼放空）建筑物、输水工程干管及支管等，临时建筑物主要有导流建筑物和围堰等。

2、自主评定工作开展情况根据《水利水电施工企业平安生产标准化评审标准》（试行）要求，广东省源天工程水城县板桥水库工程部于xx年10月成立了由综合管理部室牵头的平安生产标准化考评工作小组，对照标准的13个一级工程、45个二级工程、127个三级工程逐项进行全面检查。

自评小组对平安生产标准化127个三级工程对照450余项扣分点进行了全面自评，共发现15项问题，自评得分93.8分。

针对存在的问题，自评小组下达了整改通知书，工程部制定了整改措施方案，落实责任，限期整改，并于

xx年10月25日-31日追踪验证了整改措施的落实情况，对整改效果进行了评估。

现在自评情况简要总结如下：

（1）平安目标、指标情况：

根据公司的要求，工程部年初制定了本工程的平安目标、指标及管理方案，对年度平安工作方案进行了细化，工程部与各部室、班组签定了“年度平安目标责任书”，并对实施过程进行推进、检查、考核。

同时，各部室、班组与本单位的员工签订了目标责任书，层层落实平安生产责任制，确保平安生产目标明确，责任清晰。

工程部平安管理体系总体运行平稳、有效，xx年各项平安指标完成良好。

（2）平安、人员配备、平安管理职责情况：

工程部建立了以工程经理为第一责任人的平安管理网络，对工程部平安生产全面负责。

工程部设置了的平安管理机构，配备了满足要求的平安生产管理人员，管理人员全部持证上岗。

依据上级文件要求，结合实际情况，工程部平安生产责任制中规定了全员的平安生产职责内容，明确并落实各级管理者的平安管理责任和岗位人员平安责任。

同时，各班组根据各自平安生产实际配备了相应的平安管理人员，负责现场平安管理工作，形成了横向到此岸、纵向到底的平安管理网络，使平安工作步入“常态化、标准化”机制。

（3）平安投入情况：

工程部坚持以实现本质化平安为核心，在平安投入方极落实各项措施，通过维修、改善、技改等途径，消除现场平安隐患。

工程部每年按要求编制平安投入方案，从资金准备、工程实施等方面给予充分保证，平安投入满足生产法律法规规定要求。

（4）平安管理制度建立、执行情况：

为加强和标准工程部平安生产管理工作，工程部根据公司和分局有关平安生产管理要求，结合工程部工程建设实际情况，积极讨论完善了《广东省源天工程水城县板桥水库工程平安生产、职业卫生管理制度》，按照标准化建设实际制定平安标准化建设的各项制度，对各项平安生产规章制度适宜性进行了评审，并根据评审结果修订完善了相关内容，并以文件形式下发各单位严格执行。

（5）平安生产教育培训情况：

根据公司、分局及上级单位的相关要求，工程部按照《平安教育培训制度》，严格按照制度规定开展平安生产教育培训工作，制定了xx年平安教育培训方案，主要包含平安规程、管理制度、责任制、风险辨识技能、新员工（转岗）平安教育、应急预

案培训等方面内容，认真做好平安培训教育工作，主要针对新员工入场三级教育、特种作业人员取证培训及专项平安培训三方面进行。

针对民工平安意识淡薄、操作技能匮乏等情况，工程部结合施工特点及各作业工种存在的实际问题，自制幻灯片教材，采取集中授课和轮流培训、观看平安事故警示教育片等方法，对各类人员进行入场“三级”平安教育、平安再教育，并为每个员工建立了“平安教育培训记录卡”。

（6）设备设施管理情况：

工程部设备按规定均进行定期检查，如发现需要检维修的情况，设备管理部室及时进行检维修，并按要求对检维修留有记录，以有据可查。

以此来及时消除隐患，确保管理闭环，设备平安稳定运行。

（7）作业平安管理：

工程部制定有完善的岗位规程，做到针对特殊岗位和特殊设备均有相对应的平安操作规程，做到一岗一操作规程，并根据岗位实际情况，针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求及措施、设备管理要求及平安环保要求，定期开展岗位规程的修订和评审。

现场在平安管理上落实平安技术措施、平安生产隐患排查治理工作，现场悬挂平安警示标志等，以多种方式不断强化标准化作业意识，推进标准化作业，提高作业平安度。

对危险性较高的临时作业实行严格的审批手续，并进行监督旁站，做好危险因素辨识和提出合理可行的控制措施，确保作业平安可控。

（8）隐患排查、整改情况：

工程部根据《平安生产管理制度》定期对现场的隐患进行排查，排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反应做好跟踪，做到平安隐患闭环管理。

工程部同时根据特定的时间、季节的变换、节假日等发动全员的力量，开展专项平安隐患排查工作，制订隐患排查整改方案。

在员工的不平安行为按要求及时催促整改落实，并落实考核，实行闭环管理，目前总体状态比拟稳定。

（9）危险源控制情况：

根据公司相关规定的规定，工程部全面开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并依据现场条件发生变化及时修订、补充和更新有关内容，实行动态管理。

定期对现场危险源辨识做进一步，重点加强对控制措施的修改与完善，每项危险源均有相对应的控制措施。

危险源辨识结果做到公开公布，并员工认真学习。

（10）职业健康管理情况：

根据上级单位有关管理制度和措施，强化职业健康管理工作，积极预防、控制和

消除职业病危害，强化劳动者健康保护工作，建立健全职业病防治管理标准化体系，落实职业卫生防治主体责任，加强劳动者在职业活动中接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素的控制监管工作，对各级人员进行职业危害告知，职业危害作业人员按要求提供符合职业健康要求的劳动防护用品，劳动防护用具做到定期更换、检测、维护、保养，员工每年进行健康体检。

定期开展职业危害检测工作，在职业危害作业场所和岗位设置警示标识，定期开展职业卫生检查工作。

（11）应急救援：

在应急救援管理上，工程部实施动态管理，成立了工程应急管理小组，如果发生或发生变化，那么及时进行更新，并进行发布。

工程部全员学习应急预案的相关内容。

在预案的编制方面，保障了员工的生命平安、生产设备平安，立足降低各类风险，最大限度地减少因突发或紧急状态造成的损失和社会影响，确保紧急情况下能及时启动相关处置方案，防止事故扩大。

为了使应急救援管理有效，工程部对应急器材、储藏应急物资等情况进行动态和补充，使现场的配置到达“临警好用、应急有效”的要求。

对于应急预案同样也是按方案实施专项平安培训、演练及评估活动。

（12）事故管理：

工程部加强事故管理工作，制定了工程部管理制度，认真执行落实制度，各级人员认真学习事故案例的学习和培训，举一反三，吸取事故中的教训，结合工程部目标管理中的事故指标，切实落实好“四不放过”原那么，做好人员平安教育及落实整改措施，截至xx年10月工程部未发生任何不平安、平安生产事故。

（13）绩效评定和持续改良：

工程部在推进平安标准化工作中，坚持闭环原那么，落实每次检查出的现场和资料问题，结合实际，实施科学有效的整改方案，并保存相关会议、培训、检查、整改文档。

按照工程部《平安生产标准化绩效评定管理制度》，本着以“落实责任、强化管理、促进合作、持续改良”为导向，进行了平安标准化评定工作。

工程部的平安绩效评价主要于每次检查中发现的平安管理缺乏、人员行为不平安、环境的不平安、设备的不平安未落实有效管理整治。

同时对在日常平安管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、措施予以奖励和表扬。

33、评审目的：

为了验证工程部平安标准化工作的符合性、有效性、适宜性。

及时发现

平安管理活动中存在的问题，采取纠正措施，使平安标准化工作得到持续有效实施，为向水利部申请一级达标和实施现场达标评审做准备。

44、评审时间：

xx年10月15日-31日55、评审依据5.1《企业平安生产标准化根本标准》（AQ/T9006-xx）5.2《水利水电施工企业平安生产标准化评审标准》（试行）5.3《水利平安生产标准化评审管理暂行方法实施细那么》5.4《水利工程建设平安生产管理规定》（水利部第26号令）5.5国家、行业、地方相关法律法规、技术标准、规程标准和操作规程66、评审工作安排自评工作组组长：

章海兵副组长：

江秀琪钟汉金自评工作组成员：

潭标瑞陈波邱建军陈森罗明刘勇王建书陈慧聪孙宗明罗兴宇陈华涛刘纯武锋郑苑琼7、平安生产标准化自评打分表

7.1水利水电施工企业平安生产标准化评审标准（试行）达标赋分表11、平安生产目标（030分）二级评审工程三级评审工程标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分1.1目标制定（6分）1.1.1平安生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。

3查制度文本。

无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；工程部制定了《板桥水库工程部平安生产目标管理制度》，制度进行会签，工程部负责人签发；3缺少制定、分解、实施、绩效考核等内容，每项扣1分；在管理制度中明确了平安生产目标制定、分解、实施、绩效考核等内容，满足标准要求。

未能明确相应责任，每项扣1分。

平安生产目标管理制度中规定了目标制定、分解、实施、监督、考核相应的责任。

1.1.2制定包括人员伤亡、机械设备平安、交通平安、火灾事故及职业病等控制目标，平安生产隐患治理目标，以及平安生产管理目标等平安生产总目标和年度目标。

3查中平安工作规划和年度平安工作方案等相关文件。

无平安生产总目标或年度目标，或未以文件发布，不得分；制定了工程部xx年～20XX年平安工作规划及xx年度工作方案。

制定了工程部xx年平安生产目标,由工程负责人于xx年6月签发。

3各类事故控制目标、平安生产隐患治理目标，以及平安生产管理目标缺项，每项扣1分。

xx年平安生产目标包括人员伤亡、机械设备平安、交通平安、职业病控制目标、火灾事故平安生产隐患治理目标以及平安生产管理目标。

1.2目标落实（8分）1.2.1按所属基层单位和部门在平安生产中的职能，分解年度平安生产目标。

3查平安目标分解等相关文件。

年度平安生产目标未分解，不得分。

工程部对xx年的平安生产目标进行了分解，分解到了相关的管理部室和各作业班组，各班组对工程部目标进行了分解，目标管理内容符合总目标要求。

3

二级评审工程三级评审工程标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分1.2.2逐级签订平安生产目标责任书，制定并落实平安目标保证措施。

5查平安生产目标责任书等相关文件。

未签订平安生产目标责任书，每少一个单位或部门扣2分；xx年工程部与下属的四部二室签订了平安生产责任书5未制定平安目标保证措施，每个单位扣1分。

各部门、单位根据各自职责内的平安生产目标，制定了相应的保证措施。

1.3目标监控与考核（16分）1.3.1对平安生产目标的执行情况进行监督、检查，及时纠偏、调整平安生产目标实施方案。

6查相关文件和记录。

无平安生产目标实施情况的监督、检查记录，不得分；工程部每月对平安生产目标实施情况进行检查评价。

对检查结果进行通报，检查记录齐全。

6未及时纠偏、调整实施方案，不得分。

根据检查情况工程部对平安生产目标按方案实施进行了纠偏、调整，有纠偏和调整记录。

1.3.2年终对平安生产目标的完成效果进行考核奖惩。

10查考核奖惩的相关记录。

年终未对平安生产目标的完成效果进行考核奖惩，每少考核一个单位扣2分；xx年年底按照根据年度总目标完成效果进行考核奖惩。

10每少奖惩一个单位扣2分；无考核奖惩记录视为未考核奖惩。

目前还未考核。

小计30得分小计3022、机构与职责（050分）二级评审工程三级评审工程标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分2.1平安机构和人员配置（20分）2.1.1成立以主要负责人为，有班子成员及部门负责人参加的平安生产委员会或平安生产小组。

4查成立平安生产委员会或平安生产小组的文件。

未成立，或未以文件形式发布成立，视为未设立；不得分；工程部成立平安生产委员会，先后对安委会进行了调整，调整后安委会文件下发至各部室和各班组。

4参加的和部门负责人不全，每少1人扣1分；工程部负责人担任安委会主任，工程部班子4名副职担任安委会副主任，工程部各部室

二级评审工程三级评审工程标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分负责人及各班组负责人为安委会成员。

平安生产委员会成员发生变化，未及时调整扣2分。

目前没有变化2.1.2按规定设置平安生产管理机构。

6查的文件和相关记录。

未按规定设置平安生产管理机构，不得分；工程部按要求设置了的平安管理机构，工程部平安环保管理部室6工程部未按规定设置平安生产管理机构，每个工程部扣2分；无设置的文件视为未按规定设置。

设置了平安管理机构，有设置文件，检查有《关于板桥水库工程部通知》。

2.1.3按规定配备平安生产管理人员，并形成纵向到底、横向到边的平安管理网络。

10查人员配备的文件和相关记录。

未按规定配备平安生产管理人员（包括分包单位），每少1人扣2分；配备的专职平安管理人员资质不符合规定，按5.2的规定执行。

工程部按规定配备了相应的平安生产管理人员，建立了纵向到底、横向到边平安网络图，形成了平安岗位人员信息登记表及平安管理人员台账，根据人员变化及时更新。

工程部平安环保管理部室配备专职平安管理人员2名，各班组分别配备有专平安管理人员，人员资格和数量符合规定。

102.2平安职责（30分）2.2.1平安生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的平安生产职责、权限和考核奖惩等内容。

8查制度文本。

无平安生产责任制，或未以正式文件颁发，不得分；工程部制定了《平安生产责任制度》，已工程部文件形式下发到各部室、各班组，有发放记录。

8缺少平安生产委员会或平安生产小组职责,不得分；在工程部平安生产责任制中明确了安委会职责。

每缺一个环节内容或缺一个单位、部门和人员平安生产责任制扣1分。

在工程部平安生产责任制中明确了各部室、班组和各级人员各岗位人员职责。

2.2.2平安生产委员会或平安生产小组每季度召开一次会议，总结分析本单位的平安生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决平安生产工作中的重大问题，决策企业平安生产的重大事项，并形成会议纪要。

4查相关文件和活动记录。

平安生产委员会或平安生产小组会议每少一次扣1分；工程部安委会每季度召开安委会会议。

xx年召开了两次，会议记录齐全，会议由主要负责人主持，印发了会议纪要。

4重大、重要平安事项未经安委会研究确定，每项扣1分；工程部所有的重大、重要平安事项必须经安委会会议研究决定才能实施。

无会议纪要，每次扣1分；有xx年第二季度、第三季度安委会会议纪要未跟踪上次会议的措施和要求的落实安委会会议纪要，跟踪落实上次会议明确的措

二级评审工程三级评审工程标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分情况，每次扣1分；施和要求。

上次会议的措施和要求未完成且无整改措施，每一项扣1分。

工程部按照会议纪要要求完成相关平安措施。

2.2.3各级、各岗位人员认真履行平安生产职责，严格落实平安生产规章制度。

10查平安工作相关记录并查看现场。

各级、各岗位人员未认真履行平安生产职责，严格落实平安生产规章制度，每人次扣2分。

工程局部别对所属各部室、班组平安生产职责、规章制度履行情况总结考核，有考核记录。

102.2.4对平安生产责任制的落实情况进行检查。

8查相关记录。

未对平安生产责任制落实情况进行检查，不得分；工程部对平安生产责任制落实情况每月进行检查，以文件形式通报下发，检查记录齐全。

8检查不全面，每缺一个部门或单位扣1分。

每次检查形成记录，记录齐全。

小计50得分小计5033、平安生产投入（050分）二级评审工程三级评审工程标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分3.1平安生产费用管理（25分）3.1.1平安生产的费用保障制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。

3查制度文本。

无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；工程部制定了《平安生产的费用管理制度》，工程负责人签发后以工程部文件发布实施，已下发到各部室、各班组，有发放记录。

3制度中内容不全、不符合有关规定，每项扣1分。

制度中平安费用的提取、使用、管理的程序、职责及权限，内容符合有关规定。

3.1.2按照《企业平安生产费用提取和使用管理方法》（财企〔xx〕16号）的规定足额提取平安生产费用；在编制投标文件时将平安生产费用列入工程造价。

15查平安生产费用使用台账和投标文件等。

未足额提取，每工程扣3分；工程部建立了平安生产费用台账，按照《企业平安生产费用提取和使用管理方法》提取平安生产费用，每月进行统计台账，能够按月足额提取平安生产费用。

15在编制投标文件时，未将平安生产费用列入工程造价，每项扣3分。

投标文件中按照规定已将平安生产费用列入工程工程造价中。

批注[U1]:

执行文件规定的计提标准

二级评审工程三级评审工程标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分3.1.3根据平安生产需要编制平安生产费用方案，并严格审批程序，建立平安生产费用使用台账。

平安生产费用主要用于：

（1）完善、改造和维护平安防护设施、设备支出，包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时平安防护等设施设备支出；

（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练支出；（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（4）平安生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建工程平安评价）、和标准化建设支出；（5）配备和更新现场作业人员平安防护用品支出；（6）平安生产宣传、教育、培训支出；（7）平安生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的应用支出；（8）平安设施及特种设备检测检验支出；（9）其他与平安生产直接相关的支出。

7查平安投入使用方案及实施的相关记录、台帐。

无平安投入使用方案，不得分；xx年工程部编制了平安生产费用使用方案，明确费用使用的工程、类别、额度、使用等内容。

6审批程序不符合规定扣1分；未报监理审批1无平安生产费用使用台账，不得分。

建立了平安生产费用使用台账。

3.2平安费用使用（25分）3.2.1落实平安生产费用使用方案，并保证专款专用。

18查平安生产费用使用证据和台账。

未按平安生产费用使用方案落实，每项扣3分；自查工程部平安生产费用使用台账和使用，能够按照平安资金投入方案落实平安投入。

18没有做到专款专用，每项扣2分；工程部财务办针对平安生产费用建立了平安费用专款储藏明细表，能够按照规定做到平安

二级评审工程三级评审工程标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分费用专款专用。

提取的平安生产专款不能满足要求，每项扣3分。

财务办平安费用专项储藏明细表能够有效反映工程部能够按照规定足额提取平安费用，平安生产费用专款能够满足要求3.2.2每年对平安生产费用的落实情况进行检查、总结和考核。

7查检查、总结和考核的相关记录。

未按规定对平安生产费用的落实情况进行检查、总结和考核，不得分；工程部按规定对平安生产费用的落实情况进行检查考核，有平安生产费用落实情况检查记录。

5未以适当方式披露平安生产费用提取和使用情况扣2分。

无平安生产费用使用情况披露资料。

2小计50得分小计34744、法律法规与平安管理制度（070分）二级评审工程三级评审工程标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分4.1法律法规、标准标准（12分）4.1.1建立识别、获取适用的平安生产法律法规、规程标准的方法，包括识别、获取、评审、更新等环节内容，明确职责和范围，确定获取的渠道、方式等要求。

3查方法文本。

无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；工程部制定了《平安生产法律法规、标准标准识别获取制度》以工程部文件发布实施，工程部负责人签发，已下发到各部室、各班组，有发放记录。

3缺少环节要求，每项扣1分。

制度中包括识别、获取、评审、更新等环节内容，明确职责和范围，确定获取的渠道、方式等要求。

4.1.2职能部门和基层单位应定期识别、获取适用的平安生产法律法规与其他要求，主管部门每年发布一次适用的平安生产法律法规与其他要求清单。

3查平安生产法律法规与其他要求清单。

未定期识别、获取，不得分；未形成、及时发布或更新清单扣2分。

工程部每年获取适用的平安生产法律法规与其他要求标准形成清单并及时更新。

工程部平安环保管理部室及时发布有效法律法规及其他要求清单，xx年有效法律法规及其他要求标准清单，以工程部文件形式发布。

3

二级评审工程三级评审工程标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分4.1.3及时向员工传达适用的平安生产法律法规与其他要求，配备适用的平安生产法律法规、规程标准。

6查平安生产法律法规与其他要求文本及相关记录。

相关单位、部门、工作岗位每少配备一个平安生产法律法规、规程标准与其他要求文本或电子版扣1分；平安生产法律法规已发放至各部室、班组并留有记录，各部室、班组及重要工作岗位配备有平安生产法律法规、规程标准与其他要求文本或电子版。

6未及时学习和贯彻实施，每项扣1分；工程部员工学习法律法规和其他要求标准并贯彻实施。

当有新法规、标准发布时工程部及时相关人员培训学习。

使用失效、过期的法律法规、规程标准，每项次扣1分。