绿城房地产集团质量管理体系文件架构(E2版).doc
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绿城房地产集团质量管理体系文件架构（E/2版）
序号
程序文件
作业规程
记录表单
支持性文件
1
GT/QP01文件管理控制程序
GT/QD01-01文件编码管理规程
GT/QD01-02外来文件控制规程
GT/QD01-03文件资料报送规程
GT/QR01-01文件审批单
GT/QR01-02文件发放清单
GT/QR01-03收文登记表
GT/QR01-04收文处理单
GT/QR01-05简复单
GT/QR01-06在用有效文件清单
GT/QR01-07文件移交清单
GT/QR01-08作废失效文件销毁审批单
GT/QR01-09工作联系单
GT/QR01-10拟稿纸
1.公文处理办法
（绿城房产通[2007]38号）
2.绿城房产集团管理审批时限
（绿城房产通[2007]63号）
3.综合管理制度汇编
（档案管理制度、文书档案整理规定、特种档案管理办法、档案全宗移交管理办法）
2
GT/QP02质量记录控制程序
/
GT/QR01-07文件移交清单
1.工程资料管理标准
（绿城房产通[2007]46号）
2.综合管理制度汇编
（档案管理制度、文书档案整理规定）
3
GT/QP03人力资源管理程序
/
/
人力资源管理制度汇编
4
GT/QP04设备设施控制程序
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1.综合管理制度汇编（固定资产管理规定、办公自动化设备管理规定）
2.关于加强办公场所装修管理的通知（绿城房产通[2008]152号）
5
GT/QP05项目投资控制程序
GT/QD05-01产品策划工作规程
GT/QR05-01政府公开出让土地成交情况详表
GT/QR05-02项目信息登记表
GT/QR05-03竞拍土地价格控制表
1.项目筛选原则及参考标准、项目建议书格式模板、项目可行性研究报告格式模板（绿城房产通[2005]129号）
2.产品策划书标准格式（2007修订版）
（绿城房产通[2007]155号）
3.法律事务体系业务指引
（绿城房产通[2007]113号）
6
GT/QP06项目计划管理程序
/
/
1.项目年度经营计划格式模板
（绿城房产通[2006]161号）
2.重大信息及时上报、披露制度（试行）（绿城房产通[2007]105号）
3.关于加强项目计划管理工作的通知（绿城房产通[2007]132号）
4.项目公司计划考核管理试行办法
（绿城房产通[2008]16号）
5.关于成立集团计划考核委员会和计划考核工作小组的通知
（绿城房产通[2008]58号）
7
GT/QP07项目前期管理程序
/
/
《绿城集团前期工作操作指南》
（2005年11月编制）
8
GT/QP08设计管理控制程序
GT/QD08-01设计评审会管理规程
GT/QD08-02初步设计评审规程
GT/QD08-03施工图设计评审规程
GT/QD08-04工程勘察控制规程
GT/QD08-05室内硬装设计控制规程
GT/QD08-06室内软装饰设计控制规程
GT/QR08-01设计工作会签表
GTQR08-02图纸评审记录表
1.建筑规划方案设计任务书、室内设计任务书、景观设计任务书标准模板
（绿城房产通[2005]99号）
2.住宅项目景观设计方案阶段评审导则（绿城房产通[2006]86号）
3.样板区和样板房设计导则
（绿城房产通[2006]146号）
4.住宅项目弱电设计导则
（绿城房产通[2006]157号）
5.住宅小区配电标准及技术原则
（绿城房产通[2006]16号）
6.景观工程管理规程
（绿城房产通[2004]77号）
8
GT/QP08设计管理控制程序
7.精装修样板房评审细则
（绿城房产通[2006]165号）
8.精装修管理规程
（绿城房产通[2007]72号）
9.室内软装饰设计管理规程
（绿城房产通[2008]128号）
10.关于优化住宅产品内在品质的通知（绿城房产通[2008]46号）
9
GT/QP09合格供方控制程序
GT/QD09-01物资供方选择工作规程
GT/QR09-01供方考察申请表
GT/QR09-02供方评价表
GT/QR09-03合格供方名册
前期物业管理相关规定（试行）
（绿城房产通[2004]193号）
10
GT/QP10物资采购控制程序
GT/QD10-01重大设备采购工作规程
GT/QD10-02精装修物资采购工作规程
GT/QR10-01采购计划表
GT/QR10-02合格供方外采购物资申请表
GT/QR10-03设备进场验收记录
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11
GT/QP11工程营造管理程序
GT/QD11-01施工现场准备工作规程
GT/QD11-02工程质量控制工作规程
GT/QD11-03工程进度控制工作规程GT/QD11-04工程变更控制工作规程
GT/QD11-05室内装修工程管理规程
GT/QD11-06安全文明施工管理规程
GT/QD11-07工程检查工作规程
GT/QD11-08竣工验收工作规程
GT/QR11-01监理规划/监理细则审批表
GT/QR11-02监理月报回复单
GT/QR11-03施工组织设计/施工方案审批表
GT/QR11-04施工进度计划审批表
GT/QR11-05工程管理部通知单
GT/QR11-06工程联系单
GT/QR11-07工程变更单
1.绿城房地产集团施工管理规程汇编
（绿城房产通[2006]139号）
2.施工管理记录
（绿城房产通[2006]154号）
3.工程资料管理标准
（绿城房产通[2007]46号）
4.工程质量内部检查验收说明
（绿城房产通[2004]22号）
11
GT/QP11工程营造管理程序
GT/QR11-08工程变更审批单
GT/QR11-09工程对口检查记录表
GT/QR11-10工程质量督导记录表
GT/QR11-11工程质量督导反馈表
5.精装修一户一验实施细则
（绿城房产通[2006]164号）
6.项目工程成本管理制度
（绿城房产通[2007]164号）
7.项目工程成本管理规程（参照绿城房产通[2005]232号）
8.精装修工程成品保护实施细则
（绿城房产通[2006]79号）
9.建筑安装工程成品保护办法
（绿城房产通[2006]78号）
10.景观工程管理规程
（绿城房产通[2004]77号）
11.精装修工程管理规程
（绿城房产通[2007]72号）
12.精装修工程（住宅类）施工工艺工法标准（绿城房产通[2007]120号）
13.精装修工程管理指引
（绿城房产通[2008]105号）
14.绿城集团住宅精品工程认定技术标准（试行）（绿城房产通[2008]79号）
15.项目建设工程高层、多层、别墅基准工期表（绿城房产通[2007]184号）
16.关于明确工程质量督导部职能定位及加强工程督导系统建设的通知
（绿城房产通[2008]124号）
17.关于成立绿城集团景观管理巡查组的通知（绿城房产通[2008]142号）
12
GT/QP12营销策划控制程序
GT/QD12-01营销策划品质控制规程
GT/QD12-02专项策划活动管理规程
GT/QD12-03营销标识系统管理规程
GT/QD12-04网站开通维护管理规程
GT/QD12-05销售中心及样板房管理规程
GT/QR12-01广告设计委托书
GT/QR12-02广告刊登审批表
GT/QR12-03宣传品/制作品制作审批表
GT/QR12-04宣传资料入库清单
GT/QR12-05作废宣传资料回收清单
GT/QR12-06网站开通申请表
GT/QR12-07网站后台系统权限增加/变更申请表
1.营销策划书要素
（绿城房产通[2004]219号）
2.产品说明书标准格式、房产品质量保证书标准格式
（绿城房产通[2004]171号）
3.网站管理制度
（绿城房产通[2005]144号通知）
4.精装修样板房评审细则
（绿城房产通[2006]165号通知）
5.关于进一步加强绿城集团网站管理的通知（绿城房产通[2008]146号通知）
13
GT/QP13销售管理控制程序
GT/QD13-01销售价格管理规程
GT/QD13-02销售合同管理程序
GT/QD13-03催款工作规程
GT/QD13-04房产品交付工作规程
GT/QR13-01购房优惠审批单
GT/QR13-02房产品暂时保留审批单
GT/QR13-03房产品撤消保留审批单
GT/QR13-04延期签约审批单
GT/QR13-05换房申请审批表
GT/QR13-06换房协议
GT/QR13-07换房款项核算单
GT/QR13-08退房申请审批表
GT/QR13-09退房协议书
GT/QR13-10退房款项核算单
GT/QR13-11合同评审表
GT/QR13-12自费更改设计的补充协议
GT/QR13-13房款到帐明细表
GT/QR13-14月度催款计划表
GT/QR13-15延期付款协议
GT/QR13-16小区交接明细表
GT/QR13-17未交付空关房维护情况检查表
1.案场管理手册
2.关于进一步加强销售案场管理、提升营销服务品质的通知
（绿城房产通[2007]146号）
3.销售案场工作规范及管理标准
（绿城房产通[2007]181号）
4.关于加强按揭催办及合同前房贷审查工作的通知
（绿城房产通[2007]191号）
5.关于加强商品房销售明码标价管理的通知（绿城房产通[2008]7号）
6.全面加强营销工作的指导性实施意见（绿城房产通[2008]144号）
13
GT/QP13销售管理控制程序
GT/QR13-18入伙通知书
GT/QR13-19房屋交付验收清单
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14
GT/QP14客户服务管理程序
GT/QD14-01业主质量监督小组管理规程
GT/QD14-02投诉处理工作规程
GT/QD14-03维修工作规程
GT/QR14-01客户满意度调查表样本
GT/QR14-02投诉登记表
GT/QR14-03投诉信息汇报表
GT/QR14-04投诉处理单
GT/QR14-05维修工作单
GT/QR14-06转项目公司投诉处理单
1.客户投诉处理规则
（绿城房产通[2004]191号）
2.客户投诉处理细则
（绿城房产通[2005]23号）
3.项目公司投诉处理工作管理规定
（绿城房产通[2007]76号）
4.关于明确执总片区客服专员及成立项目公司客服小组的通知（绿城房产通[2008]135号）
15
GT/QP15内部审核控制程序
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GT/QR15-01质量审核检查表
GT/QR15-02不合格报告
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16
GT/QP16项目督查控制程序
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17
GT/QP17管理评审控制程序
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18
GT/QP18不合格及纠正/预防措施控制程序
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GT/QR18-01纠正预防措施表
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19
GT/QP19企业文化建设控制程序
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注：
本表所收录的支持性文件均为截至2008年9月18日的有效版本，质量管理部将及时关注各支持性文件的后续更新，并及时通告。
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