新版绿色猪肉产业一体化项目建设可行性研究报告.docx
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新版绿色猪肉产业一体化项目建设可行性研究报告
绿色猪肉产业一体化项目建设可行性研究报告
附表
附表1：
主要经济数据及评价指标汇总表
附表2：
建设投资估算表
附表2-1：
土建工程投资明细表
附表2-2：
设备投资明细表
附表2-3：
生物资产投资明细表
附表3：
流动资金估算表
附表4：
资金筹措与使用计划表
附表5：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表6：
总成本费用估算表
附表6-1：
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表7：
利润及利润分配表
附表8：
项目投资现金流量表
附表9：
项目资本金现金流量表
附表10：
固定资产投资借款还本付息计算表
附表11：
财务计划现金流量表
附表12：
资产负债表
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
江油市永顺生态农业有限公司绿色猪肉产业一体化项目。
1.1.2项目建设单位
江油市永顺生态农业有限公司。
1.1.3项目建设地点
四川省绵阳市江油市。
1.1.4项目法人
邓勇。
1.1.5项目报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录（2011年本）》。
2、农业部《关于加快调整农牧业生产结构的意见》。
3、中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见
4、《中华人民共和国国民经济和社会发展第“十二”个五年规划纲要》
5、《江油市农牧业发展规划》。
6、《江油市国民经济和社会发展第“十二”个五年规划》。
7、《江油市城市总体规划》。
8、国家发改委和国家建设部《建设项目经济评价方法与参数》。
9、企业所提供的资料。
1.1.6项目报告编制范围
按照国家和行业对项目可行性研究报告的范围和深度要求，结合该项目的特点，编制范围拟为：
1、对项目的概况进行综述；
2、对项目的建设背景及项目的必要性进行分析；
3、对项目市场进行分析预测；
4、分析项目建设的有利条件；
5、以市场分析为基础，在充分把握项目生产的资源配置、生产现状、制约因素的情况下，确定具体的生产规模、建设内容，做出方案设计；
6、项目建设方案与技术方案分析
7、分析项目建设及建成后对环境的影响，提出相应对策，提出防治措施与综合利用；
8、初拟项目的组织管理机构、劳动定员和人员管理；确定项目的运作模式；
9、提出项目的消防、节能与安全保护工作；
10、提出项目建设进度安排计划；
11、估算项目建设总投资，确定资金筹措方案；
12、对项目建成后的财务效益进行分析；
13、对项目建成后的经济效益与社会效益进行分析；
14、做出可行性研究结论，并对存在问题提出建议。
1.1.7项目定位
项目单位按照绿色猪肉产业一体化战略要求，从基地、饲料、猪源、生产、仓储、配送、销售等环节设立绿色猪肉食品标准化质量检验工序，每个关键环节全程摄像、监控、记录，真正实现产品质量的全程可控、可追溯。
着力打造年产能力达20万头的集饲料生产加工、繁育饲养、屠宰加工、连锁销售于一体的绿色猪肉产业链。
项目建设是川西北地区第一家生猪全产业链项目，将为川西北地区的生猪产业事业做出极大贡献。
1.1.8建设规模
项目单位拟投资11亿，建设绿色猪肉产业一体化项目，项目包括饲料生产加工体系、生猪繁育饲养体系、肉品加工体系、肉品连锁销售体系 、可控可溯的监控体系、循环经济体系、助农增收体系项目等7大部分组成。
项目完成后，实现生猪出栏47.2万元头（其中企业生产20万头，带动农户出栏27.2万头），将产品分割进行专卖店销售以及加工成高档食品，项目预计实现销售收入138240万元。
项目建设模式如下：
1.1.9建设内容
1、饲料生产加工体系
⑴饲料原料生产项目
建立6万亩原料玉米基地6万亩小麦基地和3万亩大豆生产基地（与玉米基地套种）。
⑵年产30万吨的绿色饲料项目
在市区工业园区内征地100亩，建设年产30万吨绿色饲料规模的饲料厂区一座。
建筑面积18300平方米，引进设备4台套（其中饲料生产线3条）。
2、生猪繁育饲养体系
⑴原种猪场
征地100亩，建设原种猪场1座，建筑面积27320平方米，引进设备9678台套。
⑵二级扩繁场
征地300亩，建设二级扩繁场10座，建筑面积103150平方米，引进设备29070台套。
⑶标准化万头猪育肥场
征地2400亩，建设标准化万头猪育肥场20座，建筑面积194600平方米，引进设备72360台套。
3、肉品加工体系
征地64.5亩，建成集屠宰分割冷鲜肉、肉制品生产线和生物科技配套产品开发为一体的肉品工业园1座，建筑面积36850平方米，引进设备20台套。
4、肉品连锁销售体系
⑴“冷链物流”项目
建设配套冷链物流体系，包括冷冻加工、冷冻贮藏、冷藏运输及配送、冷冻销售。
建设冻库3025平方米，引进设备26台套。
⑵连锁专卖店
建专卖店500个，分布于绵阳、成都及西南地区一二级城市。
5、可控可溯的监控体系
建立生猪产品质量追溯系统，引进设备316台套。
引入⑴网络平台设备及系统软件，⑵数据中心系统建，⑶养殖、收购信息系统建设及软硬，⑷生产车间信息采集点软硬件，⑸物流中心信息采集点系统建设及软硬，⑹追溯信息综合管理系统与数据接口。
从养殖、收购、屠宰、加工、包装、运输、销售等环节全方位建立健全质量追溯制度。
6、循环经济体系
⑴沼气发电项目
建设沼气池工程1项，其中建13000立方CSTR厌氧反应罐，并配套建设发电设施设备，建设面积2247.5平方米，引进设备35台套。
⑵复合有机肥项目
建一个占地面积约80亩，年产10万吨复合有机肥厂1座，建筑面积25100平方米，引进设备172台套。
7、助农增收体系项目
种植基地按照“公司+基地+农户+绿色标准”，养殖基地采用“公司+规模养殖户”的产业签订购销合同，实行订单生产；建立并实行统一优良品种、统一技术规程、统一投入品供应和使用、统一田间管理、统一收购的产业化联营措施，实现助农增收。
1.1.10产品方案
项目主导产品为“黑溜宝”生猪，“黑溜宝”生猪是项目单位利用我省优良地方猪种和引进猪种资源，利用关键技术进行猪种资源创新，通过多年的系统选育，从而育成的具四川特色和自主知识产权的优质风味猪配套系。
项目单位拥有自主知识产权的生态猪的注册商标。
“黑溜宝”生猪配套系外观被毛颜色为黑色，既具地方猪种肉质好、风味佳的突出特点，又兼备外种猪生长快、胴体瘦肉率高的优良特性同时具有抗病力强、耐粗食等特征。
是我省具有地方特色的风味猪品种。
项目完成后，形成“黑溜宝”生猪从饲料、养殖、加工、物流配送、门店销售的生猪全产业链一体化建设项目。
达产后最终产品为：
绿色饲料产量20万吨；种公猪1000头、种母猪22000头；复合有机肥8.6万吨，年销售冷鲜/冷冻猪肉2.54万吨，猪肉深加工产品5000吨（包括中式高低温熟食品，既肉泥食品、酱卤食品、休闲食品、特色川菜食品、腌腊食品和高档猪肉精细加工食品）。
项目预计实现销售收入138240万元。
项目生产的所有肉制品符合绿色食品要求。
绿色猪肉是指按特定生产方式生产不含对人体健康有害物质或因素，经有关主管部门严格检测合格，并经专门机构认定、许可使用"绿色食品"标志的猪肉.其特征是:
①强调猪肉生产最佳生态环境.②对猪肉生产实行全程质量控制.③对猪肉产品依法实行标志管理.绿色猪肉是从生猪的环境、猪种、饲料、饲养、防疫、屠宰、加工、包装、贮运、销售全过程进行监控，是营养、卫生、无污染的优质猪肉.
1.1.11建设期
3年，从2013年1月-2015年12月。
1.1.12投资结构
项目总投资额为110000万元，其中：
固定资产投资105657.70万元（含建设期利息10080.00万元），占总投资的96.05%；流动资金4342.20万元，占总投资的3.95%。
在固定资产投资中，建筑工程投资55739.15万元；设备投资18201.68万元；安装费用910.10万元；其它费用16984.22万元。
基本预备费3742.55万元，建设期利息10080万元。
表1-1 项目投资汇总表
序号
投资明细
投资额（万元）
占总投资比例（%）
1
固定资产投资
105657.70
96.05
1.1
建筑工程投资
55739.15
50.67
1.2
设备及安装投资
19111.78
17.37
1.2.1
设备
18201.68
16.55
1.2.2
安装
910.10
0.83
1.3
工程建设其他费用投资
16984.22
15.44
1.4
基本预备费
3742.55
3.4
1.5
建设期利息
10080.00
9.16
2
铺底流动资金
4342.30
3.95
3
总投资
110000.00
100
1.1.13资金来源
该项目根据项目的设计要求，新增总投资110000万元。
其中：
1、银行贷款70000万元，占总投资的63.64%；
2、企业自筹资金40000万元，占总投资的36.36%。
1.1.14项目经济效益指标
该项目建成后，该项目达产年实现收入138240万元，实现净利润28790.08万元，所得税为9596.69万元。
该项目投资利润率为26.17%；全部投资内部收益率为税后16.86%，净现值为税后52960.63万元，投资回收期（含建设期3年）为税后7.02年。
项目主要经济数据及评价指标如表1-2：
表1-2主要经济数据及评价指标汇总表（平均值）
序号
指标名称
单位
增量指标
备注
1
产品方案
1.1
猪肉
吨
25400
1.2
黑猪肉制品
吨
5000
1.3
母猪
万头
2.2
1.4
饲料
吨
300000
1.5
有机肥
只
92000
1.6
公猪
头
1000
2
规模总投资
万元
110000.00
2.1
固定资产投资
万元
105657.70
其中建设期利息：
10080万
2.2
铺底流动资金
万元
4342.30
3
资金措筹方案
万元
110000.00
3.1
资本金
万元
40000.00
3.2
申请银行贷款
万元
70000.00
3.3
申请财政专项资金
万元
4
项目总占地面积
亩
5
总建筑面积
亩
123018.2
6
项目建设期
年
3
7
财务评价主要指标
7.1
销售收入
万元
138240.00
达产期
7.2
销售税金及附加
万元
491.06
达产期
7.3
总成本费用
万元
99362.17
达产期
7.4
利润总额
万元
38386.77
达产期
7.5
所得税
万元
9596.69
达产期
7.6
净利润
万元
28790.08
达产期
7.7
增值税
万元
4673.55
达产期
7.8
项目财务内部收益率
%
16.86%
7.9
项目投资回收期
年
7.02
7.10
项目财务净现值
万元
¥52，960.63
7.11
资本金财务内部收益率
%
30.22
7.12
借款偿还期
年
7.13
总投资收益率
%
40.46
7.14
资本金净利润率
%
71.98
7.15
资产负债率
%
64.79
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