维修工程管理制度及流程.docx
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维修工程管理制度及流程
工程施工管理制度及流程
1、目的：
为加强对生产部委外维修及工程施工费用的管理，避免超支和无预算施工，特制定本管理制度及流程。
2、范围：
生产部各专业委外维修及工程施工（含零星维修施工及专项施工）期间的各项费用控制均适用本管理制度。
3、定义：
3.1零星维修工程：
指单项资金预算在
5
万元以内的维修或工程施工；
3.2专项维修工程：
指单项资金预算在
5
万元以上（含）的维修或工程施工
。
4、规定及流程：
项目批准前，已签订有同类型施工框架协议，可发给已签订框架协议施工单位，如无则发工程项目至比价施工单位进行预
算比价，施工单位预算比价后经费控或外审单位审核，依审核后的金额提出EA
（CEA）申请。
临时发生的紧急维修施工可边施工边审批。
4.3合同签订：
4.3.1物资采购组依据提出的EA
（CEA）签订年度施工框架协议或专项施
工合同。
4.3.2框架协议以约定定额费率和人工费形式签订。
4.3.3专项施工合同可按约定定额费率和人工费形式或固定总价形式签订。
物资采购组
《年度施工合同》
《专项施工合同》
工作联系单
施工
组织验收
Y
4.4
过程控制：
4.4.1维修及工程施工前，工程师需编制
《工作联系单》，确定项目的工作内容、工作量、施工方法及注意事项，经施工单位相关人员进行核对无异后，交部门负责人批准；
4.4.2施工单位依据审批后的《工作联系单》内容进行施工；
各专业
按工
《工作联作联系单》
系单
《工作签
证单》或相
关规
《工程验
收单》范验收
精品资料
4.4.3施工完成后由施工单位组织验收；
超节点核算
适当
工程结算
结束
4.4.4
验收合格后施工单位需编制《工程验收单》及《工作签证单》，并经相关专业工程师审核后由部门负责人批准；
4.5费用控制及预算评估：
4.5.1零星维修工程在工程施工过程中，相关专业工程师可根据已完成工程量要求施
工单位做出已完成工程量的费用核算，并交费
控或外审进行审核，根据审核结果对已经提出EA（CEA）进行评估，如有较大变化时及时做出调整，需要时重新申请。
4.5.2
各专业
及物
《过程核
预算
资采购组
算》
±5％
在项目进行到一定节点时由施工
专项维修工程因金额较大需增加费用控制节点：
4.5.2.1
单位报出已完工工程量，并经相关工程师现场确认。
4.5.2.2施工单位依据确认的工程量做出费用核算，并经费控或外审单位审核。
4.5.2.3各专业工程师及物资采购组依据审核过的节点费用核算结果，对已经提出的EA（CEA）进行评估，如有较大变化及时做
5、附录：
附表1《委外维修工程施工项目计划》附表2《工作联系单》
附表3《工作签证单》附表4《工程验收单》
附表1《委外维修工程施工项目计划》
委外维修工程施工项目计划
年月日
编制：
审核：
批准：
附表2《工作联系单》
附表3《工作签证单》
附表4《工程验收单》
工程验收单编号：
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