流程图绘制规范.docx
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流程图绘制规范
流程图绘制规范
中国中原对外工程有限公司
CHINAZHONGYUANENGINEERINGCORPORATION
标题流程图绘制规范
TITLE
编制单位中国中原对外工程有限公司安全质量部
CompiledByCZECSaftyandQualityDepartment
检索号IndexNo.
编码
No.
ZE
OO
AQ
2015
02
002
A
15.04
版次
REV.
日期
DATE
状态
STATUS
审核
REVIEWEDBY
修改说明
MODIFICATIONOBSERVATIONS
批准
APPROVEDBY
编制
PREPAREDBY
校核
CHECKEDBY
会签
COUNTER-
SIGNEDBY
部门（单位）
DEPARTMENT（UNIT）
姓名
NAME
日期
DATE
目 次
1.1 流程图绘制基本程序
a）资料、信息收集和准备；
b）流程图绘制；
c）流程审核；
d）流程确定。
1.2 流程绘制前期准备
流程图绘制前应对流程进行预梳理，并明确和解决下列问题：
a）根据部门职责识别哪些流程属于牵头管理，哪些流程属于配合管理。
b）识别流程的起点和终点，了解流程起始信息来源于哪些部门，部门内流转涉及哪些岗位，部门流转结束后，流向哪些部门，从而确定该流程涉及哪些部门和岗位。
c）识别流程内哪些环节需要审核、批准或判断，谁来执行。
d）识别流程受哪些规范、规定的约束。
e）识别流程流转过程中可能或必须形成哪些文档资料，由谁完成。
f）从流程控制的角度识别流程在流转过程中的关键点，这些关键点可量化的指标可能有哪些。
g）该流程可能与哪些流程接口，接口点在哪里。
1.3 流程绘制步骤
a）根据流程所涉及的部门选择相适应的模板，确定流程的牵头部门、各相关部门、流程的起点和终点；
b）根据流程流转过程绘制流程草图；
c）确定流程中的关键活动、审核点、需遵循的文件以及需产生的基础资料；
d）根据确定的关键点确定可考核的量化指标。
1.4 流程图的审核和确定
牵头部门组织流程图的审核，相关部门参加，流程审核须确定以下内容：
a）流程边界划分是否合理；
b）流程的归属部门、参与部门、单位是否正确；
c）流程的各项活动的逻辑关系是否正确；
d）流程中各部室职责权限是否明晰；
e）流程和相关流程的接口关系是否正确；
f）流程描述内容是否与活动框相对应。
1.5 流程图绘制应遵循的规则
a）所有流程图的绘制，须使用统一的模板和模具。
模板采用二维泳道式流程图，既流程角色和流程阶段；
b）职能带的排序原则遵循上级/公司领导、牵头部门、相关职能部门、基层单位的顺序；
c）流程图中的各种图形符号应在职能带的中心线上对齐排列；
d）图形符号内的文字描述应简洁，以不超出图形框为宜；
e）各图形符号间的连接线应使用动态连接线，以便于调整；
f）流程流向线原则上遵循上进下出，左右反馈的规则；
g）流程图中不得出现流程断点。
2 流程图绘制方法
2.1 新建文档
a）依据流程策划结果打开相应的模板和所设定的模具；
b）输入流程图名称、流程图编号，以及相关的职能部门、单位名称；
c）在自动打开的信息框中直接输入流程名称后另存为该流程图名称。
2.2 绘图
a）按照策划的思路从模具中将适用的图形拖拽到绘图页上，首先拖入的是开始符号，最后拖入的是结束符号；
b）在绘图过程中不允许调整模板。
c）当文档资料名称较长时，在图形框内简略描述。
2.3 文字及格式
在填写及修改流程图内文字时，应严格按照以下规定执行：
a）流程名称：
黑体、14pt，按一下“Tab”键缩进；
b）流程编号：
宋体、10pt，补充或删除中间空格使编号紧靠边框右侧；
c）部门名称：
黑体、12pt；
d）流程图各种符号内字体，包括连接线上字体：
宋体、8pt；
e）序号：
使用阿拉伯数字122.12.2，数字后不需要标点，与第一个文字间隔半个字符。
3 流程图符号说明
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