质量管理目标与计划.docx
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质量管理目标与计划
2012年质量管理目标与计划
一、目标
1、年度/月度总目标（生产责任）：
客户退货率0.5%，工序退货率0.9%
2、车间目标
项目
2011年目标
2011年1-12月份实际结果
2012年目标
客户退货率目标（%）
工序退货率目标（%）
客户平均退货率
工序平均退货率
客户退货率目标（%）
工序退货率目标（%）
一车间
0.52%
1.00%
0.63%
1.53%
0.52%
1.00%
12mmB
0.50%
0.70%
0.55%
1.30%
0.50%
0.70%
五车间
0.55%
0.80%
0.51%
1.11%
0.55%
0.80%
8mm
0.20%
0.80%
0.26%
0.56%
0.20%
0.80%
酒柜
0.30%
0.65%
0.25%
0.28%
0.30%
0.65%
银镜
0.20%
0.25%
0.07%
0.07%
0.20%
0.25%
钻孔
0.15%
0.50%
0.30%
0.53%
0.15%
0.50%
钢化A线
0.38%
2.00%
0.49%
1.66%
0.38%
2.00%
钢化B线
0.87%
1.69%
贴盘
0.50%
1.00%
0.22%
0.48%
0.50%
1.00%
喷砂
0.10%
0.04%
0.13%
0.00%
0.10%
0.04%
化工
0.10%
0.30%
0.21%
0.92%
0.20%
0.50%
喷漆A
0.58%
0.00%
0.56%
0.00%
0.58%
0.00%
喷漆B
1.08%
喷漆C
0.42%
喷漆D
0.80%
喷漆E
0.73%
喷漆F
1.26%
喷漆G
0.47%
丝印A线
1.70%
2.00%
0.71%
0.23%
1.70%
2.00%
丝印B线
0.36%
1.55%
丝印C线
3.80%
1.28%
丝印D线
3.58%
0.91%
雕刻
0.10%
0.25%
0.17%
0.07%
0.10%
0.25%
裁板8mm
0.15%
0.00%
0.15%
裁板10mm
0.00%
裁板12mm
0.00%
3、部门目标
1）质管部：
生产工具符合率100%；
原材料检验率：
100%，新材料进厂检验及时率100%；
批量产品抽检覆盖率100%，抽检率20%以上，重点产品抽检率40%-100%；
抽检记录保持完好率100%，保存周期：
3个月；
产品质量分析与处理完成率100%；
批量客户退货处理与质量损失落实率100%。
3）生产部：
各客户退货率与工序退货率达标；
各车间半成品转序合格率：
95%以上，以抽查为准，具体抽查具体处理；
库房抽检合格率：
99.5%，每周公布奖罚；
车间抽检合格率：
85%以上，每半月公布奖罚。
5）技术部：
图纸规范率100%（图纸必须要有流程，每个流程下备注工艺做法）
技术设计的生产适合率100%
技术责任退货率控制在0.08%/月
6）计划部：
计划责任退货率控制在0.08%/月
二、目标保障措施与未达标处理标准
（一）部门目标保障措施与未达标处理标准
1、质管部
1）生产工具，每月15日进行一次全厂卷尺校正；具体安排由李龙根落实，每月15日前校正大表交质管部长审核，未完成本项工作，处罚责任人李龙根50元/次。
2）原材料质量保障
质管部制定原材料（原片、油漆、油墨、保护膜、吸盘）的检验标准、方法与检验落实交生产总助审批
每次接到供应部通知，在1个工作日内提交检验报告。
3）批量产品抽检列入质管员日常工作表内，每日检查，漏项处理按5元/项处理。
4）事故产品质量分析与处理次日在质量看板公布，漏项处理按5元/项处理负责人。
5）批量客户退货处理与质量损失落实由具体负责的质管员在两个工作日内完成，交质管部长审批，未完成或漏项，20元/项。
2、技术部
1）图纸规范：
具体规范措施与审核措施由技术部内部制订（2012年2月2日通知发技术部）
质管部出具规范图纸标准通知，在质管部接收图纸时检查，若不规范以每张5元处理图纸出具人，2元\张处理图纸审核人。
2）技术设计的生产适合率保障：
（第一次不适合，允许有二次更改，更改率不高于5%），如丝印网点大小、线条粗细；刻绘线条等是否适合网板生产、产品批量生产与刻绘生产等。
----本项内容以质管员实际生产接触和调查为准，处理标准依据公司检查标准。
3）技术责任客户退货保障
具体保障措施由技术部内部制订
退货率指标为0.08%，月度由质管部公布于质量看板上，每超出0.01个百分点扣责任团队30元，负责人10元。
3、计划部：
计划责任退货率保障措施由计划部内部制订，
退货率指标为0.08%，月度由质管部公布于质量看板上，每超出0.01个百分点扣责任团队30元，负责人10元。
（二）生产部目标保障措施与未达标处理标准：
以预防---检查----纠正---预防----检查为主要措施，由车间管理人员与质管员一起配合完成：
总章：
1）、质管员与车间管理人员理清管理区域的质量控制重点
2）、质量事故、质量纠纷一个工作日内判定清楚，是放行还是返工要当机立断。
3）、检查工作要落实责任人，检查结果要有处理，即：
谁检查，谁处理。
检查工作包括：
三检执行力度、规范操作执行力度。
4）、发现质量事故或质量事故即将发生，质管员有当机立断的义务通知车间管理人员勒令生产停工整顿，生产管理人员需要配合，产量给质量让路。
5）、每隔一定周期质管员应当召集相关生产管理人员进行管理区域的质量分析，事故—预防纠正措施---检查---结果---处理要明确。
6）、质管员的检查工作量化在质管员考核方案中，在此只做操作说明。
7）、需要车间管理人员或质管员完成的工作，请假需要交接工作有谁接替完成。
1、生产车间具体质量控制关键点与检查安排
1）、一、二、五、酒柜、银镜
控制关键点：
直斜、大棱边、异形与尺寸、划伤
检查安排：
1.1规范操作检查由张常超安排人员每日早晨检查，处理，检查表交质管部审核，次日张贴公布，本项工作未做，或应付了事，处理相关负责人20元/次
1.2车间分段三检，由管理人员收取装订并审核签字落实是否属实后质管员；质管员抽取一份，通过抽检检验本份三检是否属实，本项工作未做或应付了事，处理相关负责人20元/次。
1.3质管部主导车间管理人员参与，突击检查（隔离、测速—直边，斜边，大棱边，清洗、超载、单边机尺寸、双边机冲水、异性对磨具，冲水、）每周1-2次，结果公布。
1.4质管员每日批量产品需要覆盖抽查即检查率达100%，重点产品或覆盖抽查时发现问题产品、或尺寸要求严的产品要加大抽查比率，40%以上。
1.5质检员巡视车间的预防检查，发现问题并分析问题，并通知车间主管或当机处理。
1.6斜边、大棱边、异形检查与抽检：
由张常超排班安排人员每日检查4次（上午两次、下午两次），报表签字交于质管员检查内容包括：
斜边、大棱边测速及产品质量抽查
异性生产是否对模具，和异形效果对模板检查。
1.7质管员根据分工对斜边、大棱边、异形检查，检查力度要大于车间，批量产品覆盖率100%，检查本项内容次数6次，上午3次，下午3次。
1.8车间管理人员要对本车间尺寸问题要求严的产品进行尺寸复核检查，检查表交于质管员。
1.9滞留品检查由质管员进行
检查工作体现：
车间检查内容与质管员检查内容要汇总于相关报表上。
周期性区域质量分析会：
由李龙根与张常超一起召集相关人员进行。
-----------钻孔
控制关键点：
孔位（孔间距、孔边距）、孔径、钻孔效果
检查安排：
质管员覆盖式抽查钻孔批量产品
钻孔三检由酒柜主管完成，批量产品必须覆盖三检，次日签字交质管员。
检查工作体现：
质管员每日工作表。
2）、钢化
质量控制关键点：
弯曲度、麻点、碎片与划伤、标记、高温产品入库前的检验修补（边部、划伤、透光点）
检查安排：
2.1弯曲度----车间主操手、质管员抽检，下片人员全检，发现问题通知主操手。
2.2麻点---车间主操手抽检、质管员抽检
2.3碎片---车间例检，质管抽检。
2.4重点问题：
标记----车间全检，质管员抽检，下工序复检，高温标记主操检。
2.5高温产品入库前的检验修补，车间管理人员、质管员巡视检查、库房抽检复核。
检查工作体现：
钢化主操检验表签字，次日交质管部，未交、未作或应付了事，20元/次。
质管员体现在每日工作表内。
3）、丝印四条线：
质量控制关键点：
丝印对错、丝印效果、色差
检查安排：
3.1、丝印质量台账建立与逐步完善，由质管员检查，发现漏项5元/次，未做20元/次。
3.2、丝印尾检无论白班晚班都需要完善，特别批量产品不可漏项，由操作人员签字，车间管理人员次日签字核对是否为当班排产产品，是否漏项，交质管员复核，漏项5元/次，未作或应付了事，20元/次。
3.3、丝印来料检验，批量产品必做，质管员次日收取签字，并分析问题，将问题传递给上工序质管员，夕会台账要体现分析的内容。
3.4、车间每日排产，将排产图纸找齐，悬挂于车间丝印机上，不齐，缺失或无，5元/份，由质管员检查。
（建议丝印图纸由车间自行管理，油墨房图纸要么不全，要么管理混乱，不起任何之所用）
3.4、质管员巡视车间，翻看当天排班产品图纸，核对图纸是否正确，提示问题，预防问题。
3.5、质管员每早早会前后检查晚班产品，是否存在明显问题，下工序复检，本项内容要在工作表格中体现。
3.6、白班批量产品，质管员需要覆盖检查即检查率达100%，重点产品或覆盖检查时发现问题产品、或容易造成色差的产品要加大抽查比率，40%以上。
3.7、丝印管理人员、质管员要检查监督易造成色差产品生产时是否对色板，发现未对色板管理人员或班组长20元/次，车间操作人员承担质量损失。
3.8、四对工作检查与落实，管理人员与质管员各自随时检查。
检查工作体现：
质管员每日工作表
周期性区域质量分析会：
由张从良和张小平一起召集相关人员进行。
4）化工、喷砂
质量控制关键点：
化工---蒙砂对错与蒙砂效果（飞砂、漏砂、砂面花）
喷砂---喷砂对错
检查安排：
4.1、化工批量产品三检由车间管理人员完成，必须覆盖式抽检，有下工序复检，次日三件表签字交质管员，由质管员检查复核是否属实，漏项5元/项，本项工作未做或应付了事，20元/次。
4.2、车间管理人员与质管员各自巡视检查化工人员操作是否按规范要求执行，本项工作未作或应付了事20元/次。
4.3、化工清洁人员要执行尾检政策，尾检表，操作人员签字，管理人员签字检查是否属实，次日交质管员复核。
批量产品要覆盖检验。
漏项5元/项，未做或应付了事20元/次。
4.4、质管员巡视车间检查上述工作外，抽检化工现场产品。
4.5、喷砂对错是喷砂车间常出现的重大问题，批量产品由车间管理人员覆盖式三检，质管员覆盖式三检，双重保险。
检查工作体现：
车间检查内容与质管员检查内容要汇总于相关报表上。
5）贴盘
质量控制关键点：
盘面花、气泡、盘烘烤时间（盘牢固性）
检查安排：
5.1质管员每日4次检查贴盘烘烤时间和盘面效果。
检查工作体现：
质管员每日工作表
6）喷漆
质量控制关键点：
喷漆是玻璃深加工生产的重中之重，检验上工序和本工序自检都非常重要，
质量控制重点：
作图对上工序玻璃的检验、作图正确性（对图纸、是否要做图、是否包棱边等）、喷漆操作（如：
咖啡色串漆、大面积银浆喷漆起蜂窝状等）、色漆生产首件对色板、打包入库前检验（修边、点补、漆花与划伤控制、打包方式等）
检查安排：
6.1、喷漆来料检验，批量产品必做，质管员次日收取签字，并分析问题，将问题传递给上工序质管员，夕会台账要体现分析的内容。
6.2、质管员巡视车间检查操作规范（是否对图、上工序来料流程卡是否对应、是否对色板等）
6.3、质管员批量产品覆盖抽检（转序堆放区、作图区域、打包区域），不可漏项，要充分对喷漆一天的生产批量有所了解，漏项5元|项，出现质量事故而未检验则按照相关规定处理。
6.4、色板对口管理，建立色板库；质管员检查色板管理台账借阅与归还情况。
检查工作体现：
质管员每日工作表
2、车间未达标处理标准---每月张贴公布一次。
1）一、二、五---客户退货每上升0.1个百分点扣20元，管理人员扣5元，
8mm线客户退货率每上升0.05百分点扣20元，管理人员扣5元
一、二、五、8mm线，工序退货每上升每上升0.1个百分点扣20元，管理人员扣5元
转序合格率未达标，每下降1个百分点扣扣20元，管理人员扣2元
库房抽检合格率未达标，每下降1个百分点，扣20元，管理人员扣5元
车间抽检合格率未达标，每下降1个百分点，扣20元，管理人员扣5元
以上几项车间扣款合计上限1000元，管理人员扣款上限100元。
2）酒柜、银镜、喷砂、化工、雕刻标准同8mm线
3）钢化、贴盘、喷漆各组、丝印各线标准同一二五
4）质量达标奖励依据生产部的质量奖励进行。
3、质管员具体分工与每日工作任务体现
1、早会：
将前一天发现的问题总结在次日早会宣传强调
将夕会安排的宣传内容宣传到位
具体要在每日报表和夕会台账体现
每周班前会不少于4次
2、退货判定：
两人一组加文书
具体分组：
李龙根----张红梅
曾桂琼----方晓艳
张从良----唐梅
要求：
退货单签字
当天退货除特殊情况要判定完毕，且退货记录上要签署检验人员名字
批量工序责任退货与部门责任退货要有处理报告，落实质量损失与处罚两个工作日内完
成，交质管部长审核。
3、红票冲抵核实：
根据负责销售经理的客户分工查实签字，或文书替代
批量退货要备注处理报告上的合计处理金额。
4、车间整改：
重点事项发整改报告，严重情况要开现场会。
预防性发现问题处理程序:
发整改通知单----车间整改----根据通知单检查----质管部备
份通知单或轻微情况直接与车间主管一起勒令停产整顿。
5、预见性发现问题或周期性与车间管理人员一起开质量分析会，制订措施解决问题，会议结果上报
部门领导。
6、车间质量纠纷判定（要求同前述）
7、原材料检验：
内部检验员张从良、李龙根
其它质管员都需要掌握方法与操作，适应临时性安排。
8、突击检查由质管部长或质管组长李龙根带队，同生产管理人员一起对某些方面进行大检查，每周1-2次，检查结果要处理公布。
9、3C与内外审资料完善：
每月30号前完成上月内容。
10、管员区域分工
1）李龙根小组：
负责一二五酒柜银镜钢化
具体分工：
李龙根一车间、二车间8MM线、异形、滞留品检查、钢化A线
方小燕二车间、五车间、直斜、测速及相关产品检验、钢化B线
唐梅酒柜（钻孔）、银镜、库房
具体工作体现：
车间检查表收取与核实（车间规范检查、车间测速与管理人员检查内容、车间分段
三检表）
质管员每日工作表，内容体现：
早会简约内容与地点、批量产品覆盖抽检、重点事
项、三检核实情况、滞留品、测速与临检、钢化打包情况
2）张从良：
具体分工：
丝印四条线
具体工作体现：
车间检查表收取与核实（尾检、来料检验、色板对比、四对检查）
质管员每日工作表，内容体现：
早会简约内容与地点、批量产品覆盖抽检、重点事
项、来料检验分析、台账检查、图纸检查、四对情况、色板对比）
3）曾桂琼组：
喷漆、化工、喷砂、贴盘、淋涂
具体分工：
曾桂琼：
喷漆G、E、A、D、喷砂、贴盘、淋涂
张红梅：
喷漆B、C、F、化工、淋涂
具体工作体现：
车间检查表收取与核实（来料检验、化工喷砂三检）
质管员每日工作表，内容体现：
早会简约内容与地点、批量产品覆盖抽检、重点事
项、来料检验分析、四对情况、色板对比、贴盘检查、化工三检复核、喷砂对错检查）
4）曾霞：
文书与库房
文书工作内容：
周会资料
半月简报
半月批量客户退货公布
月度汇总与公布
周非重点事项汇总与公布
质管员车间检查表收取与核实情况汇总公布
批量退货处理情况公布
质管部文件归档
5）质管组长（李龙根）质管员错项检查每周3项、车间重点事项汇总公布夕、会与突击检查等
4、质量事故处理规则
1、完善相关的规章制度
1）整理出《质量管理问题处理标准》，每个车间发一份
2）再次完善《产品生产检验标准》，每个车间发一份
2、工序批量质量事故与客户退货批量质量事故
1）预算直接质量损失与责任承担分配
2）车间管理人员与质管员连带责任连带责任，根据质量损失的大小和影响的大小进行处理，20-100元
3）重大问题必须要有书面处理报告交部长审核
4）批量客户退货，相关负责质管员在2个工作日内出具报告。
3、质量工作检查：
依据质量管理的相关文件。
4、车间预见性质量事故或质量纠纷当机立断，定措施有处理，处理标准依据公司相关文件
5、上工序批量性不良流通到下工序，下工序质管员与管理人员核实后，当对上工序质管员和管理人员及相关操作人员进行处理，处理标准：
责任人每次50-100元，管理人员与质管员10-50元
下工序非正常退货，上工序质管员和管理人员核实后，当对上工序质管员和管理人员及相关操作人员进行处理，处理标准：
责任人每次50-100元，管理人员与质管员10-50元
6、客户退货质量损失（直接损失）落实
将全部可落实责任的客户退货的直接质量损失，落实到各车间，冲抵因冲产量忽视质量造成的超产奖；批量性的单独处理。
5、质管员相关考核
1、具体量化考核依据2011年方案不变
2、在2011年考核基础上增添《质管部内部错项检查考核》
具体内容：
为进一步加强品质管制，完善质控职能，提高公司之品质水准，降低不良率、报废率及顾客投诉率，从而有效地控制好制程品质，降低成本、提高效率，特拟定如下质检员之管理制度，本制度会逐步完善补充：
2.1体质检员必须严格遵守公司所有的人事规章制度，依据《员工手册》有关条款进行相应奖惩；
2.2格遵循公司之检验规定、检验指导书和检验标准进行检验；
2.3真履行上级领导交办的各项品质管制方面的任务；
2.4各种产品的检验报告、报表之填写，必须及时、准确、真实、齐全，且字迹清晰
2.5须严格控制好每道工序之品质质量，务必将品质异常现象消减在萌芽状态；发现问题要及时汇报及时处理
2.6程中出现异常时，必须在第一时间内，快速反馈给生产部门的相关管理人员，使其了解、掌握品质状况，并督导其对此作出改善措施，跟踪其改善结果，若玩忽职守或隐而不报，视品质影响之程度轻重，给予相应的处罚；
2.7下道工序质检员查上道工序之品质不良率超出标准控制范围（或存在废品），将追究上道工序质检员之责任，并予以相应的处罚；
2.8工作时间，不得擅自离岗，更不能借故逗留在办公室或者工作岗位聊天、嬉笑，离岗时，必须向当班组长讲明离岗原因，征得组长同意后，方可离岗，否则给予重罚；
2.9上班不得无理取闹，顶撞上司，若对上司处理问题存有建议，应在空闲时间提出，与领导共同商讨解决问题的可行方法；
2.11客户投诉或退货事件，待查清楚原因后，若实属质检员之职责，定将追究相关质检员之责任，同时予以相应的处罚（下工序是上工序的客户）
2.12处理问题、日常工作依据程序，不得出现违规现象。
2.13每日工作内容要完善，未完成要以正当理由汇报原因，无汇报无正当理由，依据相关标准处理。
2.14工作当中无端推卸责任，有则以普通错项一次处理。
2.15出差过后须当面汇报或电话汇报出差情况，若回来后已经下班，那电话汇报。
具体处理标准
1）普通错项每次10元：
2.12、2.14、2.7、2.13
2）较大错项每次20-50元：
2.3、2.5、2.6、2.8、2.9、2.10、2.13、2.15
3）严重错项每次50-100元：
2.2、2.6、2.10、2.13
6、激励措施
2012年质管员在原先要求上进一步提高，且考核更加严格，为促进质管员与车间的充分结合，提高某些质量管理困难车间的质量，提高质管员的积极性，特向公司申请一定激励奖励
（1）以质管员月度处罚金额的20%，作为质管员奖励的一部分
（2）申请质管员月度超产奖励；具体操作如下：
1、以月度产值800万为基准，月度产值每超产100万给予350元奖励，设当月产值为A，则奖励基准为（A-800）350
2、将全厂月度客户退货率与奖励挂钩，客户退货率达标，则奖励基准为（A-800）350；若不达标，客户退货率每增加0.1个百分点扣100元，扣完为止，设当月客户退货率为B%,则奖励基准为：
（A-800）350-（B-0.5）10*100
3、根据质管员的管理范围分工，将困难车间的客户退货率及工序退货率与奖励挂钩：
若都不超标，奖励为（A-800）350-（B-0.5）10*100；若都超标，则客户退货率每增加0.1个百分点，扣20元，工序退货率每增加0.1个百分点扣10元，扣完为止，设困难车间的客户退货率为C，工序退货率为D，则个人奖励为：
（A-800）350-（B-0.5）10*100-（C-0.5）10*20-（D-0.9）10*10;若其中某个指标超标则只扣某个指标的相关金额。
4、质管员挂钩困难车间具体分配如下：
李龙根：
一车间
方小燕：
五车间
曾桂琼：
喷漆E组
张从良：
丝印D线
张红梅：
喷漆B组
唐梅：
酒柜
曾霞：
因文书工作比较多，且负责区域主要为库房，奖励以以上6人奖励平均值的80%为基准，且以上6人奖励中有两人或两人以上无奖励，则无奖励。
5、若挂钩车间有变动，需要当月10号前报总经理审批签字。
七、培训计划
1、质管员每月内部培训至少2次，车间培训每月至少2次
2、质管员每半年考试一次，定级别，报总经理审批
3、年初培训
1）、《2012年质量管理计划》，2012.1.1-2O12.1.15，培训一次，培训人：
刘益华，受训人员质管员与车间管理人员
2012.2.5再次培训，培训人：
刘益华，受训人员质管员与所有车间管理人员
2）、《原材料检验方法与标准》，2012.2.10培训一次，培训人：
刘益华，受训人员质管员
3）、《质量管理问题处理标准》，2012.2.15，培训一次，培训人：
刘益华，受训人员质管员
4）、《产品生产检验标准》，2012.2.20，培训一次，培训人：
李龙根
相关车间培训由质管员在早会逐步培训，2月份内完成。
5）、邀请培训：
谭金刚：
工序质量控制措施，具体时间临时定。
曹大庆：
3C认证与外审注意事项，具体时间临时定。
4、内部人员培养：
李龙根、张从良
培养目标：
1）问题处理的大局观
2）系统、逻辑、完善的管理思维
八、2012年质管部辅材成本会略微增加，主要体现：
1、申购打印机一台；
2、文件盒需要增加30个。
结束语：
2012年通过努力逐步建立全面质量管理制度的雏形，实行逐层负责制，并根据各部门、生产车间、生产组、生产员工的实际考核，与其经济收入挂钩，对于考核优秀的部门或个人，根据公司的相关制度给予一定的物质奖励。
新产品开发
一、新产品开发与年前已经下单客户
1、虚实搭配（平面、三维、多维、蒙砂）----力推方向，优点
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