集团程序文件表格.docx
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集团程序文件表格
7.1建集团公司文件发放记录
（1）
表201-1
文号
内容
类型
月
日
发文单位
受控编号
收文单位
收文人签字
份数
备注
7.1建集团公司文件发放记录
（2）
单位（项目）：
表201-2
时间
文件名
份数
收文人签字
接收人岗位
发放及记录人：
7.2建集团公司体系文件处置记录
表201-3
总收文号
收文字第号年月日
来文机关
来文字第号
年月日
事由：
附件：
附文发号
拟办和批示：
7.3集团公司纵、横向检查记录
表201-4
受检查单位/部门
时间
检查内容及问题记录
验证记录
验证人
受检查方代表
检查人
7.1劳务分包方使用评审表表203-1
劳务分包方名称
企业负责人
地址
联系电话
主项资质等级
人员总数
评价内容
1、营业执照、法人证书口有口无
2、资质证书、安全生产许可证口有口无
3、税务登记证口有口无
4、组织机构代码证口有口无
5、近三年施工过的部分建筑工程简况表口有口无
6、单位主要负责人和技术负责人简历口有口无
7、质量、安全、环保的保证能力
（1）、近三年施工时是否发生工程质量事故口有口无
（2）、近三年施工时是否发生安全、环保事故口有口无
8、作业人员的资格、能力状况
（1）、管理人员的岗位证书口满足口不满足
（2）、一般工种的职业资格证书口满足口不满足
（3）、特殊工种的特殊作业人员操作证口满足口不满足
9、技术工人的结构、人数、占有率口满足口不满足
评价结果
评价人员签字
年月日
评价引起的措
施实施后验证
验证人：
年月日
7.2进场劳务分包方验收（确认）表表203-2
劳务分包单位
验收部门
进场验收单位
验收时间
检查内容
确认内容
检查内容
对进场劳务分包方技术负责人、管理人员、技术工人的结构、人数、占有率
和持证情况、特殊工种的资格以及劳动合同等方面进行再确认。
确认结果
接受验收单位负责人签字
验收人员
验收引起的措
施实施后验证
验证人：
年月日
7.3劳务管理检查表表203-3
受检单位工程
检查部门
劳务分包单位
检查时间
检查内容
检查内容
检查内容
1、营业执照是否年检口是口否
2、资质证书是否年检口是口否
3、安全生产许可证是否年检口是口否
4、法人证书是否在有效期内口是口否
5、税务登记证是否在有效期内口是口否
6、组织机构代码证是否年检口是口否
7、使用的劳务分包方是否在公司发布的合格名单中口是口否
8、是否采用招标制或在公司发布的合格名单中选定口采用口未采用
9、是否对进场的劳务分包方资格等方面进行再确认口确认口未确认
10、使用不在合格名单中的劳务分包方是否报人力部审批口审批口未审批
11、劳务分包合同、安全生产合同、告知书是否上报口上报口未上报
12、劳动合同持证上岗结算单工资单参保是否经过审核口审核口未审核
13、是否发生工程质量事故和安全环保事故口发生口未发生
14、工期以及现场文明施工是否满足规定要求口满足口不满足
15、任务完成后是否对劳务分包方进行考核验证口考核口未考核
问题记录
受检查单位负责人签字
检查人员
检查引起的措
施实施后验证
验证人：
年月日
7.4劳务分包方考核验证表表203-4
单位及工程名称
劳务分包方名称
承包工程范围
工种及人数
序号
考核项目
考核标准
实施情况
备注
1
人员到位
满足要求
2
管理人员配置
满足要求
3
工程质量
满足要求
4
工程进度
满足要求
5
安全生产
满足要求
6
执行法律、法规及规定
满足要求
7
环保要求执行状况
满足要求
8
职业健康执行状况
满足要求
考核意见
考核人：
（签字）年月日
结论
项目经理：
（签字）单位：
（章）年月日
7.1工程信息台帐表204-1
序
号
工程名称
批准人
持信人
单位
日期
7.2工程跟踪、分析表表204-2
顾客名称:
工程名称:
工程概况:
项目经理部
执行人
联系时间
联系人
跟踪情况分析:
7.3与产品有关的要求的评审表表204-3
工程名称:
工程概况:
时间安排
评
审
内
容
预算编制
工期
质量
工程款支付
材料供应
工程保修
新技术应用
项目经理
评审意见:
参与评审人员签字:
主管领导签字:
日期
7.4合同草案评审表表204-4
顾客名称
工程名称
工程概况
承包范围
承包方式
合同造价
工期
质量
评审意见：
参评人员：
主管领导签字
日期
7.5工程合同台帐表204-5
序号
工程名称
造价
（万元）
面积（m2）
结构
工期
实施项目经理
备注
7.6合同发放记录表表204-6
合同名称
发
放
单
位
经营管理部
签
字
份
数
项目经理部
工程管理部
财务管理部
基本情况简介：
工程造价：
工程工期：
工程质量：
其它：
年月日
7.7中标率分析表表204-7
时间
年月日至年月日
中标率
投标个数
中标个数
投标个数
分析人：
部门负责人
7.1灭火演练及应急预案评价记录
单位/项目：
表205-1
时间
地点
组织部门
负责人
参加演练人员：
灭火演练记录：
应急预案评价记录：
评价部门/人
记录人
注；灭火演练后，将此表填报公司一份。
7.2火灾事故调查、处理及应急响应预案评审记录
单位/项目：
表205-2
发生时间
发生部位
经济损失
伤/亡人员
事故发生简介及原因：
处理结果：
预案评审：
记录部门/人员
填报时间
7.3消防器材控制管理记录台帐表205-3
单位：
设置部位及编号
消防器材类别
型号或规格
购买时间
数量
检测维修时间
更换药剂时间
检测维修单位（人员）
管理责任人
7.1应急预案评审记录表
单位（项目）：
表206-1
性质：
定期评审□演练后评审□事件或紧急情况发生后评审□
被评审的预案：
评审记录：
评审结论：
预案满足要求□
预案应根据评审意见适当修订，并由负责在期限内完成修订。
附：
应修订的预案包括：
参加评审人员签字：
记录：
时间
7.3噪声测量记录表
项目：
表207-3
单位：
dB
测量仪器名称
仪器编号
测量日期年月日
测量人
施工阶段
土方□基础□打桩□主体□装饰装修□
昼□夜□
测量记录
机械（作业）名称
空转测量值
1米内测量值
场界测量值
测量结果
场界测量图
监测结论
意见
复查记录
复查人复查时间
注：
1米内噪声值超过90dB为不合格,其他值执行《施工现场噪声现值》标准。
项目部合规性季报表
部门（项目工程）：
年月日
序号
重要环境因素
法律、法规及其他要求的规定
法律、法规及其他要求条款号
目标、指标
实现情况
1
废水：
生产、生活污水
妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流
1991年12月5日建设部15号令，第四章、第三十二条、一款
污水排放PH值6-9，生产污水排放设置排水沟、沉淀池，施工污水经沉淀后方可排入市政污水管网或河流。
生活污水设置隔油池。
厕所的化粪池应做抗渗处理。
2
废气：
有毒有害气体
除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质
1991年12月5日建设部15号令，第四章、第三十二条、二款
禁止在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质
3
固体废弃物
使用密封式的圈卷筒或者采取其他措施处理高空废弃物
1991年12月5日建设部15号令，第四章、第三十二条、三款
施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并应及时清运出场使用袋装或容器，
4
扬尘
采取有效措施控制施工过程中的扬尘
1991年12月5日建设部15号令，第四章、第三十二条、四款
现场目测无扬尘，进行围护和洒水，硬化和绿化
5
有毒有害废弃物
禁止将有毒有害废弃物用作土方回填
1991年12月5日建设部15号令，第四章、第三十二条、四款
现场用作土方回填土必须是干净的好土，禁止将有毒有害废弃物用作土方回填
6
噪声、震动
对产生噪声、震动的机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民。
1991年12月5日建设部15号令，第四章、第三十二条、六款
符合噪声限值
7
大气污染
施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放。
裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。
建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷。
施工现场严禁焚烧各类废弃物。
《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004
第三章、第一节中3.1.1、3.1.7、3.1.11条
符合标准要求
8
水污染
施工现场应设置排水沟及沉淀池，施工污水经沉淀后方可排入市政污水管网或河流；
《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004第三章、第二节中
3.2.1
符合标准要求、现场设置沉淀池
9
大地污染
施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设有专门库房，地面应做防渗漏处理。
废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒。
《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004第三章、第二节中
3.2.2、
满足标准要求，分类存放，集中处理
10
水污染
食堂应设置隔油池，并应及时清理。
厕所的化粪池应做抗渗处理。
《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004第三章、第二节中3.2.3、3.2.4
满足标准要求，设置隔油池、化粪池
11
噪声污染
施工现场的强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧，并应采取降低噪声措施。
运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。
建筑施工场界噪声限值
《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004第三章、第二节中
3.3.2、3.3.4条
《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90
基础施工阶段：
昼间为75
B、夜间为55
B，结构施工阶段昼间为70
B、夜间为55
B，装修阶段昼间为65
B、夜间为55
B
12
临设卫生
施工现场宿舍必须设置可开启式窗户，宿舍内的床铺不得超过2层，严禁使用通铺。
《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004第四章、第一节中
4.1.6条
满足标准要求
13
卫生与防疫
食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗
《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004第四章、第二节中
4.2.3条
满足标准要求
6.3安全环境管理部每半年对各项目进行法律法规遵守情况检查。
汇总上述信息，组织进行合规性评价并保存记录，必要时根据评价制定和实施改进措施。
7、记录
7.1合规性评审记录表
7.1合规性评审记录表
表208-1
重要环境因素
法律法规要求
符合情况评审
其他要求
符合情况评审
废水：
生产、生活污水
废气：
有毒有害气体
固体废弃物
扬尘
有毒有害废弃物
噪声、震动
大气污染
大地污染
临设卫生
卫生与防疫
评审人员：
记录：
时间：
工程质量检查记录表209-1
工程名称：
形象进度：
结构类型：
记录人：
年月日
不合格品报告、处置表
单位：
表209-2
工程名称
类别
分项工程
项目负责人
不合格品情况：
对整改的要求
制定纠正措施计划
纠正计划
填报人
时间
评审内容及处置情况：
评审人员：
填写人
批准人
时间
物资不合格品报告、处置表
单位：
表209-3
工程名称
类别
物资名称
项目负责人
不合格品描述：
对整改的要求
制定纠正措施计划
纠正计划
填报人
时间
评审内容及处置情况：
评审人员：
填写人
批准人
时间
工程质量整改通知单表209-4
工程名称：
部位：
通知单编号：
存在问题：
整改意见：
工程负责人：
质量部：
年月日
工程质量整改复验单表209-5
工程名称：
部位：
原通知单编号：
要求整改内容：
整改情况：
验证意见
验证人员
时间
工程负责人：
时间：
不合格品季报汇总表
（一）表209-6
序号
单位
类型
项数
原因
不合格品季报汇总表
（二）表209-7
单位
不合格类型
合计
轻微
项数
一般
项数
严重
项数
不合格品原因：
7.1不合格信息台账
单位：
表210-1
序
号
不合格摘要
时间
不合格评审结论摘要
7.2纠正（预防）措施结果记录
单位：
表210-2
不合格（潜在不合格、不期望发生情况）简要描述：
纠正（预防）措施结果记录：
相关记录、文件、材料名称：
检查人签字：
升级会员 