矿山安全标准化绩效测量和监视记录表汇总.docx
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矿山安全标准化绩效测量和监视记录表汇总
监测计划表
编号：
K/JL-14-01-01
序号
监测项目
监测内容
监测部门
时间
备注
1
安全、健康目标
安全目标、职业病控制目标
安环科
每年
2
安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程
是否按相关法律法规建立并落实企业及相关人员的安全生产责任制
安环科
半年
3
设备定期检查完成率
是否按企业制定的安全生产规章制度和操作规程要求检查
设备科
每季度
4
个人防护用品的依从程度
《劳动保护用品管理制度》的执行情况1、个人防护用品需求评估、采购记录2、个人防护用品发放记录3、生产现场个人防护用品的佩戴情况
办公室安环科
每月
5
职业危害监测情况
《职业卫生管理制度》、《职业危害控制制度》的执行情况
安环科
每年
6
事件、事故调查完成率
《事故、事件报告、调查与分析》制度的执行情况1事故事件报告表2事故事件调查表3事故事件登记表4事故事件统计分析表。
安环科
每年
7
纠正与预防行动完成率及其效果效率
《纠正预防措施管理制度》的执行情况1、纠正与预防措施实施计划2、安全隐患整改通知书。
安环科
每季度
8
安全、健康有关数据统计、分析情况
1、事故、事件统计分析2、员工体检记录3、职业健康统计分析。
办公室安环科
每年
9
现场安全、健康许可依从情况
采场人行通道的有效性,采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性,安全标志有效性,上岗前体检,换岗前体检,退休前体检,待定的体检
安委会
每季度
10
任务分析及任务观察情况执行情况
《关键任务识别与控制制度》的执行情况及效果。
安委会
每季度
11
安全、健康委员会会议情况
按规定召开会议并形成纪要
管代
每季度
12
变化管理回顾情况
内部人员、外部人员、法律法规与其他要求、机构、相关方
生产安环科
每季度
13
培训情况
《安全教育培训制度》的实施情况及效果、培训计划、培训登记表、三级安全教育卡、培训效果评价表、培训成绩汇总表
安环科
每年
14
法律法规依从情况
《法律法规的识别、获取、评审与更新管理制度》的执行情况
安环科
每季度
15
持续改进标准化系统效力的情况
标准化系统评价与改进
安委会
每年
16
安全、健康投入情况
每月的安全生产投入费用是否按要求提取实际提取占计划提取比例，经费、专款专用1、安全费用计划2、安全费用使用明细表
安委会
每季度
绩效测量和监视记录表
编号：
K/JL-14-01-02
受监测部门
生产科、安全科、综合科设备科
监视测量项目
各项安全、健康检查完成率
监视测量时间
2012.10.10
监视测量地点
监视测量内容
依据标准
按规定的检查频次安全、健康检查完成情况1.巡回检查完成率2.例行检查完成率3.专项检查完成率4.综合检查完成率5.员工体检计划完成率
监视测量完成情况及结果
经检查相关记录确认各项安全、健康检查完成情况如下1.查阅编号《巡回检查记录》.安环处每月组织一次对各重点部位进行巡回检查巡回检查完成率100%。
安全员每天进行巡检。
2.查阅编号《例行检查记录》安环处每月组织一次例行安全检查例行检查完成率100%3.查阅编号《专项检查记录》安环处每半年组织一次专项安全检查专项检查完成率100%4.查阅编号《综合检查记录》对国庆节、春节等重大的节假日及春秋季公司按规定组织综合检查综合检查完成率100%5.按照员工体检计划7月份组织了接触粉尘、噪声的员工进行体检。
监视测量结论
经对生产现场和相关记录的检查公司的安全与健康目标已全部完成。
需要整改问题
监视测量人
绩效测量和监视记录表
编号：
K/JL-14-01-02
受监测部门
设备科
监视测量项目
设备定期检查完成率
监视测量时间
2012.10.10
监视测量地点
监视测量内容
依据标准
按照相关法律法规及公司管理制度规定每半年、每月、每日或没个班次定期对生产设备进行检查并填写记录表。
监视测量完成情况及结果
对风机、空压机、铲车等生产设备进行了定期检查见设备检查记录
监视测量结论
矿山设备定期检查完成率100%。
需要整改问题
监视测量人
绩效测量和监视记录表
编号：
K/JL-14-01-02
受监测部门
办公室、供销科
监视测量项目
个人防护用品的使用与管理
监视测量时间
2012.10.10
监视测量地点
监视测量内容
依据标准
《劳动保护用品管理制度》的执行情况
监视测量完成情况及结果
1、查阅编号《劳动防护用品发放审定表》完成了对个人防护用品的需求评估2、完成了对提供个人防护用品的供应商的评价编号《供应商评价记录》3、按需求评估及实际情况发放个人防护用品发放记录编号《劳动防护用品发放记录》4、查阅编号JL11-4《巡回检查记录》生产现场个人防护用品的佩戴情况符合相关要求。
监视测量结论
个人防护用品的采购、发放及使用符合《劳动保护用品管理制度》规定的要求。
需要整改问题
监视测量人
绩效测量和监视记录表
编号：
K/JL-14-01-02
受监测部门
安全科、办公室
监视测量项目
职业危害监测情况
监视测量时间
2012.10.10
监视测量地点
监视测量内容
依据标准
《职业卫生管理制度》、《职业危害控制制度》的执行情况。
监视测量完成情况及结果
1.作业场所职业病危害因素汇总表2.接触职业病危害因素人员管理情况汇总表3.职业危害监测计划4.定期对职业危害因素进行监测5.职业危害监测记录6.未对照明度进行监测
监视测量结论
通过员工体检没有发现职业病的结果可以证实职业危害因素基本得到了控制
经确认不需要对照明度进行单独的用仪器进行监测
需要整改问题
井下照明度容易被员工感官到且每位员工都携带矿灯。
不需要对照明度进行监测。
监视测量人
绩效测量和监视记录表
编号：
K/JL-14-01-02
受监测部门
安全、机动、生产科
监视测量项目
事故、事件调查完成率
监视测量时间
2012.10.10
监视测量地点
监视测量内容
依据标准
《事故、事件报告、调查与分析》制度的执行情况
监视测量完成情况及结果
共发生0起事故事件均无上报、登记
其中0起事故事件需要调查
0起调查事故事件中
其中0起形成事故事件调查表
事故调查报告。
1、事故事件报告表
2、事故事件调查表
3、事故事件登记表。
4、事故事件调查报告
监视测量结论
事故、事件调查完成率100
需要整改问题
监视测量人
绩效测量和监视记录表
编号：
K/JL-14-01-02
受监测部门
安全、生产、设备、供销科、综合办、项目部、选矿厂、办公室
监视测量项目
纠正和预防行动完成率及其效果
监视测量时间
2012.10.10
监视测量地点
监视测量内容
依据标准
《纠正预防措施管理制度》的执行情况1、纠正与预防措施实施情况表2、安全隐患整改通知书
监视测量完成情况及结果
根据查阅相关的记录情况1、员工安全意识不够对作业现场文明卫生、标准化现场维护不佳。
2、对安环科下达的月份安全隐患整改通知书责任部门均已完成整改并有效
监视测量结论
纠正和预防行动完成率100%
需要整改问题
监视测量人
绩效测量和监视记录表
编号：
K/JL-14-01-02
受监测部门
安全科、办公室
监视测量项目
安全、健康有关数据统计、分析情况
监视测量时间
2012.10.10
监视测量地点
监视测量内容
依据标准
1、安全目标完成率2、事故、事件统计分析3、员工体检计划、记录4、职业健康统计分析。
监视测量完成情况及结果
根据查阅相关记录安全、健康有关数据统计、分析情况如下
1、经统计安全目标完成率100%
2、事故、事件统计分析结果
3、员工按计划进行体检并记录
4、于9月末组织员工进行职业健康体检体检员工占总人数的30%。
监视测量结论
有关安全、健康数据的统计、分析基本符合要求。
需要整改问题
监视测量人
绩效测量和监视记录表
编号：
K/JL-14-01-02
受监测部门
生产科、安全科、项目部、办公室、选矿厂
监视测量项目
现场安全、健康许可依从情况
监视测量时间
2012.10.10
监视测量地点
监视测量内容
依据标准
1、采矿现场职业危害因素2、劳动防护用品的使用情况3、职业病发病情况。
监视测量完成情况及结果
1.、对采场职业危害因素进行了识别与检测粉尘、噪声等职业危害均有安全防范措施如为员工发放防尘口罩、隔音耳塞的劳动防护用品并使用。
2、劳动防护用品基本能够正确使用在巡回检查中发现不按规定使用者进行教育并举一反三教育他人。
3、在安全标准化系统运行期间没有职业病病例发生。
监视测量结论
现场安全、健康的实施情况及结果符合相关的法律法规与其他要求的规定。
需要整改问题
监视测量人
绩效测量和监视记录表
编号：
K/JL-14-01-02
受监测部门
安全科、生产科、综合办
监视测量项目
任务分析及任务观察情况执行情况
监视测量时间
2012.10.10
监视测量地点
监视测量内容
依据标准
《关键任务识别与控制制度》的执行情况及效果。
1、关键任务清单2、关键任务的作业指导书3、任务观察记录
监视测量完成情况及结果
1、根据危险源辨识与风险评价确定的重要危险源为关键任务分别为爆破、野外用火、电气设施维护、维修2、编制了《爆破器材运输储存、使用施工过程作业指导书》、《电工作业指导书》等1、对关键任务的执行情况由任务观察人员监护人进行监督和监护填写“任务观察记录”。
监视测量结论
对矿山的生产过程进行了分析确定了关键任务并形成“关键任务清单”对关键任务的操作实施了观察和监护并现场记录。
需要整改问题
监视测量人
绩效测量和监视记录表
编号：
K/JL-14-01-02
受监测部门
安委办、安全科
监视测量项目
安全、健康委员会会议情况
监视测量时间
2012.10.10
监视测量地点
监视测量内容
依据标准
按期召开安委会会议解决实际问题消除安全隐患并形成会议纪要
监视测量完成情况及结果
1、经查阅《安委会会议纪要》公司每季度至少召开一次安全委员会会议并现场纪要2、每次会议由各部门介绍前一段时间的工作汇报前一次安委会会议决议的执行和落实情况提出需要加以重视和需要解决的问题3、安委会主任总结前期工作提出下一步工作要求。
4、安委会会议决议基本全部实施完成。
监视测量结论
安委会按照规定的时间定期召开会议总结前期工作布置工作任务并形成会议纪要安全健康委员会会议的频次、程序、记录等符合相关规定要求
需要整改问题
监视测量人
绩效测量和监视记录表
编号：
K/JL-14-01-02
受监测部门
安全、生产科、综合办
监视测量项目
变化管理回顾情况
监视测量时间
2012.10.10
监视测量地点
监视测量内容
依据标准
按《变化管理制度》实施的变化管理及变化管理回顾情况
监视测量完成情况及结果
1、安全生产会议对变化后的生产工艺进行了变化管理回顾对《变化管理审批表》确定的工作事项及内容以及《变化管理启动前检查验收记录》中进行的工作进行了回顾。
2、受变化管理影响的员工已能熟练掌握新的工艺及要求。
3、经回顾《作业指导书》、《操作规程》、《应急预案》仍然有效具有一定的可操作性和指导性。
监视测量结论
安委会按照规定的时间定期召开会议总结前期工作布置工作任务并形成会议纪要安全健康委员会会议的频次、程序、记录等符合相关规定要求
需要整改问题
变化管理回顾已完成并有效。
监视测量人
绩效测量和监视记录表
编号：
K/JL-14-01-02
受监测部门
安全科、办公室
监视测量项目
培训情况
监视测量时间
2012.10.10
监视测量地点
监视测量内容
依据标准
《安全教育培训制度》的实施情况及效果。
监视测量完成情况及结果
1、经查阅“培训计划”、“培训记录”、“三级安全教育卡”、“培训效果评价表”等记录证实《安全教育培训制度》已有效实施。
2、按“培训计划”已完成培训全体员工基本都得到了相应的培训3、安全生产管理人员参加了安全生产监督管理部门组织的培训并取得资格证书。
监视测量结论
安全培训工作符合《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》和公司《安全教育培训制度》的规定要求安全培训工作实施有效。
需要整改问题
监视测量人
绩效测量和监视记录表
编号：
K/JL-14-01-02
受监测部门
办公室、安全科
监视测量项目
法律、法规的依从程度
监视测量时间
2012.10.10
监视测量地点
监视测量内容
依据标准
《法律法规的识别、获取、评审与更新管理制度》的执行情况
监视测量完成情况及结果
1、编制了《法律法规及其它要求清单》识别了36项适用于企业的国家、地方的法律、法规、规范、标准等。
2、对全体员工进行了法律法规要求的培训并形成记录。
3、安全标准化系统建立和实施以来没有发生违反有关的法律法规与其他要求的情况。
监视测量结论
1、所识别的法律法规适合企业的生产经营特点和安全生产管理工作的需要2、没有违反法律法规的情况发生3、法律法规的依从程度符合要求
需要整改问题
监视测量人
绩效测量和监视记录表
编号：
K/JL-14-01-02
受监测部门
安全、生产、设备科、综合办
监视测量项目
持续改进标准化系统效力情
监视测量时间
2012.10.10
监视测量地点
监视测量内容
依据标准
《纠正预防措施管理制度》的执行情况
监视测量完成情况及结果
1、完成纠正/预防措施7项内容是尾矿管线泄漏、一氧化碳探头更换、风水管线吊挂不规范等。
2、完成安全隐患整改198项主要内容是井下安全隐患如加强支护、风水管线吊挂、安全防护不到位等。
监视测量结论
通过纠正/预防措施的实施和安全隐患的整改体现了安全标准化系统的作用同时也改进了安全生产环境安全标准化系统具有一定的效力。
需要整改问题
监视测量人
绩效测量和监视记录表
编号：
K/JL-14-01-02
受监测部门
财务、安全、生产科
监视测量项目
安全、健康投入情况
监视测量时间
2012.10.10
监视测量地点
监视测量内容
依据标准
按规定足额提取经费、专款专用情况
监视测量完成情况及结果
1、编制了2012年度安全生产费用计划计划提取安全费用400万元符合国家规定的金属地下矿山8－10元/吨的要求矿山设计能力40万吨/年2、建立了安全生产费用投入明细表截止到现在实际投入380万元与计划安全费用差20万元。
监视测量结论
按照《财企〔2012〕16号》“财政部、安全监管总局关于印发《企业安全生产费提取和使用管理办法》的通知”的规定金属地下矿山安全费用提取8－10元/吨公司的安全费用提取、实际投入符合规定要求。
需要整改问题
监视测量人
安全绩效监测结果分析表
序号
内容
监测情况
整改措施
整改结果
总体分析
1
安全、健康目标
完成
15项监测完成率100%第5项职业危害监测情况未对照明度监测经分析不需要对照明度进行用仪器监测。
2
各项安全、健康检查
完成率100%
3
设备定期检查
完成率100%
4
个人防护用品的依从程度
符合要求
5
职业危害监测情况
未对照明度监测
6
事故、事件调查
完成率100%
7
纠正与预防行动完成率及其效果效率
符合要求
8
安全、健康有关数据统计、分析情况
基本符合要求
9
现场安全、健康许可依从情况
基本符合要求
10
任务分析及任务观察执行情况
按照规定执行
11
安全、健康委员会会议情况
按期召开并纪要
12
变化管理回顾情况
符合
13
培训情况
按计划进行
14
法律法规依从程度符合
无违法违纪
15
持续改进标准化系统效力情况
符合
16
安全、健康投入情况
提取到位
审批人制表人年月日
矿山标准化绩效测量和监视记录表
K/JL-14-01-02
目标指标实现监测记录
序号
计划内容
指标
监测结果
符合情况
监测日期
监测人
1
全矿杜绝重伤及以上安全事故，全年轻伤事故不超过5起；
重伤0起
轻伤≤5起
0
符合
2012.10.10
2
无直接财产损失150万元以上的事故；
≤150万元
未发生
符合
2012.10.10
3
无重大环境污染事故。
0
未发生
符合
2012.10.10
4
全员安全培训教育率100%；
100%
100%
符合
2012.10.10
5
特种工持证上岗率100%；
100
100%
符合
2012.10.10
6
隐患整改率100%。
100%
安全隐患整改率100%
符合
2012.10.10
7
全矿员工健康检查
员工年体检率100%
10月10日体检67人
符合
2012.10.10
主动性绩效测量和监测记录
序号
测量和监测内容
监测结果
符合情况
监测日期
1
适用法律、法规、标准、和其他要求符合情况
未发生违反情况
符合
2012.10.10
2
部门岗位目标、指标、方案完成情况
完成
符合
2012.10.10
3
员工职业健康安全培训情况
已按计划进行培训
符合
2012.10.10
4
应急预案演练情况
已按要求进行演练
符合
2012.10.10
5
职业病防治管理情况
未发生职业病
符合
2012.10.10
6
劳动防护使用、管理情况
按规定发放和使用
符合
2012.10.10
7
炮烟中毒
按操作规程执行、按应急预案演练
符合
2012.10.10
8
矿坝漫水（渗透、裂缝、洪水漫顶等）
按操作规程执行、按应急预案演练
符合
2012.10.10
被动性绩效测量和监测记
1
事故、事件发生次数
无
符合
2012.10.10
2
员工和相关方抱怨次数
无
符合
2012.10.10
3
违规作业等不符合发生次数
一般不符合3次
符合
2012.10.10
升级会员 