起重机械安装改造维修质量保证手册精.docx

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起重机械安装改造维修质量保证手册精

QB　

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新疆XXXXXX有限责任公司标准

新Q／XAN-SC／QZ-2010

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起重机械安装、改造、维修

质量保证手册

编制：

审核：

批准：

　2010-1-8发布　　　　　　　　　　　　2010-1-8实施　

————————————————————————————

新疆XXXXXX有限责任公司　发布

目录

0.1公司简介……………………………………………………03

0.2质量保证手册发布令………………………………………05

0.3质量保证工程师任命书……………………………………06

0.4质量保证手册的管理………………………………………07

0.5范围、引用标准及术语和定义……………………………09

1管理职责………………………………………………………10

2质量保证体系文件…………………………………………23

3文件和记录的控制……………………………………………25

4合同控制……………………………………………………27

5设计控制………………………………………………………28

6材料、零部件控制……………………………………………29

7作业（工艺）控制……………………………………………32

8焊接控制………………………………………………………34

9无损检测控制…………………………………………………39

10理化检验控制………………………………………………40

11热处理控制…………………………………………………40

12检验与试验控制……………………………………………41

13计量器具、试验与检验仪器控制…………………………44

14设备控制……………………………………………………45

15不合格品控制………………………………………………46

16质量改进与服务控制………………………………………47

17人员培训控制………………………………………………50

18电控系统及整机的安装调试控制……………………………51

19执行特种设备许可制度的规定………………………………52

附件1：

起重机械安装、改造、维修质量保证体系程序文件（管理制度）清单

附件2：

起重机械安装、改造、维修质量保证体系任命书

0.1公司简介

公司现有机电安装工程施工总承包壹级资质，钢结构工程专业承包壹级资质，化工石油工程施工总承包贰级资质，市政公用工程施工总承包贰级资质，冶炼工程施工总承包贰级资质；管道工程专业承包壹级资质，无损检测工程专业承包贰级资质，起重设备安装工程专业承包贰级资质，第三类低中压容器制造和球形储罐现场组焊许可证，Ⅰ级（≤９.８ＭＰａ）锅炉安装、维修许可证，桥、门起重机A级、桅杆起重机B级（技术参数不限）安装、改造、维修许可证。

是集设备安装、压力容器制造、各类钢结构、网架制造安装等多专业的、综合性安装企业，是首批国家质量技术监督局颁发的具有GB类、GC1级压力管道安装许可证的企业。

近几年，我公司在市场竞争激烈的环境下，以抓管理，练内功，创优良工程，保一流服务的经营方针为导向，质量稳中再升，履约率100％。

我公司从1998年起通过ISO9002质量体系认证，2004年通过ISO9001版质量体系认证，并按此质量标准实施。

2005年公司依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001建立了质量、环境、职业健康安全一体化管理体系。

2005年10月，公司正式取得北京中建协认证中心审核认证的质量、环境、职业健康安全管理体系认证。

规范从生产到服务的所有工作，提供顾客满意并达到国家质量标准的产品，同时确保不污染环境和安全生产。

公司现有职工943人，各类专业技术人员占职工总数27%，工程技术人员256人，其中高级专业技术人员29人，中级专业技术人员66人，各专业技术工种齐全（持有各专业上岗证书）。

公司注册资金5000万元，拥有资产总计23884万元，总部占地面积22万平方米。

各类施工设备齐全，其中有60×3000卷板机，9000mm刨边机、等离子切割机、数控切割机、30t和50t行车等，无损检测及理化试验设备齐全。

公司施工足迹遍布疆内外，安装、改造和维修的特种设备近百台（套），并形成一支具有丰富管理经验和良好技术素质的施工队伍，在众多用户中享有较高的声誉。

0.2质量保证手册发布令

《起重机械安装、改造、维修质量保证手册》（第四版）

批准发布令

本手册依据：

《特种设备安全监察条例（国务院令第549号》、《特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求（TSDZ0004-2007》及《ISO19001∶2000质量管理体系要求》，结合公司一体化（质量、环境、职业健康安全）管理体系的运行实际，为满足行业安全技术法规技术和标准编制而成，是我公司起重机械安装、改造、维修的质量管理的纲领性文件。

本质量保证手册明确了公司遵照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，阐明了公司的质量方针和质量目标，规定了质量保证体系的范围和任何删减的合理性，确定了各部门和人员的职责和权限、为质量保证体系编制程序文件的引用、质量保证体系过程之间的相互作用的表述。

本手册于2010年1月8日发布，2010年1月8日起正式实施，授权总经理全面负责公司起重机械安装、改造和维修项目的经营、生产、质量管理，并委托质量保证工程师全权组织本手册的贯彻执行，公司内部与起重机械安装、改造、维修质量保证体系相关的部门及职工，必须遵照执行。

此令

法人代表：

批准日期：

2010年1月8日

0.3质量保证工程师任命书

为了加强对公司起重机械安装、改造和维修质量保证体系的领导，任命公司周跃武同志为公司起重机械安装、改造、维修质量保证体系质量保证工程师，其职责：

1负责组织建立、实施和保持公司起重机械质量保证体系，向总经理报告公司起重机械管理体系的运行情况和改进需求。

2组织编制、修订《起重机械安装、改造、维修质量保证手册》、《控制程序》、《质量作业文件》、《工艺文件》和《作业指导书》等，并进行宣贯，监督检查各部门贯彻实施。

3组织内部质量审核，有权对质控体系工作质量和产品质量进行抽查,对违反质控程序的作业活动有权责令其改进或停止工作，确保起重机械施工符合起重机械安全法规和技术规范的要求，提高公司全体员工满足顾客要求的意识。

4布置、检查协调各质控工程师的工作，对在执行《手册》中有争议的问题有仲裁权和决定权。

5代表公司就起重机械质量保证体系的有关事宜与外部各方面的联络。

望全体员工服从协调，认真履行起重机械安装、改造和维修质量保证体系职责，确保管理体系的有效运行。

总经理：

                                       2010年1月8日

0.4质量保证手册的管理

1职责

1.1公司起重机械安装、改造、维修质量保证体系质量保证工程师（简称质量保证工程师，下同）负责组织编制质量保证手册，公司企管办负责手册的发放、更改、换版和保管；

1.2质量保证工程师负责审核质量保证手册并贯彻实施；

1.3公司法定代表人负责批准质量保证手册。

2质量保证手册的管理

2.1质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。

非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。

2.2受控手册发放到公司质量保证体系各质控工程师、施工生产单位主要负责人、分公司资料室、涉及特种设备施工的项目技术负责人/质保责任师；非受控手册经质量保证工程师批准、企管办登记后，可向重要顾客和有关部门发放。

向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本。

3质量保证手册的修订和换版

3.1质量保证手册的更改应经质量保证工程师审核，法定代表人批准。

办公室负责将质量保证手册的更改情况填写《文件更改通知单》。

若为划改，由企管办指派人员按《文件发放/收回登记表》上相关持有者的手册上按3.3.1条要求更改，也可统一印制更改页发至各受控质量保证手册持有者，将作废页收回并在《文件发放/收回登记表》上记录。

3.2凡涉及各章节的更改或换页，在《质量保证手册修改一览表》中作好记录，更改应在相应更改处填写1、2、3、…n次更改序号，并在页首右角写明“第几次修订”。

3.3如经过多次更改、更改内容很多而影响版面时，或质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时，手册应予以换版。

换版后，其版本号顺延。

3.4手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。

企管办保留一份，其余经质量保证工程师书面批准后，可集中销毁。

4质量保证手册的使用和保管

4.1质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若损坏，应报企管办以旧换新。

若丢失，应报质量保证工程师批准后，由企管办补发，并追究有关人员责任。

4.2质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还企管办，办理退还手续。

0.5范围、引用标准及术语和定义

1范围

1.1本手册适用于公司起重机械安装、改造、维修资格许可范围内的所有起重机械的工程项目；

1.2公司的质量保证体系覆盖了《特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求（TSDZ0004-2007》的所有要求；

1.3手册适用于公司所有与起重机械安装改造维修质量保证体系有关的管理人员，包括公司级起重机械安装改造维修质保体系的质保工程师和全体质控工程师、起重机械安装改造维修项目的质保体系人员及项目全体施工人员。

2引用标准

下列批准所包含的条文，通过在本质量保证手册中的引用成为本手册的条文。

本手册发布时，所示版本均为有效。

所有标准都会被修改，使用本手册的各方应探讨使用下列最新版本的可能性。

《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令（第549号）

《质量保证体系基础和术语》GB/T19000-2000

《起重机械安装改造重大维修监督检验规则》TSGQ7016-2008

7、工作失误分析

《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSGZ0004-2007

工作失误是指工作中最容易出现失误的环节，记录表如表2-7

《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》TSGZ0005-2007

表

《特种设备质量监督与安全监察规定》国家质量技术监督局令第13号

《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》国质检锅[2003]51

质技监局锅发[2001]57号

工作环境

3术语和

标准中的术语和定义。

1管理职责

1.1方针、目标

1.1.1公司质量、环境、职业健康安全管理方针：

精心施工保护环境持续改进

产生的原因义

号

容易失误的工作活动或环节《特种设备注册登记与使用管理规则》

本手册采用GB/T19000-2000产生的后果

遵章守法为了防止失误的发生，需要注意什么问题，如何避免

8．岗位任职资格

岗位任职资格是工作分析的两大内容之一，如表2-8所示。

表2-8岗位任职资格记录表

在企业管理和施工全过程中，全体员工尽职尽责，专心致志、始终以顾客为关注焦点，严格按照标准规范、设计要求和管理规划/施工方案/专业知识和技能以优良的质量，高效的服务水平，满足顾客及相关方的要求。

保护环境：

公司向社会各界承诺——

管理务实：

各级管理人员以求真务实的态度，严格执行公司一体化管理体系文件的要求，言必行，行必果，达到管理程序化、标准化、规范化、数据化。

质量管理目标

工程（产品）一次交验合格率

环境目标

总经理

职业资格证书

在企业管理过程中，要善于使用过程方法（“PDCA”方法），不断地积累、总结经验，吸取教训，使公司的质量、环境、职业健康健康安全管理体系得到持续改进和不断地提高。

问题

记录内容

教育程度

所需的培训

以人为本:

关注员工职业健康安全，持续改善工作条件，加强劳动安全保护，杜绝重大事故，减少职业病的发生；充分激发员工的积极性和责任感，增强主人翁意识，确保质量、环境和职业健康安全等管理过程得到有效控制。

工作经验

能力要求：

公司生产经营活动中，各级部门和全体职工必须自觉遵守国家、地方政府及公司制定的有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规、标准、规范、制度及其他有关要求。

管理能力

领导决策能力

计划组织能力

激励能力

授权能力

人际沟通能力

人际关系处理能力

书面表达能力，顾客满意率90%以上。

防治污染，实现污染物达标排放；杜绝重大环境污染事故。

职业健康安全目标

杜绝死亡，避免重伤，工伤频率低于20‰；预防、控制和减少职业病危害。

沟通能力

谈判能力

其他

1.2质量保证体系组织

9

（1可以晋升的职位有哪些?

（2可以进行工作轮换的职位有哪些?

（3可以降级到哪些职位?

10．其他

（1您认为工作中最大的挑战是什么

（2在处理这些棘手或重要的问题时，您通常是怎样做的?

（3工作中您最满意和最不满意的地方是什么?

（4您是否经常同领导沟通?

（5在与领导交谈的过程中，您与他／她主要讨论什么问题?

（6在工作中您是否曾做出过重大决定?

若有，请举例说明。

（7

?

（8对职位有何补充的内容，请说明。

（三工作分析问卷访谈提纲

访谈提纲还可以是问卷的形式，如表2-9所示。

表2-9岗位分析访谈问题样本二

1.3.1

批准颁发《起重机械安装、改造、维修质量保证手册》，对特种设备安全质量负责。

二、岗位设置的目的

1.3.2

（2

（2．请您描述自己一天的工作，并对这些工作按照重要程度的不同进行排序

4．您所在岗位的人员配置情况

1．工作结果要达到什么样的标准

2）执行公司的《管理手册》所规定的职责；

1．您每天必须做的工作是什么?

您是如何做的

一、岗位基本信息

1．您的姓名、所在岗位、担任的职务

2．所在部门?

直接上级领导是谁

3．从事本岗位多长时间

三、工作职责

1.3.3总工程师

3．工作中有无需要立即处理的突发事件发生?

若有，发生的频率大概是多少）执行公司《管理手册》所规定的职责。

4

（2）

四、工作权限

（3）负责焊接工艺评定报告（PQR）、焊接工艺指导书、焊缝超次返修和通用（专用）工艺规程等的批准。

1.3.4公司起重机械安装、改造、维修质量保证工程师

（1）负责组织建立、实施和保持公司起重机械管理体系；向总经理报告公司起重机械管理体系的运行情况和改进需求。

1．在工作过程中您需要和哪些人员发生联系（（）组织编制、修订《起重机械安装、改造、维修质量保证手册》，并进行宣贯，监督检查各部门贯彻实施。

2．若工作联系密切，在联系过程中有无发生过摩擦（3?

通常最后是怎么解决的

（4）组织内部质量审核，有权对质控体系工作质量和产品质量进行抽查，对违反质控程序的作业活动有权责令其改进或停止工作，确保起重机械安装符合起重机械安全法规和技术规范的要求，提高公司全体员工满足顾客要求的意识。

（5）

2．工作期间任务是否分布均匀

（6

3．平常有无加班

1.3.5公司各专业质控责任人员

（1）工艺质控工程师

a

七、工作环境

参与负责施工方案中工艺部分的编审和工艺修改的审核工作。

1c负责工艺质量的停止点和控制点检查工作，并提供必要的工作见证。

d监督检查工艺人员执行工艺文件的情况，对违反工艺纪律的人员有权提出批评并限期改正或停止其工作。

（2）焊接质控工程师

3．您对目前的工作环境有何改善的建议

b负责审核“焊接工艺指导书”和确认“焊接工艺评定”在本产品中运用的准确性和完整性。

c

八、工作设备

d监督检查项目焊接工艺责任人员、焊接检验责任人员的工作情况，对违反工艺纪律的人员，有权提出批评，并限期改正或停止其工作。

e及时向焊接工艺责任人员、焊接检验责任人员通报无损检测情况，编制二次以上的焊缝返工工艺，报有关人员审批。

f参加有关焊接质量的停止点和控制点的检查工作，并提供必要的工作见证。

（3

a接受质量保证工程师领导和检验质控责任人员的监督指导，对起重机械安装改造维修质量监督检查负责。

b严格按照有关技术文件，编制产品质量检查要点，并监督实施。

c组织和参加各控制点及停止点的检查评定工作。

d对违反工艺纪律的人员有权限期改正或停止其工作。

e负责汇总、审核产品质量记录。

f当不合格被发现或被怀疑时，组织质检员进行核实，有权制止不合格品向下道工序流转，并作好状态标识工作。

（4）材料质控工程师

a

b,对标记移植监督检查。

．您认为胜任本岗位的最低学历要求是什么

c监督主要受压元件、焊材的正确使用和标记工作，对不合格的材料有权制止投用。

d负责办理材料代用审批手续。

（5）无损检测质控工程师3．胜任本岗位具体需要具备哪些能力?

请举

～2

e认真督促无损检测人员及时作好检测记录，签发返工通知单、报告等，并审核签章，及时准确地将质量信息反馈给焊接质控责任人员。

f监督检查无损检测人员执行工艺情况，对违反工艺或保证不了检测质量的人员有权提出批评或停止其工作。

g参加有关停止点和控制点的检查工作，提供必要的见证。

h交工前负责收集、整理无损检测资料，并对其完整性和正确性负责,建立明确的检测记录台帐。

（6）设备质控工程师

十、其他补充事项

在质量保证工程师领导和监督指导下，对起重机械安装改造维修所用的设备配套及正常运转负责。

b监督检查设备管理制度的贯彻执行情况，对违反设备管理规定的人员，有权制止，并限期改正。

c监督检查设备的维护、保养工作，确保在用设备的完好。

d做好设备档案管理工作。

（7）计量质控工程师

a对计量器具和计量结果的有效性负责。

b贯彻实施《计量管理制度》，做好计量器具台帐，保证台帐和实物标签的可追溯性。

c对计量器具的使用进行不定期的抽查和定期鉴定，及时将计量器具的购置、保养、维修、检定，并协助计量室做好此项工作。

（8）电气、仪表质控工程师

a熟悉国家关于电气设备制造及安装验收规范。

b参与起重机械安装、改造、维修《质量作业文件》的制定。

c参与起重机械安装、改造、维修中电气仪表部分施工方案的编制，并负责对重大技术措施的审核。

d对工程项目电气、仪表责任人员的工作进行监督、检查、指导，在电气仪表安装、调试及起重机械试运行时要深入施工现场监督检查，发现问题及时组织人员解决。

（9）公司专职安全管理责任人员

a贯彻执行国家及各级政府的安全法规、条例、标准、规定，具体负责全公司的安全生产管理工作，掌握公司安全生产情况，经常深入基层指导二级单位、项目部、安全技术人员的工作，对施工中的不安全问题提出整改意见和措施。

b制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权下令立即停止施工作业，并迅速报领导处理。

c每月组织召开有二级单位/项目部专兼职安全员参加的公司安全生产例会，了解、检查、指导二级单位/项目部安全生产工作。

d配合有关部门做好新工人、特种作业人员的安全技术教育培训工作。

e每月向上级主管部门报工伤事故统计报表，参加工伤事故的调查、处理、上报工作。

f对劳动防护用品使用情况进行监督检查。

g监督检查外用工、民工、临时工危险作业人员的投保情况。

h对公司员工保健费的发放和使用进行监督检查。

1.3.6项目各责任人员职责及权限

（1）项目质量保证工程师

a负责对国家有关起重机械安装改造维修的法规、规程、规范、标准及公司《起重机械安装、改造、维修质量保证手册》的贯彻实施。

b接受公司质量保证工程师的监督指导并与各质控责任人员取得联系，保证本级质量保证体系正常运转。

c参与工艺文件的审定工作，对施工全过程的质量控制负责。

协调项目各责任人员的工作，保证他们能行使职权。

对施工中有争议的问题有权作出处理决定，对质量失控现象有权制止。

确保质量达到预定目标。

d组织有关责任人员对不合格品检查记录进行分析，批准处置意见。

（2）项目工艺责任人员

a接受同级质保工程师领导和公司工艺质控责任人员的指导，对工艺过程中的各环节进行质量控制。

b编写工艺卡，提供施工（生产）工艺记录卡，参加有关工艺质量的停止点和控制点的检查工作，对工艺质量负责。

c参与并负责施工方案中工艺部分的编审工作，负责工艺修改的审核。

d

2．

e监督检查工艺人员执行工艺文件的情况，对违反工艺纪律的人员有权提出批评，并限期改正或停止其工作。

（3）项目焊接工艺责任人员

a对焊接过程中的各环节进行质量控制，接受同级质量保证工程师的领导和焊接质控责任人员的监督指导，对焊接质量负责。

b编制下发焊接工艺卡、一次性返工工艺卡（必要时）和焊材烘焙通知单，并提供全部焊接见证。

c负责向施焊人员进行技术交底，对焊工进行技术指导。

d负责产品焊接试板的制做加工和检验过程中的管理工作，督促检查并收集、整理产品焊接试板在制做和检验过程中的各项记录、报告，对试板的有效性和资料的完整性负责。

e提出无损检测委托单，监督焊缝返工工艺的执行情况，发现问题，应及时劝阻，限期改正。

f参加有关焊接质量的停止点和控制点的检查工作，并提出必要的工作见证。

g及时向焊接试验室提供焊工工作记录，以便搞好焊工档案管理工作。

（4）项目质检责任人员

a接受同级质量保证工程师领导和检验质控责任人员的监督、指导，对起重机械施工质量监督检查负责，编制控制点、停止点质量检查大纲，并按检验大纲要求进行检验。

b组织和参加各控制点及停止点的检查评定工作。

c对违反工艺纪律的人员，有权停止其工作。

d收集、汇总有关质量记录表卡，交质最终检验质控责任人员审核。

e当不合格品被发现或被怀疑时，进行核实并填写《不合格品检查记录》，及时制止向下道工序流转。

在《不合格统计台帐》登记编号。

f对违反工艺纪律的人员有权限期改正或停止其工作。

（5）项目材料责任人员

a对起重机械安装改造维修所用材料及外购件（钢板、钢管、焊接材料等）的订货、接货验收、保管、发放及回收负责。

b对起重机械安装改造维修所用材料标记移值确认并负责。

c对起重机械安装改造维修所用材料的资料进行收集并存档。

（6）项目无损检测责任人员

a按委托单要求进行无损检测工作。

b编写无损检测工艺卡及操作规程。

c按无损检测要求排版、贴片，保证无损检测工艺的正确性，并保证胶片拍片本身质量。

d按要求做好检测记录,并配合进行返工部位的定位工作。

e收集、汇总无损检测记录和报告，并进行审核。

（7）项目电气、仪表责任人员

a在质保工程师及上级电气仪表质控责任人员的指导下，对电气仪表分项质量控制负责。

b负责编制起重机械安装、改造、维修施工方案中的电气仪表施工方案。

c参与施工中停点和