肉类工业园项目可行性研究报告优秀报告.docx

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肉类工业园项目可行性研究报告优秀报告

盐城海润食品有限公司

盐城海润肉类工业园

可行性研究报告

盐城海润食品有限公司

二零零九年二月二十四日

附件：

一、财务评价结果指标汇总表

二、投资估算表

三、流动资金估算表

四、投资计划与资金筹措表

五、销售收入与销售税金估算表

六、生产成本预与费用估算表

七、固定资产折旧费估算表

八、无形资产和其他资产摊销估算表

九、现金流量表（全部投资）

十、现金流量表（自有资金）

十一、损益表

十二、资金来源与运用表

十三、借款还本付息估算合计表

十四、资产负债表

十五、敏感性分析表

十六、附图1（敏感分析图）

附图2（盈亏平衡图）

第一章总论

一、概述

（一）盐城海润肉类工业园总体建设概述

盐城海润肉类工业园主要由以下项目构成：

年屠宰100万头的现代化五星级屠宰厂、5000吨高低温储藏能力的大型冷库、日处理2000吨污水处理厂和食品级血浆蛋白血球蛋白生产厂。

达产后年可实现销售收入20亿元。

工业园需要占地200亩，主要建筑面积为60000平方米，项目总投资10亿元人民币。

整个工业园分两期建设完成，建设项目目标是：

一期工程（2009年4月30日—2010年3月30日）：

1、建设年生猪屠宰能力达100万头现代化的符合商务部五星级标准的肉类联合加工厂一个；

2、建设具有5000吨高、低温储藏能力的大型冷库一座；

3、建设日处理污水2000吨的污水处理厂一个。

二期工程（2010年5月—2011年4月）

建设日处理20000头猪血的动物蛋白提取生物工程项目一个。

（二）盐城海润肉类工业园第一期建设概述

项目第一期建设年屠宰100万头的现代化五星级屠宰厂和年产食品级血浆蛋白粉800吨，血球蛋白粉2800吨的食品级血浆蛋白血球蛋白生产厂（为了叙述方便，以下将项目第一期简称为“项目”）。

达产后可以实现年销售收入16.7亿元。

需占用土地面积200亩，主要建筑面积为99616平方米。

购置国外先进设备。

项目总投资为10亿元人民币，其中：

建设投资8亿元,铺底流动资金20000亿元。

劳动定员860人。

二、项目编制的原则和依据

（一）编制依据

参照国内外同行业、同类型工厂的建设情况调查，做到国内领先的原则。

（二）项目建设的背景、建设的必要性和意义

1、项目建设的背景

盐城海润食品有限公司是天津宝迪农业科技（集团）股份有限公司的合作伙伴。

天津宝迪农业科技（集团）股份有限公司是集饲料生产、种猪繁育、商品猪生产、市场交易、屠宰加工、副产品深加工、生物制品和市场营销的农工贸一体化的农业产业化国家重点龙头企业。

企业初创于2000年4月，在地方各级政府的关心和支持下，通过艰苦创业、奋力拼搏，使企业在生猪繁育、屠宰加工和动物蛋白三大产业方面迅速崛起。

自2000年以来先后被列为“农业产业化国家重点龙头企业”、“天津市重点龙头企业”“天津市菜篮子工程”等。

产品多次荣获中国食品工业协会颁发的“全国食品行业质量信得过产品”称号。

2006年，总资产达到21.3亿元，产值达到50多亿元，利税达2亿多元。

“宝迪牌”放心肉食品被评为中国首届名牌农产品。

“恩彼”牌动物蛋白粉被评为国家重点新产品。

目前企业现有职工人数8000人，其中高级管理人员和工程技术人员600多人，并从天津大学、中国农业大学等聘请多名专家教授，定期或不定期地对宝迪管理人员进行系统的管理知识培训和就宝迪的发展战略进行专题研讨。

公司先后成功兴建了万头祖代种猪场、6万头商品猪场等养殖项目，其中宝迪放心食品深加工体系项目被列入国家国债项目；宝迪绿色食品（猪肉）综合开发项目和血浆蛋白、血球蛋白产业化开发项目被列入国家科技部星火计划项目；动物蛋白高效提取综合利用高技术产业化项目被列入国家计委高技术工程示范项目。

自2000年以来，在实行跨区域、跨所有制的低成本扩张战略中，先后依法收购了10多家破产的国有大中型企业，解决了2000名下岗职工的再就业问题。

不仅创造了良好的经济效益，更重要的是创造了更大的社会效益。

宝迪集团从2004年下半年对中部省市肉制品销售市场进行了认真细致地调查研究，认为中部市场每年的销售量应在100000吨左右。

为了减少运输费用，公司又对江苏省盐城市及周边地区的猪源进行调查，对所获情况、资料进行反复对比论证后，认为猪源有可靠的保障，完全可以利用当地的生猪资源就地加工，达到优化资源配置、优势互补、共同发展的目的。

调查结论：

江苏省盐城市及其周边地区有广阔的销售前景和丰富的生猪资源；为了扩大宝迪公司的产品销售，减少运输成本和保证原料质量，提高公司经济效益，宝迪公司于2009在江苏省盐城市投资兴建年屠宰100万头猪的生猪屠宰加工项目和年产食品级血浆蛋白粉800吨，血球蛋白粉2800吨项目。

2、项目建设的必要性和重要性

目前我国肉制品加工业尚属起步发展阶段，特别是低温产品，国内能生产的厂家不多，据不完全统计，我国肉制品总量占肉类新产品总产量的比例不足8％，而发达国家在70％以上，我国人口众多，食品工业在国民经济中处于十分重要的地位，振兴肉食品工业是每个肉食品加工企业必须肩负的责任。

随着社会的进步和发展，人民生活水平的提高，特别是生活节奏的加快，人们对肉制品品种结构也发生了很大变化，方便、卫生、营养、美味的肉制品越来越受到广大群众的欢迎。

另外国内动物蛋白产业正处于一个迅速发展阶段，动物蛋白作为饲料添加剂在饲料中的用量也在增大。

但是不少的动物蛋白产品只是应用饲料上，而应用于食品中基本上处于较低水平。

猪血是一种非常重要的蛋白质资源，但长期以来猪血却很少被利用，大量作为废弃物被排放掉，以致造成环境污染。

猪血中含丰富的蛋白质，素有“液体肉”之美称。

在欧洲，利用较先进的国家，猪血利用率已达50%以上。

国内外许多研究部门认为猪血是十分理想的蛋白资源，在美国、欧洲从猪血中提取蛋白质已有比较成熟的工艺。

猪血浆蛋白粉和猪血球蛋白粉就是利用大型屠宰场产生的卫生的猪血资源，采用先进的分离、调制、喷雾干燥工艺生产的高品质蛋白质添加剂。

本公司已有多年血浆蛋白粉的生产与研究历史，但以前只是停留在饲料运用上，目前公司正在研究食品级动物蛋白的应用。

国内已有少数企业从事这方面的工作，根据市场发展趋势，目前市场供应量远远不能满足市场的需求。

公司新建食品级蛋白产品基地的目的就是为厂家和用户解决这类问题。

其产品主要特点是在消费者正常营养的前提下，使食品的各项营养指标更加平衡，从而提高食品有效的吸收转化率。

生产出来的动物蛋白制品不仅能用于医药保健品中，提高免疫力，促进钙的吸收，而且还能用于食品中。

添加于各种乳制品中，迅速补充人体所需的蛋白质和氨基酸；添加到面包、蛋糕等食品中，可改善食品的营养结构及产品质量。

由此可见生产放心的可应用于食品中的动物蛋白制品，不仅解决了资源的浪费，环境的污染，更提高了产品的质量，适合市场的发展。

据调查，盐城市年生猪饲养量为55万头，出栏量约为120万头，在周边100公里范围内，生猪年饲养量约为240万头，出栏量为每年500万头，生猪资源十分丰富。

另外周边城市屠宰场产生的动物血液资源也十分丰富。

优质、稳定、充足的猪源和动物血液资源为项目长期稳定的生产提供了可靠的保证。

该项目的实施不仅能促进盐城市及周边地区养殖业的发展，而且还将促进相关辅助产业的发展。

如促进饲料加工业、包装材料、物资流通等方面的发展，同时还可解决扶余县剩余劳动力和下岗工人的再就业问题。

对促进淮北市的经济发展和稳定社会秩序具有重要意义。

该项目利用当地资源进行加工，减少了运输成本，提高了原料质量，产品将进一步占领安徽和江苏、上海市场，扩大了产品的覆盖面。

该项目的实施后，其经济效益和社会效益都十分显著。

因此，本项目的投资很有必要。

三、研究的范围

本项目可行性研究范围包括

（1）产品和原料市场分析；

（2）新建年屠宰加工100万头生猪的生产车间；

（3）新建食品级血浆蛋白血球蛋白生产厂；

（4）为上述装置配套，对公用工程填平补齐。

四、研究的主要过程

（1）对国内外的肉制品、生猪、血浆蛋白血球蛋白市场及原辅材料市场做调研；

（2）屠宰加工和血浆蛋白血球蛋白生产线建设方案的论证；

（3）对配套公用工程、污水处理、供水、供汽、供电、制冷系统及总体布局进行规划。

五、研究结论

（一）主要生产设备

本项目主要生产设备为进口设备。

（二）主要生产原料

主要生产原料是就地取材，收购生猪与动物血液。

（三）主要经济指标

本项目的主要经济指标如下：

1、年屠宰加工生猪100万头

2、年生产食品级血浆蛋白粉800吨

3、年生产食品级血球蛋白粉2800吨

4、年销售收入167250万元

5、年利润5164万元

6、年利税7707.5万元

7、投资利税率23.9%

8、投资回收期6.8年（包括建设期）

（四）效益影响因素

经不确定因素分析，产品的销售价格对该项目的经济效益最为敏感，其次是原料价格的影响。

综上所述，本项目采用的设备优良，技术先进，产品的市场前景广阔，原料资源较丰富，经济效益和社会效益都十分显著。

第二章市场预测

一、国际市场分析

（一）肉制品市场

据资料统计，发达国家肉制品总量占肉类产品总量的70%以上，之所以达到如高的比例，与其工业发展水平、快节奏的生活方式和饮食习惯均有着密切联系。

由于目前欧洲发达国家疯牛病及生猪口蹄疫的蔓延，欧洲国家的大牲畜将大量销毁，欧洲国家所需的肉制品需大量从非疫区国家进口。

而我国正属于非疫区国家，所以肉类食品在国际市场上的销售前景是广阔的。

（二）食品级蛋白粉市场

国外对动物血的开发始于上世纪初，初期主要用于饲料工业。

随着科技的发展，德国、丹麦、瑞典、法国等国的食品专家用猪血分离出血浆蛋白、血球蛋白作为补品和添加剂，加入香肠、布丁、糕点、面包、挂面中。

猪血还被用于家具的黏合剂，酿酒工业中的澄清剂，甚至被用于提取许多有生理功能的制品，如血红素、超氧化物歧化酶、凝血酶等。

在日本，许多大型企业和研究机构对血液深加工、高附加值的开发研究较早（如三菱食品公司、旭工业公司、伊藤肉食品公司等），并多以分离技术和酶解技术开发血液产品，其中包括生物制剂、医药、实验试剂、天然食品着色剂、保健食品、农业饲料等。

二、国内食品市场需求情况分析

我国目前肉类总产量已跃居世界第一位，但肉制品产量占肉类总产量的比例却很低，尚不足8％，肉制品加工处于起步发展阶段。

廿一世纪国内食品市场将与国际市场进一步接轨。

按照党的十六大会议精神，我国国民经济要以发展为主题，结构调整为主线，改革开放和科技进步为动力，把提高人民生活水平作为根本出发点。

食品产业将向现代化、国际化、集团化的方向发展。

随着国民经济的发展和人民生活质量的提高，广大消费者对食品品种、质量、卫生、营养、风味提出更多、更新、更高的要求。

家庭饮食社会化、食品结构营养化、传统食品现代化已成为我国食品行业的发展趋势。

要为不断增长的城市居民消费提供更加丰富多彩的食品。

我国肉制品需求总量约为1500多万吨，而目前我国正规厂家生产的肉制品总量约200万吨左右，尚无法满足目前我国国内市场的需求。

我国肉制品总量消费虽不能和发达国家相比，但要达到25％的水平还是有可能的，因此，其发展潜力和空间是很大的。

肉制品工业将是未来工业、朝阳产业。

三、国内食品级蛋白粉市场需求情况分析

在国内，大型的肉制品企业双汇、雨润都在使用美国产品的血浆蛋白，金锣、唐人神等大型肉制品企业也开发出了血浆蛋白产品，但数量很小，大部分依然靠进口。

仅美国一家公司在中国的食品血液蛋白质的销售量每年已达500吨。

据专家预测，随着动物血开发国产化生产不断成熟化和规模化，预计2010年食品血液蛋白质国内年使用量将突破2000吨。

在饲料使用上，主要利用动物血生产出血浆蛋白、血球蛋白粉，大多用作饲料添加剂。

目前宝迪公司已在全国30多个大中城市建立了电脑销售服务体系，成立了20多个办事处，有300多人的销售服务队伍分布在全国各地，其销售网络遍布全国。

为了减少运输成本，集团公司研究制定出开发中部市场的计划，建立盐城海润肉类食品有限公司作为中部地区的生产基地，以满足江苏、上海地区消费者的需求。

第三章产品方案及生产规模

一、产品名称：

鲜猪肉

食品级蛋白粉

二、产品品种：

白条肉、分割肉

血浆蛋白粉、血球蛋白粉

三、生产规模：

年屠宰加工生猪100万头

年产食品级血浆蛋白粉800吨，血球蛋白粉2800吨

四、质量标准：

符合国家及地方有关质量标准的要求，如部分产品尚无国家及地方标准，则制定企业标准，积极采用国际及国外先进标准。

第四章工艺技术方案

一、工艺技术路线确定的原则和依据

生产过程中各工序严要求、高质量，层层把关，产品质量在设备先进，技术水平高的基础上努力朝着国际标准靠拢，工厂将推行ISO9001、ISO22000和ISO14000认证。

二、工程设计

本项目设计拟聘请国内一流的食品专业类设计单位严格按国家标准《食品厂通用规范》和《肉类加工厂卫生规范》的要求，力求做到国内领先，并达到发达国家技术标准和要求。

三、设计方案

（一）新建9800平方米的屠宰加工车间、2000平方米分割肉车间。

（二）新建7000平方米的5000吨冷库。

（三）新建2435平方米待宰间。

（四）新建8000平方米的动物蛋白加工车间。

（五）新建3000平方米的库房。

（六）新建8950平方米的办公楼及辅助建筑。

四、工艺流程

屠宰工艺流程（见屠宰工艺流程图）

剥皮

CO2窒晕

（生猪）清洗洗

刺宰

开片

卫生检疫分布各道工序

开膛取内脏

分割

冷藏

预冷

整理

打毛

烫毛

洗猪

包装

屠宰工艺流程图

食品级血浆蛋白、血球蛋白生产工艺流程图

五、主要设备选择

（一）设备选择原则

1、满足工艺生产要求，力求精良设备配置。

2、工艺设备国产化。

（二）主要生产设备

屠宰机械成套设备一览表

Item

Qty

Specification

unitprice

totalprice

1.0

窒息/放血区设备

1.01

套

二氧化碳窒息装置

€328,073

1.02

台

卧式放血输送机

￥354,980

1.03

台

放血提升机

￥72,460

1.04

200

个

放血吊链

￥185

￥37,000

1.05

条

放血/剥皮输送机

€81,728

1.06

套

放血吊链返回系统

€46,851

1.07

台

预清洗机

￥258,756

1.08

套

自动卸载装置

€6,075

€18,225

窒息/放血区设备出厂价

￥723,196

€474,877

2.0

烫毛/打毛区设备

2.01

条

烫毛输送机

€61,687

2.02

套

冷凝式蒸汽烫毛系统

€409,350

2.03

个

打毛机进口滑槽

￥58,780

2.04

套

自动卸载装置

€6,075

2.05

个

打毛机维护平台

2.06

套

连续式打毛机

596,286€

€596,286

2.07

个

打毛机出口滑槽

€58,710

￥58,710

2.08

套

猪毛风送系统

40,353€

€40,353

2.09

套

猪毛风送系统管道

￥79,206

2.10

台

挂扁担钩平板输送机

￥285,360

2.11

台

扁担钩提升机

￥69,460

2.12

台

胴体干燥机

￥297,760

2.13

台

燎毛炉

€50,875

2.14

台

卧式抛光机

￥263,112

2.15

台

立式抛光机

￥307,760

2.16

6000

个

扁担钩

￥285

￥1,710,000

2.17

个

洗手/刀消毒装置

￥5,000

￥75,000

2.18

个

围裙清洗/刀消毒器

￥6,860

￥82,320

烫毛/打毛区设备出厂价

￥3,287,468

€1,164,626

3.0

屠宰净区设备

3.01

条

屠宰输送机

€336,014

3.02

条

摘白内脏输送机

€69,500

3.03

条

白内脏同步检疫输送机

€68,574

3.04

个

白内脏托盘清洗消毒装置

€13,314

3.05

条

红内脏同步检疫输送机

€49,318

3.06

个

红内脏吊钩清洗消毒装置

€4,805

3.07

套

自动劈半锯

€466,580

€933,160

3.08

个

劈半锯清洗消毒器

￥27,560

￥55,120

3.09

套

轨道称

€35,250

3.10

台

胴体喷淋机

￥58,780

3.11

中央控制柜

€395,000

屠宰净区设备出厂总价

￥113,900

€1,904,935

4.0

冷却/发货区设备

4.01

套

快速冷却间

€299,684

4.02

台

升降输送机

13,590€

€81,540

4.03

个

装车伸缩管轨

877€

€5,262

4.04

套

滑车提升机

2,719€

€16,314

4.05

台

两分体下降机

4,656€

€34,656

冷却/发货区设备出厂价

￥0

€437,456

5.0

担钩返回输送，清洗，储存系统

5.01

扁担钩返回输送机

（1）

50,917€

€50,917

5.02

扁担钩提升机

7,413€

€7,413

5.03

扁担钩提升机

5,112€

€5,112

5.04

超声波清洗机

€68,325

5.05

扁担钩返回输送机

（2）

46,337€

€46,337

5.06

扁担钩返回输送机（3）

49,427€

€49,427

5.07

扁担钩下降机

€6,713

5.08

扁担钩返回输送机（4）

49,612€

€49,612

5.09

扁担钩下降机

€4,070

5.10

扁担钩返回控制系统

€47,750

扁担钩返回输送系统出厂总价

€335,676

价格总汇

1.0

击晕/放血区设备出厂价

￥723,196

€474,877

2.0

烫毛/打毛区设备出厂价

￥3,287,468

€1,164,626

3.0

屠宰净区设备出厂总价

￥113,900

€1,904,935

4.0

冷却/发货区设备出厂价

￥0

€437,456

5.0

扁担钩返回输送系统出厂总价

￥0

€335,676

折扣后设备出厂总价

￥4,124,564

€3,885,813

一年零备件

￥40,000

€45,000

运保费

￥65,000

€55,000

安装指导费

€42,000

设备总到岸价（10%折扣后）

￥4,229,564

€4,027,813

分割设备一览表

Item

Specification

Qty

totalprice

预分割生产线

￥2,128,096

1.1

接收输送机，用于输送白条和后段

1.2

接收输送机，用于输送前腿和中段

1.3

接收输送机，用于输送前腿

1.4

圆盘刀用于切断前、后退

后退剔骨/分割作业线

￥1,031,360

2.1

接收输送机，用于后腿输送

2.2

剔骨/分割台

2.3

箱架，材质为不锈钢

前肩剔骨/分割作业线

￥1,062,368

3.1

接收输送机，用于前肩输送

3.2

剔骨/分割台

3.3

箱架，材质为不锈钢44

中段剔骨/分割作业线

￥1,198,288

4.1

接收输送机，用于中段输送

4.2

剔骨/分割台

4.3

箱架，材质为不锈钢

分割线至称重，包装作业线

￥861,504

5.1

重箱提升输送机

5.2

空箱提升输送机

5.3

无驱动滚轮输送机

空箱输送线/从包装区到洗箱机

￥1,589,984

6.1

空箱回收输送机

6.2

洗箱机

6.3

吹风干燥站

净箱输送线，将洗净的箱子从洗箱机送到3条剔骨分割线

￥467,552

7.1

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