环境程序文件.docx
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环境程序文件
长沙开元仪器有限公司环境程序文件
编号：
KY/CX14001-2010
章节号：
0.1
标题：
环境程序文件更改控制表
版本/修改状态：
V1.0
页码：
1/1
环境程序文件更改控制表
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长沙开元仪器有限公司环境程序文件
编号：
KY/CX-431-2010
章节号：
1.0
标题：
环境因素识别与评价控制程序
版本/修改状态：
V1.0
页码：
1/5
1目的
为了动态的识别和评价公司的活动和服务中的环境因素，并确保环境因素及时更新，并确定重要环境因素，特制定本程序。
2范围
本程序适用于公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。
3职责
3．1管理者代表负责公司重要环境因素的批准。
3.2质量管理部负责公司环境因素识别与评价的组织工作，组织填写《环境因素汇总评价表》，负责公司重要环境因素的汇总、登记、更新，并将“重要环境因素清单”下发相关部门。
各部门：
负责本部门环境因素的初步识别调查。
3．3公司董事长或其授权人负责审批环境管理方案。
4定义：
4.1环境因素
一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
注：
重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
4.2环境影响
全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
5工作程序
5．1环境因素的识别
5．1．1各部门在识别环境因素时，要考虑本部门的全部活动、产品及服务。
5．1．2环境因素识别步骤
（1）公司活动、产品和服务对环境的影响；
（2）相对应公司活动、产品和服务的法律、法规及相关要求；
长沙开元仪器有限公司环境程序文件
编号：
KY/CX-431-2010
章节号：
1.0
标题：
环境因素识别与评价控制程序
版本/修改状态：
V1.0
页码：
2/5
（3）相关方的要求；
（4）环境因素的三种状态、三种时态及六个方面。
a）环境因素的三种状态
正常状态：
指固定、例行性且预期的作业与程序；
异常状态：
指预期的，然而不是例行性的作业；
紧急状态：
指可能或已发生的紧急事件。
b）环境因素的三种时态
过去：
以往遗留的环境问题；
现在：
正在发生的，并持续到未来的环境问题；
将来：
不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如；新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其他要求变化可能带来的环境问题。
c）环境因素的六种类型
对水体排放：
生活污水排放、污水排放；
对大气排放：
粉尘排放；
土地污染：
油料的泄露；
固体废弃物的处置：
垃圾的处置、含油抹布等有毒有害废弃物的处置；
能源、资源的消耗；
地方性的环境问题：
生态破坏、噪音等。
5．1．4识别环境因素的方法
a）调查法，
b）现场观察法；
c）排查法；
d）过程分析判断法等。
结合本公司实际主要采用过程分析和现场观察相结合的办法识别环境因素。
5．1．5识别的步骤
长沙开元仪器有限公司环境程序文件
编号：
KY/CX-431-2010
章节号：
1.0
标题：
环境因素识别与评价控制程序
版本/修改状态：
V1.0
页码：
3/5
（1）质量管理部负责组织各部门进行环境因素识别工作。
（2）各部门依据工作职责、业务范围和确定的活动、产品、服务的过程组织各部门对环境因素进行排查，并通过过程分析和现场观察形成各部门的环境因素，分析汇总成公司《环境因素识别与评价清单表》，报管理者代表批准。
5．2重要环境因素评价
5．2．1评价依据
（1）环境影响的程度、恢复能力、发生频率、相关方利益；
（2）我国参与签署的相关国际公约；
（3）国家和地方的环境保护法律、法规、规章、标准和其他要求；
（4）公司有关环境保护方面的规章和要求．
（5）公司的实际情况（改变环境影响的技术难度、经济承受能力、对公司公共形象的影响等）。
5．2．2评价方法
考虑本公司的管理水平和环境特点，公司可以采用是非判断法或者综合打分法进行评价。
（1）下列情况直接判断为重要环境因素：
a）违法或超标；
b）紧急状态；
c）已列入《国家危险废物名录》的固体废弃物，
d）对有考核指标的部门，其水、电等的消耗。
（2）综合打分法
a）评价准则：
对《环境因素识别与评价清单表》中的环境因素，根据实际情况，从下列一个或多个评价因子上分别进行打分，根据评价的项数n，取各项评价因子评分值之和∑＝A+B+C+D进行评价。
若和∑≥15时即为重要环境因素。
b）评价因子及分值
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编号：
KY/CX-431-2010
章节号：
1.0
标题：
环境因素识别与评价控制程序
版本/修改状态：
V1.0
页码：
4/5
（2）评分判断法
在采用是非判断法判定的对象以外的环境因素使用评分判断法确定重要环境因素。
评定的主要内容及判定标准包括：
发生频次、影响程度、影响范围、恢复能力四个方面。
具体分析方法见下表所述。
发生频次：
即判断企业活动（产品或服务）造成的环境影响的频率和次数，以A表示。
影响频次
每天
每星期
每月
每季度
每年
评判值A=
5
4
3
2
1
影响程度：
即判断企业活动（产品或服务）造成的环境影响的严重程度或后果，以B表示。
影响程度
严重
重大
一般
轻微
无害
评判值B=
5
4
3
2
1
影响范围：
即判断企业活动（产品或服务）造成的环境影响的规模和范围是否超出社区、周围社区、场界内，以C表示。
影响范围
广泛
街道范围
社区范围
现场范围内
仅排放点
评判值C=
5
4
3
2
1
可改进程度或恢复能力：
即判断企业活动（产品或服务）造成的环境影响（后果）消除的时间，以D表示。
恢复能力
三年以上
一年内
一季度内
一周内
一天内
评判值D=
5
4
3
2
1
长沙开元仪器有限公司环境程序文件
编号：
KY/CX-431-2010
章节号：
1.0
标题：
环境因素识别与评价控制程序
版本/修改状态：
V1.0
页码：
5/5
将上述4项分数之和大于15分（含15分）的环境因素确定为本公司的重要环境因素，填入本公司的《重要环境因素清单》，报本公司管理者代表批准后，作为本公司的文件发至各部门实施控制。
要逐项制定环境目标和指标，并编制环境管理方案组织实施，以实现环境目标和指标。
5．2．3重要环境因素更改
本公司每年对《重要环境因素清单》至少评审一次，一般安排在管理评审或年末评审为宜。
当下列情况发生时，须立即更新本公司的《重要环境因素清单》：
（1）本公司更新了环境方针；
（2）适用的法律法规发生变化；
（3）本公司的生产和服务活动发生重大变化；
（4）本公司管理评审决定更新《重要环境因素清单》。
《重要环境因素清单》更新需经本公司管理者代表批准，执行《文件和记录控制程序》中的有关规定。
6相关文件
《文件和记录控制程序》
《绩效监测和测量控制程序》
7相关记录
6.1《环境因素识别与评价清单表》
6.2《重要环境因素清单》
6.3《环境管理方案》
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编号：
KY/CX432-2010
章节号：
2.0
标题：
法律法规和其他要求控制程序
版本/修改状态：
V1.0
页码：
1/2
1.0目的
建立适当的渠道，以确定并获取适用于公司活动和过程中有关质量表现、环境因素相关法律法规以及其它应遵循的要求。
2.0范围
适用于公司的活动、服务相关的法律法规及其它要求的获取、识别与更新。
3.0职责
管理者代表：
对法律法规及其它要求的适用性确定。
质量管理部：
有关环境方面的法律法规及其它要求的收集、确定和管理。
各部门：
履行有关的法律法规及其它要求。
4.0定义
无。
5.0工作程序
5.1公司承诺遵守国家和地方的相关法律法规及其它要求。
5.2须获取的环境法律法规及其它要求包括：
1.法律：
一般由全国人大颁布的环境保护法律如宪法、刑法、环境保护法和单行法、相关法等；
2.法规：
国务院和省人大颁布的有关环境保护的条例和实施细则以及国务院各部、委、局颁布的有关环境保护的规章制度；
3.标准：
国家和地方颁布的产品标准和环境标准；
4.其他要求：
各级政府有关环境保护方面的规范性文件、地方有关的环境要求、相关行业的要求、非法规性文件和通知等。
5.3法律法规及其它要求获取的途径可包括：
1.环境保护行政主管部门；
2.INTERNET网络；
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编号：
KY/CX432-2010
章节号：
2.0
标题：
法律法规和其他要求控制程序
版本/修改状态：
V1.0
页码：
2/2
3.其他相关行政主管部门；
4.专业报刊杂志。
5.4法律法规及其它要求的确定：
质量管理部指定专人，收集与组织有关的环境法律法规及其它要求，识别其适用性，对确定为适用的法律法规及其它要求，登记于《法律法规和其他要求清单》，并交由管理者代表确认。
5.5法律法规及其它要求的传达与执行
5.5.1经确定为适用的法律及其它要求，质量管理部应及时传达，当相关的法律及其它要求有新颁布或修订时按《文件控制程序》执行。
5.5.2各责任部门通过对相关人员的培训；向员工传达有关法律及其它要求，按人力资源管理制度执行。
5.5.3管理者代表应通过内部审核对公司的管理行为与相关法律及其它要求的符合性进行评审，对不合格按《不符合纠正预防措施程序》执行，并报管理评审。
5.6法律及其它要求的更新：
为保证法律及其它要求保持最新状态，质量管理部每半年将《法律法规和其他要求清单》更新一次，特殊情况可随时更新并发放到各部门，各部门应对照核查，若发现有遗漏，需及时进行补充，对已作废的应及时销毁，防止误用。
6.0相关文件
《文件控制程序》
《不符合，纠正与预防措施控制程序》
7.0相关记录
《法律法规和其他要求清单》
长沙开元仪器有限公司环境程序文件
编号：
KY/CX433-2010
章节号：
3.0
标题：
目标、指标和方案控制程序
版本/修改状态：
V1.0
页码：
1/4
1.0目的
为建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现环境目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境管理方案，改进公司的环境绩效。
2.0范围
适用于本公司环境目标、指标和环境管理方案的制订、运行、修改、监督。
3.0职责
董事长：
负责目标、指标和环境管理方案的批准。
管理者代表：
组织目标、指标的制定，负责目标、指标和环境管理方案的审核，并负责监督其实施。
各部门：
负责根据目标、指标制定相关的环境管理方案和具体实施。
4.0定义
环境目标：
组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。
环境指标：
直接来自环境目标，或为实现环境目标所需要规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，他们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。
5.0工作程序
5.1环境目标、指标和方案的控制流程：
环境方针→环境目标制订→环境指标设定→环境目标、指标审批→确定控制方法→运行→监督→修订
5.2环境目标、指标的制订：
5.2.1环境目标的制订依据：
1.国家和地方的环境保护法律法规；
2.本公司环境方针中承诺的各个要点；
3.重要环境因素中评价出的优先行动项；
长沙开元仪器有限公司环境程序文件
编号：
KY/CX433-2010
章节号：
3.0
标题：
目标、指标和方案控制程序
版本/修改状态：
V1.0
页码：
2/4
4.公司的财力、技术可行性、资源状况；
5.相关方的要求及观点。
5.2.2环境指标的制订：
对应环境目标各项目，设定绩效考核的量化指标：
1.指标可以是时间期限、改善的百分比等；
2.指标的数量比较必须有以前的统计数据，根据以前状况合理的设定目标值；
3.指标设定时必须考虑到季节、时间、生产状况、人员状况等因素的影响，尽可能设定客观的可相对比较的量化指标；
4.各部门根据以上要求制订环境目标、指标，提交至质量管理部。
5.3质量管理部将环境目标、指标汇总成《目标、指标一览表》，提交至管理者代表审批。
5.4环境目标、指标批准后，由质量管理部分发到各个相关部门，督促各部门制订《环境方案表》。
5.5环境目标、指标的修订：
环境目标、指标在下列情况下应予以修订：
1.环境方针变更，法律法规变化时；
2.产品结构发生重大变化时；
3.组织架构发生重大变化时；
4.重大环境事故发生时；
5.管理评审时有变更的需要；
5.6环境管理方案的制订
5.6.1环境管理方案的编制依据：
1.公司的环境目标和指标；
2.所涉及的有关全部可能的活动（如设计、生产、使用及处置等）；
5.6.2环境管理方案应包括以下内容：
长沙开元仪器有限公司环境程序文件
编号：
KY/CX433-2010
章节号：
3.0
标题：
目标、指标和方案控制程序
版本/修改状态：
V1.0
页码：
3/4
1.环境目标和指标；
2.执行部门和负责人；
3.实施的方法措施与技术手段以及资源需求等；
4.预期效果和结果确认；
5.启动日期和完成期限等。
5.6.3各部门在环境管理方案制订后交质量管理部，质量管理部对各部门提交的《环境方案表》进行汇总，确定各方案是否能确保环境指标预期效果的实现。
5.6.4质量管理部将汇总后的《环境方案表》交管理者代表审核，并由董事长核准确认其合理性。
5.7环境管理方案的执行
5.7.1各部门主管负责其部门管理方案实施的日常管理，必须确认方案进度状况并记录在《环境方案表》中，当发现异常情况及需要协助处理时，应及时通知质量管理部及相关部门。
5.7.2方案责任人负责对各方案执行情况进行分析，并由质量管理部进行方案的效果评估，把相关内容记录于《环境目标、指标及方案实施情况检查表》中。
5.7.3环境管理方案执行过程中未按进度开展时（尤其是延期时），应按《不符合，纠正与预防措施控制程序》要求进行。
5.7.4在体系内审时，应对所有方案的实施状况作全面审核。
5.8环境管理方案的修订：
环境管理方案在下列情况下应及时予以修订：
1.相关的法规、条例或其他要求发生变更时；
2.公司受到环境投诉、环保局处罚时；
3.生产规模、流程、产品或服务发生变更时；
4.原有方案未能达到预期效果时。
6.0相关文件
长沙开元仪器有限公司环境程序文件
编号：
KY/CX433-2010
章节号：
3.0
标题：
目标、指标和方案控制程序
版本/修改状态：
V1.0
页码：
4/4
《环境因素识别和评价控制程序》
《法律法规和其他要求程序》
《不符合，纠正与预防措施控制程序》
7.0相关记录
《目标、指标一览表》
《环境方案表》
《环境目标、指标及方案实施情况检查表》
长沙开元仪器有限公司环境程序文件
编号：
KY/CX442-2010
章节号：
4.0
标题：
人力资源控制程序
版本/修改状态：
V1.0
页码：
1/4
1目的
为了确保科学地管理人力资源，对从事环境管理工作的人员进行适当的教育、培训，以达到相应岗位能力要求。
2范围
本程序适用于本公司从事环境管理工作的人员的管理。
3职责
3.1人力资源部负责人力资源的全过程管理和控制，负责人力资源需求及培训计划的制定。
3.2各部门负责提出本部门人力资源需求及培训申请，并负责对本部门员工的考核、评估。
3.3董事长或其授权人负责年度人力资源需求及培训计划的审批。
4工作程序
4.1人力资源配置
4.1.1公司主管领导负责组织确定部门经理以上岗位的设置及人员应具备的能力要求；各部门负责人确定部门内岗位所需人员及人员应具备的能力要求。
人力资源部负责组织编制“职位说明书”，对从事质量和环境管理活动的各类人员，规定其能力要求、职责、权限及相互关系。
对能力要求包括：
学历要求、技能要求、经验要求、培训要求。
4.1.2由各部门根据本部门人力资源的状况，填写《人力资源需求申请表》报送
人力资源部；人力资源部根据各部门人力资源需求，编制人力需求计划表，报送主管领导或董事长审批。
4.1.3人力资源部根据审批后的人力资源需求计划，按《招聘管理制度》规定的流程招聘相关人员。
4.2能力考核
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编号：
KY/CX442-2010
章节号：
4.0
标题：
人力资源控制程序
版本/修改状态：
V1.0
页码：
1/3
4.2.1人力资源部每年至少组织一次对部门经理岗位人员的能力考核，一般采取年终述职、集中评估的方式，评价是否能够满足岗位要求。
4.2.2人力资源部组织各部门负责人至少每年一次对本部门员工进行能力要求的考核，考核内容应从各岗位的实际操作、理论水平、经验、技能、潜力等几个方面进行评估。
4.2.3人力资源部根据各部门各岗位人员的能力水平状况，采取对岗位员工转岗、培训、教育等方式提高员工的能力水平，满足岗位的需求。
4.3意识和培训
4.3.1培训对象
a）从事设计、工艺、检验、生产、销售、维修、管理等在岗人员；
b）特殊工种人员（内审员、计量检定员、特殊过程工序操作人员等）；
c）新上岗和部分转岗人员。
4.3.2培训的主要内容
a）ISO9000族标准、ISO14000标准、质量和环境管理体系文件等质量和环境管理知识；
b）按有关法规规定的安全知识、专业知识；
c）设计、工艺及专业技术；
d）各类别的岗位技能；
e）公司的各项规章制度及企业文化；
f）国家有关质量、标准化、计量、环保、安全、职业卫生方面的方针政策、法令等。
4.3.3培训申请、培训计划
长沙开元仪器有限公司环境程序文件
编号：
KY/CX442-2010
章节号：
4.0
标题：
人力资源控制程序
版本/修改状态：
V1.0
页码：
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a）各部门应根据需要在每年12月上旬将下年度的培训计划报送人力资源部；培训需求可根据公司的环境方针、重要环境因素、环境目标指标及管理方案要求、环境法律和法规、岗位、工种、环境职责等来确定；对可能产生重大环境影响的岗位，要制定重要岗位清单，并针重要岗位结合专业技术进行培训，必要时采取实地演习，加强训练，使其明确自身的工作职责，紧急状态准备与响应要求，并考核其是否能胜任规定的工作。
b）人力资源部根据各部门报送的培训计划及公司的培训需求在每年的12月下旬制定出公司下年度的培训计划，培训计划的内容应包括：
培训对象、内容、时间、考核方式等，经董事长或其授权人批准后下发并组织实施；
c）各部门计划外培训应由部门负责人填写《培训申请表》，报送人力资源经理审核、公司主管领导批准后实施。
培训结果、证书等复印件交人力资源主管备案。
但部门组织的内部培训可不填写《培训申请表》，培训记录的复印件送人力资源部备案。
4.3.4培训实施
a）人力资源部负责公司组织的培训，培训主管填写《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等；各部门负责本部门的培训，由相关部门填写《培训登记表》。
b）人力资源部负责按《员工教育培训实施管理办法》实施新员工培训。
c）人力资源部负责组织与实施特殊工种人员的培训。
4.3.5有效性评价
a）每年年底人力资源部组织对年度培训计划完成情况及完成效果进行分析和统计，负责组织有关部门负责人或部分受培训的人员对培训的有效性进行评价，征求改进培训工作的意见和建议，以便更好地制定下年度的培训计划，不断改进和提高培训质量；
长沙开元仪器有限公司环境程序文件
编号：
KY/CX442-2010
章节号：
4.0
标题：
人力资源控制程序
版本/修改状态：
V1.0
页码：
3/3
b）公司组织对部门员工进行考核，如有不能胜任本职工作的，需及时安排培训或转换工作岗位，使其具备的工作能力与所从事的工作相适应；
c）特殊工种人员培训应取得资格认可证书，由人力资源部在《培训登记表》中作相关记录。
4.4建档
a）人力资源部负责建立培训档案，内容包括：
培训申请、计划、记录、资格证
书复印件、考核结果证明；
b）所有培训记录由人力资源部按《记录控制程序》规定进行管理。
4.5员工离职
员工离职按公司《员工离职管理规定》文件执行。
5相关/支持性文件：
5.1记录控制程序
5.2招聘管理制度
5.3员工教育培训实施管理办法
5.4员工离职管理规定
6相关记录
6.1年度培训计划
6.2培训申请表
6.3培训记录表
6.4培训计划实施记录
6.5人力资源需求计划表
6.6人力资源需求申请表
6.7职位说明书
长沙开元仪器有限公司环境程序文件
编号：
KY/CX443-2010
章节号5.0
标题：
信息交流控制程序
版本/修改状态：
V1.0
页码：
1/4
1.0目的
规范与公司实施ISO14001环境管理体系有关的内、外信息交流的具体事项，使信息交流有序和通畅，确保迅速、有效处理并答复有关环境信息，预防或减少环境污染。
2.0范围
适用于与公司环境管理、环境因素有关的内、外部信息交流的过程。
3.0职责
行政管理部：
负责来自内部或外部的信息接收、协调处理与答复。
各部门：
负责收集有关内部的环境信息。
4.0定义
无。
5.0工作程序
5.1内部信息交流：
环境信息的来源
信息交流的方式
收集
部门
处理及
答复部门
公司对全体员工的环境管理要求（包括体系文件、方针、目标、指标及管理方案、环境因素、法规等）
①书面文件
②电子信息
③布告栏、宣传栏、电话
④培训或会议
各部门
行政管理部
部门之间的环境管理工作协调
1会议或书面文件
②电子信息
各部门
质量管理部
长沙开元仪器有限公司环境程序文件
编号：
KY/CX443-2010
章节号5.0
标题：
信息交流控制程序
版本/修改状态：
V1.0
页码：
2/4
环境信息的来源
信息交流的方式
收集
部门
处理及
答复部门
内部员工对环境问题的关注、询问、意见等
①内部环境信息调查表
②部门会议、口头发表
③员工建议箱
④内部联络单
各部门
升级会员 