安全管理劳动安全和作业环境组专业报告模板.docx
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安全管理劳动安全和作业环境组专业报告模板
东宁绥阳风电场
安全性综合评价自查评专业报告
（安全管理、劳动安全和作业环境组专业）
组长：
徐广发
组员：
李晓峰朱全军马肖泉洪伟李闯
2012年3月23日
目录
一、被查评单位基本概况
二、查评基本情况
1.查评概述
2.查评结果及综合分析
3.总体评价
三、存在的主要问题及整改建议
四、总结
五、列出下一轮评价工作的内容
附表
一、公司基本情况
黑龙江东宁华富风力发电有限责任公司是黑龙江华富电力投资有限责任公司控股的子公司，于2005年11月18日正式注册。
公司目前管辖东宁绥阳风电场，总装机容量49.5MW。
东宁绥阳风电场位于黑龙江省东宁县西北部65公里的太平岭大架山及西大岗上，平均海拔在840-1030米之间。
该地区冬春季风力最大，秋季次之，蕴藏着极其丰富的风能资源，具有广阔的发展前景。
东宁绥阳风电场由两个66kV升压站组成，其中A站占地面积5376m2，升压站建筑面积1328.27m2；B站占地面积1974m2,升压站建筑面积567.32m2；绵延40km的新建道路盘绕在两座升压站之间。
东宁绥阳风电场安装华锐SL1500型风力发电机组33台，其中A站安装22台，B站安装11台。
东宁绥阳风电场始建于2007年7月15日，2009年2月24日实现投产发电，12月工程整体竣工。
二、查评概况
东宁风电公司于2012年3月14日组织召开了领导班子扩大会议（扩大到专工），成立安全性评价领导小组，制定了《2012年安全性评价工作计划方案》，确保安全性评价工作的顺利开展。
依据《发电企业安全性综合评价（中国华电2011版）》系列书为依据对东宁绥阳风电场的安全管理、劳动安全和作业环境、专项管理、生产管理和土建管理、输变电设备、通讯和监控、风电机组五个方面进行安全性综合评价自查评。
2012年3月15日至3月19日自查评小组进行了第一阶段的自查评工作。
（安全管理、劳动安全和作业环境）部分。
查评组按照查评标准，查阅和分析了运行记录、检修记录、试验报告、设备台账、缺陷记录、技术标准、技术措施、运行规程、各种安全生产管理制度和运行报表等资料；检查和测试了各类安全工器具、现场仪表等，并对有关人员进行了现场考问。
安全管理、劳动安全和作业环境部分参评项目38项，扣分项目19项，扣分项目率50%，应得分2100分，实得分2022分，得分率96.29%。
安全管理标准查评项目25项，标准分1200分，实际查评项目25项,查评扣分项13项，扣分项目率52%，实得1148分，得分率95.67%。
劳动安全与作业环境标准查评项目13项，标准分900分，实际查评项目13项，扣分项目6项，扣分项目率46.15%,应得分900，实得分874分，得分率97.11%。
通过查评也发现，在安全管理方面还存在一些薄弱环节，如安全管理制度等方面需要进一步加强和规范；违章现象还未杜绝，反违章工作需要进一步深化。
三、主要问题、原因分析及整改建议
（一）安全管理
1、东宁绥阳风电场制定的安全目标过大，不符合要求；班组制定的确保安全目标实现的措施无编制、审核、批准；班组安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核。
原因分析：
对集团《安全生产工作规定》理解不够。
整改建议：
严格按照《安全生产工作规定》（中国华电生[2011]113号）的要求，按照“四级”控制要求分解安全目标并编制针对性强的保证措施。
2、风场、班组安全第一责任者不能亲自阅读上级安全文件，没有按上级批阅组织贯彻落实；风场领导不组织制定本部门“两措”计划，并落实公司下发的“两措”计划；不组织调查分析本风场、班组发生的异常、未遂等不安全事件。
原因分析：
风电场领导对自己的安全责任认识不到位、落实不到位。
整改建议：
（1）风场、班组安全第一责任者亲自阅读上级安全文件，并按上级批阅组织贯彻落实；
（2）风场领导组织制定本部门“两措”计划，并落实公司下发的“两措”计划；
（3）组织调查分析本风场、班组发生的异常、未遂等不安全事件
3、不能及时组织制定、修改运行、检修规程。
原因分析：
对集团《安全生产工作规定》落实不到位。
整改建议：
按照集团《安全生产工作规定》要求及时组织修改运行、检修规程。
4、劳务派遣工及外来人员日常安全管理、培训教育未与正式员工同等对待，如参加班会、安全活动等。
原因分析：
对集团《安全生产工作规定》、《发承包和临时用工安全管理规定》落实不到位。
整改建议：
劳务派遣工及外来人员日常安全管理、培训教育按正式员工同等对待，如参加班会、安全活动等。
。
四、查评总结：
东宁绥阳风电场按照华电集团和华电新能源公司文件要求认真做好本次安全性评价自查评工作，东宁绥阳风电场完成对第一阶段的自查评工作，绥阳风电场负责本次安评工作的领导组长本着从严、从细的态度，对各个班组自查评工作的具体执行情况进行认真的指导和督促，并对自查评分情况进行严格的审查，确保了本次自查评工作的顺利进行。
自查评成员从公司到班组，对各个设备帐台、运行、检修等各种记录，并对各项规章制，进行整理和完善，对发现的问题和不足，进行整改。
对检查中遗留的问题制定消缺计划，及时整改。
通过本次自查评，找出了自身与相关标准的差距，同时也提高了我场员工的安全意识，每个人在安评工作中受益匪浅，我风场也有了一定的自查评工作的经验。
下一阶段的工作我们还要继续坚持“自我约束、自我发现、自我纠正、自我完善”的原则，为圆满完成安评工作奠定坚实基础。
五、下一轮评价工作的内容：
对第一阶段的工作中发现问题及时整改，并进行第二阶段（专项管理部分）自查评工作。
附件1：
安全性综合评价结果明细表
（安全管理、劳动安全和作业环境部分）
序号
系统名称
应得分（分）
实得分（分）
得分率（100%）
严重问题（个）
一
安全管理
1200
1148
95.67%
0
1
安全目标
40
36
90.00%
0
2
安全生产责任制
140
134
95.70%
0
2.1
安全责任制的制定
40
40
100.00%
0
2.2
安全责任制的落实
100
94
94.00%
0
3
安全生产管理体系
80
75
93.75%
0
3.1
安全生产保证体系
30
29
96.67%
0
3.2
安全生产监督体系
50
46
92.00%
0
4
规程制度
50
50
100.00%
0
5
两票三制
80
77
96.25%
0
6
应急管理
30
30
100.00%
0
7
反违章管理
50
44
88.00%
0
8
外包工程及外来人员管理
80
73
91.25%
0
9
例行工作
310
304
98.06%
0
9.1
安全检查
120
116
96.67%
0
9.2
安全例会
50
50
100.00%
0
9.3
安全监督网例会
30
28
93%
0
9.4
班组安全活动
70
70
100.00%
0
9.5
月报简报
40
40
100.00%
0
10
重大危险源管理
30
26
86.67%
0
11
两措计划
40
34
85.00%
0
12
安全教育培训
100
95
95.00%
0
12.1
培训计划和实施
30
30
100.00%
0
12.2
新员工入厂教育
20
20
100.00%
0
12.3
员工上岗培训
20
16
80.00%
0
12.4
在岗生产人员培训
30
29
96.67%
0
13
安全生产考核与奖励
30
30
100.00%
0
14
不安全事件调查处理
30
30
100.00%
0
15
安全性评价
80
80
100.00%
0
16
企业安全文化建设
30
30
100.00%
0
二
劳动安全和作业环境
900
874
97.11%
0
1
劳动安全
670
649
96.87%
0
1.1
电气安全
220
214
97.27%
0
1.2
高处作业安全
100
91
91.00%
0
1.3
起重作业安全
130
130
100.00%
0
1.4
焊接安全
50
50
100.00%
0
1.5
机械安全
70
69
98.57%
0
1.6
移动式空压机
40
40
100.00%
0
1.7
安全防护
45
43
95.56%
0
1.8
特殊危险作业
15
12
80.00%
0
2
作业环境
230
225
97.82%
0
2.1
生产区域照明
60
58
96.67%
0
2.2
生产区域楼台
45
45
100.00%
0
2.3
生产区域楼板、地面盖板
45
45
100.00%
0
2.4
构筑物管理
40
40
100.00%
0
2.5
安全标志、安全遮拦及警示线
40
37
92.50%
0
附件2：
安全现状综合评价发现的主要问题、整改建议、以及分项评分结果明细表
（安全管理、劳动安全和作业环境部分）
项目序号
主要问题
应得分
实扣分
实得分
整改建议
是否严重问题
1
安全管理、劳动安全和作业环境
1.1
安全管理
1.1.1
1、制定年度安全目标、保护措施、安全工作计划、已下发至各班组、但未保证履行编、审、批手续
10
4
6
履行编、审、批手续
1.1.2
1、未每月都召开月度安全例会2、未配备合格的安全监督人员
5
2
3
1、坚持每月召开月度安全例会,并形成会议记录2、配备合格的兼职安全员
√
1.1.3
抽查安全第一责任者不清楚自己安全职责
5
2
3
培训安全责任人安全职责
√
1.1.4
未及时组织企业负责人对不安全事件进行调查分析
5
2
3
及时组织企业负责人对不安全事件进行调查分析
1.1.5
未及时组织设备异常运行、隐患的分析提出改进措施
3
1
2
及时组织设备异常运行、隐患的分析提出改进措施
1.1.6
未建立三级安全网或安全网人员不符合要求
5
1
4
建立三级安全网
1.1.7
安全员未对班组安全活动记录进行检查
3
1
2
对班组安全活动记录进行检查
1.1.8
为对安全工器具等设备的定期检测、试验工作
6
2
4
对工器具进行检测
√
1.1.9
设备定期轮换制、交接班制、巡回检查制度无记录或记录不全
6
2
4
检查记录完整情况、并监督记录
1.1.10
为行文公布单独巡视设备人员巡视高压设备
5
1
4
下发文件
√
1.1.11
未指定反违章管理办法、未成立反违章管理机构
4
1
3
建立反违章机构
√
1.1.12
反违章管理办法不符合上级公司有关要求
4
1
3
下发反违章管理办法
1.1.13
未建立三级违章档案,三级违章档案记录不全
5
2
3
建立三级违章档案
1.1.14
未对违章责任人进行教育、培训
6
2
4
对违章责任人进行教育、培训
1.1.15
未制定发承包工程,劳务人员管理制度
3
2
1
制定发承包工程管理制度
1.1.16
未对施工单位进行审核、存在资质不合格的队伍
6
2
4
对施工单位进行审核、杜绝资质不合格的队伍
1.1.17
发承包工程未签订安全协议
5
1
4
发承包工程签订安全协议
1.1.18
承包队施工人员未经安全、技术培训
4
1
3
对承包队施工人员安全、技术培训
1.1.19
劳务人员从事危险工作无监护人、未持证上岗
5
1
4
劳务人员从事危险工作时设置监护人
1.1.20
整改措施计划未实现闭环管理
10
4
6
整改措施计划实现闭环管理
1.1.21
安全网例会无记录
4
2
2
安全网例会记录完整
1.1.22
未建立重大危险源安全管理制度
5
2
3
建立重大危险源安全管理制度
√
1.1.23
未对员工进行重大危险源知识的安全教育和培训
6
2
4
对员工进行重大危险源知识的安全教育和培训
1.1.24
两措计划为履行编审批手续
6
2
4
两措计划履行编审批手续
1.1.25
两措未按计划实施的项目无审批手续
10
4
6
两措按计划实施的项目无审批手续
1.1.26
未建立特种作业人员、特种设备操作人员清册
10
4
6
建立特种作业人员、特种设备操作人员清册
1.1.27
抽查生产人员未掌握触电现场急救方法
4
1
3
生产人员全员掌握触电现场急救方法
1.2
劳动安全和作业环境
1.2.1
被抽查人员未完全掌握电气安全用具使用方法
5
2
3
生产人员掌握电气安全用具使用方法
√
1.2.2
检查试验无记录或记录不全
6
1
5
认真记录检查试验结果
1.2.3
室外电源箱未设防雨设施或不完整
8
2
6
室外电源箱设防雨设施
√
1.2.4
未制定电气设备接地保护管理规定
8
1
7
制定电气设备接地保护管理规定
1.2.5
安全带活梁卡子不灵活，表面滚花磨损严重
10
4
6
更换安全带相关配套设施
1.2.6
安全带金属配件明显偏差、表面不平整
5
2
3
更换安全带相关配套设施
1.2.7
安全带防坠器制动不可靠
5
2
3
更换安全带相关配套设施
1.2.8
现场发现违规使用安全带现象
4
1
3
安全员监督安全带使用情况
1.2.9
机械转动部件无转动方向标志
4
1
3
风机厂家进行标示安装
1.3
安全防护
1.3.1
职工在现场未能正确使用保护用品
6
2
4
培训员工正确使用保护用品
√
1.3.2
火灾爆炸危险区未设置防爆型灯具
6
2
4
配备防爆灯具
1.3.3
生产现场名称、安全标志缺损
5
2
3
更换安全标识
1.3.4
未在易产生职业病危害的场所设置公告栏
4
1
3
添加职业病危害场所公告栏
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